【正文】 發(fā)計(jì)劃書》，計(jì)劃書應(yīng)明確下列內(nèi)容： （ a） 產(chǎn)品名稱（型號(hào)規(guī)格）、主要技術(shù)參數(shù)和特性指標(biāo)； （ b） 適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、顧客的特殊要求； （ c） 以前類似設(shè)計(jì)的有關(guān)要求，以及產(chǎn)品所必須具有的其他要求，如安全性、穩(wěn)定性、使用條件等方面的要求； （ d） 設(shè)計(jì)階段控制要求：對(duì)設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、產(chǎn)品確認(rèn)作出安排； （ e） 對(duì)設(shè)計(jì)人員作出安排，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)ｎ}任務(wù)負(fù)責(zé)人。 質(zhì)檢綜合檢測(cè)或試驗(yàn)結(jié)果，整理出《設(shè)計(jì)驗(yàn)證 報(bào)告》。擔(dān)負(fù)涉及的工藝文件需作出更改時(shí)按《文件控制程序》執(zhí)行。 采購(gòu)信息 各部門負(fù)責(zé)根據(jù)訂購(gòu)合同編制采購(gòu)計(jì)劃，批準(zhǔn)后由物料部予以實(shí)施，以確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的和適宜的。 e) 對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控，特別對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行有效監(jiān)控。 各部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)機(jī)械加工流程卡按規(guī)定流轉(zhuǎn)；產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，包括：不合格品、廢品、待檢、合格等。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，由相關(guān)責(zé)任部門（指使用和保管的部門）予以記錄，并通過銷售部向顧客報(bào)告。 各部門負(fù)責(zé)保存監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的臺(tái)賬和維修、維護(hù)履歷記錄，并對(duì)每臺(tái)（件）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備粘貼本公司編號(hào)。 監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備失效的控制 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，立即停止使用并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，追查所檢測(cè)的產(chǎn)品流向，重新評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的則重新檢測(cè)。 相關(guān)文件： ZQ/ 文件控制程序 ZQ/ 記錄控制程序 ZQ/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ZQ/ 采購(gòu)控制程序 ZQ/ 不合格品控制程序 ZQ/ 糾正措施控制程序 ZQ/ 預(yù)防 措施控制程序 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 為及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及質(zhì)量管理體系運(yùn)作中所存在的問題，并實(shí)施有效的措施加以解決。 信息的分析和評(píng)價(jià) a) 應(yīng)制訂 顧客滿意程度的評(píng)價(jià)和分析方法； b) 正常情況下，每半年由銷售部將所收集的《顧客滿意程度調(diào)查表》等信息分別進(jìn)行整理和分析， 找出服務(wù)差距，以利改進(jìn)，必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。 c) 公司確定的需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的過程詳見《過程的監(jiān)視和測(cè)量一覽表》。 不合格品控制 品管部負(fù)責(zé)編制各部門實(shí)施《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析的主要目的是為了確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以及識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)，包括： a) 公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的改進(jìn)； b) 產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)； c) 質(zhì)量管理體系中某一過程的改進(jìn)。 持續(xù)改進(jìn)的步驟： a) 確定、分析和測(cè)量質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀； b) 確定改進(jìn)目標(biāo)； c) 研究可能改進(jìn)的方案； d) 評(píng)價(jià)這些方案； e) 實(shí)施被選定的方案；對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查、分析和測(cè)量驗(yàn)證； f) 將過程涉及的更改納入文件規(guī)定； g) 對(duì)遺留問題 按 PDCA 循環(huán)持續(xù)改進(jìn)。 通過預(yù)防措施的制定并實(shí)施，使本公司的質(zhì)量管理體系更加完善，并促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 通過糾正措施的制定和實(shí)施以確保質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。達(dá)到在滿足要求的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高。 評(píng)審的結(jié)果針對(duì)不合格采取以下一項(xiàng)或幾項(xiàng)措施： a) 返工以消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 對(duì)不合格品提出讓步處理； c) 降級(jí)或報(bào)廢，防止其用于非預(yù)期的用途或應(yīng)用。 對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量須符合策劃的安排，在采購(gòu)、生產(chǎn)、交付前等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段予以實(shí)施。 e) 內(nèi)審結(jié)果要提交管理評(píng)審。通過內(nèi)部審核評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的： ? 符合 性 —— 是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的安排、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 銷售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客有關(guān)的信息進(jìn)行收集和調(diào)查，并就本公司是否已滿足其要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的測(cè)量和客觀評(píng)價(jià)。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用作規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定記錄、證書由品管部歸檔保存。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 確保產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備處于受控狀態(tài)，保證監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)包括：待檢、合格、不合格、待處理等標(biāo)識(shí)。本公司確認(rèn)的特殊過程是：焊接過程。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 制造部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，按過程控制的方法，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行控制，確保其在受 控條件下運(yùn)作，這些策劃和控制的條件包括： a) 獲取得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，如：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、購(gòu)貨合同等。 對(duì)為本公司提供產(chǎn)品的供方，應(yīng)根據(jù)其按本公司要求提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，被選定的 合格供方應(yīng)有評(píng)價(jià)記錄，并建立合格供方名錄。由銷售部負(fù)責(zé)送交顧客使用，提交《用戶使用報(bào)告》，關(guān)注顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意程度及適用性的評(píng)價(jià)，由研發(fā)部向公司領(lǐng)導(dǎo)提交《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 設(shè)計(jì)完成后，由研發(fā)部組織相關(guān)部門（必要時(shí)也包括有關(guān)的專家、外部機(jī)構(gòu)代表或 顧客），對(duì)設(shè)計(jì)滿足質(zhì)量要求（計(jì)劃書）的能力進(jìn)行評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)輸出技術(shù)文件進(jìn)行綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和解決設(shè)計(jì)的缺陷和 不足。 2)研發(fā)部負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā) 3)總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)立項(xiàng)、任務(wù)書等文件的批準(zhǔn)。 顧客對(duì)要求沒有書面說明的情況下應(yīng)做好記錄，確保訂單的要求在其被接受之前得到確認(rèn)和評(píng)審。 對(duì)某些特殊要求的產(chǎn)品 (項(xiàng)目或合同 )應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，以確保滿足顧客要求。 基礎(chǔ)設(shè)施 由制造部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員研究確定本公司為實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性活動(dòng)所需的設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括：生產(chǎn)場(chǎng)所、辦公設(shè)備、支持性服務(wù)設(shè)施（水、電供應(yīng)，運(yùn)輸和通訊設(shè)施以及信息系統(tǒng)）等。 相關(guān)文件： ZQ/ 文件控制程序 ZQ/ 記錄控制程序 ZQ/ 管理評(píng)審程序 ZQ/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 6 資源管理 資源的提供 總經(jīng)理要及時(shí)組織有關(guān)部門研究確定并提供以下方面所需的資源： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其 有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 品管部于管理評(píng)審會(huì)議兩周前制定管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 a) 認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、本公司的質(zhì)量體系文件以及相關(guān)法律和法規(guī)，了解產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過程質(zhì)量管理方法，提高審核技 能； b) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與本公司的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)； c) 正確、客觀、公正地進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，確保審核的真實(shí)性、有效性； d) 按每次審核的要求與分工編寫檢查單，審核中做好記錄，在掌握客觀證據(jù)的基礎(chǔ)上正確編寫不符合項(xiàng)報(bào)告； e) 對(duì)發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，認(rèn)可糾正措施，對(duì)糾正措施的執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證。 D．負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和辦公場(chǎng)所的工作環(huán)境管理，員工的生活保障，廢棄物、生活垃圾的清運(yùn)。 。 品管部 A. 負(fù)責(zé)組織公司品質(zhì)管理工作的全面運(yùn)作 ,負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控，并對(duì)所有出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 本手冊(cè)簡(jiǎn)要描述總經(jīng)理及各部門的質(zhì)量責(zé)任如下?？偨?jīng)理確保質(zhì)量方針： a) 與本公司的宗旨相一致； b) 體現(xiàn)了對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c) 為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架； d) 在公司內(nèi)通過宣傳教育得到溝通和理解，達(dá)到全員參與； e) 在持續(xù)適宜性方面，通過管理評(píng)審得到評(píng)審。 相關(guān)文件 ： ZQ/ 文件控制程序 ZQ/ 記錄控制程序 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： a) 向全公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)； b) 負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 按規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審程序》 。 f) 本公司的外包過程： 產(chǎn)品的運(yùn)輸、部分零件和部件的加工等。 應(yīng)用 本手冊(cè)適用于本 公司電 ******************************設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)。本公司堅(jiān)持用 GB／ T19001－ 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并通過質(zhì)量管理體系管理評(píng)審、內(nèi)審等的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)使質(zhì)量管理體系不斷完善，腳踏實(shí)地、一步一個(gè)腳印的努力提高和完善產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得成功。 手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)其妥善保管，不得損壞，丟失、隨意涂抹。 公司擁各類加工設(shè)備十余套，下轄 人事部 、 研發(fā)部 、 物料部 、 制造部 、 品管部、 銷售部 和 財(cái)務(wù)部 。 手冊(cè)管理的發(fā)放、回收和更換，由品管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審對(duì)手冊(cè)的適用性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審。 各部門根據(jù)年度質(zhì)量目標(biāo)分解和落實(shí)制訂本部門的質(zhì)量目標(biāo)。 上述標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等均為《文件控制程序》的內(nèi)容，為確保其有效性，公司品管部 負(fù)責(zé)跟蹤其修訂情況，以便及時(shí)獲得有效版本。 要建立并保持記錄，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿 足規(guī)定要求的程度。 c) 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 本公司還必須滿足法律法