【正文】 Q/ i） 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄和檢驗印章的管理工作； j） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量獎懲工作和配合培訓(xùn) 部門制定質(zhì)量培訓(xùn)計劃； k） 負(fù)責(zé)公司有關(guān)產(chǎn)品的取證工作； l） 負(fù)責(zé)管理評審中的具體事務(wù)工作； m） 負(fù)責(zé)民用航空器的取證（適航）工作。 生產(chǎn)準(zhǔn)備處 a） 負(fù)責(zé)根據(jù)公司的生產(chǎn)、研制任務(wù)，編制工藝裝備、工具、自制試驗設(shè)備的生產(chǎn)計劃，并對其完成情況進行監(jiān)督與考核工作； b） 負(fù)責(zé)對工藝裝備的使用、維護、保管、返修、報廢的管理工作； c） 負(fù)責(zé)組織按規(guī)定對工藝裝備（含自制試驗設(shè)備）進行周期檢定，并作出合格標(biāo)志； d） 負(fù)責(zé)工藝裝備制造和維修所需鍛、鑄件的外協(xié)訂貨工作，控制其質(zhì)量滿足圖紙設(shè)計要求； e） 負(fù)責(zé)全公司通用工具的采購、供應(yīng)、保管和發(fā)放工作。 技安環(huán)保處 a） 負(fù)責(zé)組織全公司安全生產(chǎn)和勞動及環(huán)境保護工作； b） 根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)環(huán)境要求，消除不安全因素，制定安全工作計劃和組織措施。當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，管理者代表可以提請進行管理評審，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實施： a） 連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或被顧客投訴； b） 組織機構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； c） 質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化。最高管理者負(fù)責(zé)組織 適時地識別和提供資源，資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境以及技術(shù)、信息、資金等。并結(jié)合本單位的實際情況，采用脫產(chǎn)培訓(xùn)、委培、外培或結(jié)合實際工作等多種方式進行培訓(xùn)。 機動處負(fù)責(zé)按 Q/《設(shè)備與設(shè)施管理控制程序》對設(shè)備與設(shè)施進行更新、購置和維護、保養(yǎng)及設(shè)備安裝和基建工程竣工后的驗收工作。 工藝裝備制造分廠按生產(chǎn)準(zhǔn)備作業(yè)計劃，完成工藝裝備（工具）制造、返修、定期檢修任務(wù)以及符合性檢驗。 版次 日期 29 Q/ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 經(jīng)營部是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的管理部門；設(shè)計部門、生產(chǎn)處、質(zhì)量管理處等單位按其職責(zé)分工，參與策劃。 版次 日期 30 Q/ 為滿足顧客的需求， 對 有特殊要求的產(chǎn)品，可以在公司質(zhì)量管理體系通用要求的基礎(chǔ)上，對其標(biāo)準(zhǔn)進行剪裁，形成特殊（專用）產(chǎn)品的“質(zhì)量計劃”。 評審的內(nèi)容包括：顧客規(guī)定的要求；隱含的要求；法律法規(guī)的要求；本公司附加的要求，以確定公司有能力能滿足這些要求。 各經(jīng)營部門負(fù)責(zé)建立、收集和分析顧客在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中的信息，建立暢通的信息渠道 。 設(shè)計和開發(fā)的輸入 設(shè)計和開發(fā)的輸入是設(shè)計部門在理解顧客有關(guān)產(chǎn)品要求后，為了落實顧 版次 日期 34 Q/ 客要求，提出的設(shè)計和開發(fā)的目標(biāo)和編制設(shè)計文件的依據(jù)。 設(shè)計和開發(fā)的評審應(yīng)邀請任務(wù)提出單位、使用單位、設(shè)計、生產(chǎn)、工藝、質(zhì)量等部門的代表參加，需要時，應(yīng)邀請顧客、供方或合作方代表參加。 設(shè)計和開發(fā)驗證的方法除實施設(shè)計和開發(fā) 評審?fù)?，還可包括以下方式（不僅限于此）： a） 設(shè)計計算：包括適用的變換（替代）計算方法，以驗證原來的計算或分析的正確性； b） 試驗和演示：包括風(fēng)洞試驗、結(jié)構(gòu)靜強度試驗、疲勞試驗、系統(tǒng)模 版次 日期 37 Q/ 擬試驗、飛行試驗等； c） 類比分析：將新的設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進行比較分析； d） 綜合分析驗證。 設(shè)計部門負(fù)責(zé)對設(shè)計的最終結(jié)果能滿足規(guī)定使用要求或已知預(yù)期用途的認(rèn)定。 在新產(chǎn)品試制時，要嚴(yán)格控制技術(shù)狀態(tài)的更改，制訂分階段的工藝評審，工藝評審由科委負(fù)責(zé)按 Q/《工藝評審控制程序》進行，以評價工藝符合設(shè)計要求的程度，及時發(fā)現(xiàn)和消除工藝文件的缺陷，保證工藝文件的正確性、合理性、可生產(chǎn)性和可檢驗性 。 試驗大綱編制完成后，必要時應(yīng)征得顧客同意。 采購 采購過程 供應(yīng)處負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行 Q/《物資采購控制程序》，歸口管理采購過程和采購信息，確保所采購的產(chǎn)品符合采購要求。 供應(yīng)處（采購部門）依據(jù)供方提供產(chǎn)品實物的質(zhì)量狀況或市場變化，及時修訂或調(diào)整合格供方名單，保證外購產(chǎn)品的質(zhì)量， 供應(yīng)處（采購部門）每年十二月份，應(yīng)對各供方的供貨情況進行統(tǒng)計，并根據(jù)其供貨質(zhì)量狀況，對供方的質(zhì)量情況進行評價 。采購文件應(yīng)明確規(guī)定以下內(nèi)容： a） 采購產(chǎn)品的名稱、牌號或型號、規(guī)格尺寸、數(shù)量及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和技術(shù)要求； b） 對價格、交付期等要求； c） 采購產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則； d） 對關(guān)鍵件、重要件的采購，應(yīng)明確產(chǎn)品、程序、過程和特殊過程、關(guān)鍵過程中所用設(shè)備的 批準(zhǔn)要求；人員資格要求及對其質(zhì)量管理體系的要求等。 當(dāng)公司或顧客需要在供方現(xiàn)場實施驗證時，供應(yīng)處應(yīng)在采購文件中明確 規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式。 檢驗處 和經(jīng) 營部 分別負(fù) 責(zé)航空產(chǎn) 品及民 品服務(wù)的 控制， 執(zhí)行 Q/《服務(wù)控制程序》。各分廠負(fù)責(zé)對 版次 日期 45 Q/ 生產(chǎn)過程中使用設(shè)備的管理、維護、保養(yǎng)，具體執(zhí)行 Q/《設(shè)備與設(shè)施管理控制程序》。 對生產(chǎn)過程中若使用代用器材時，需經(jīng)設(shè)計人員審批，對航空產(chǎn)品還應(yīng)征得顧客的同意。 技術(shù)處負(fù)責(zé)組織各分廠技術(shù)室（工藝室）等部門對該過程實施確認(rèn)，為保證所確認(rèn)的過程處于受控狀態(tài)，編制并執(zhí)行 Q/《特殊過程控制程序》。 技術(shù)處負(fù)責(zé)將產(chǎn)品零組部件標(biāo)印的有關(guān)要求納入到工藝文件中。 產(chǎn)品批次管理應(yīng)做到“五清”、“六分批”。 生產(chǎn)處在組織產(chǎn)品生產(chǎn)時，應(yīng)實施批次管理。 特殊過程的操作人員，都應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)和考核，并取得上崗資格。對工作環(huán)境的人、物、場地進行合理安排，具體按 Q/《工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。 對需做試驗的產(chǎn)品，按 Q/《零組件及產(chǎn)品試驗控制程序》執(zhí)行。同時，應(yīng)明確各加工工序中使用的設(shè)備名稱或型號。技術(shù)協(xié)議或合同中，應(yīng)明確新設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品的要求以及在設(shè)計和開發(fā)過程中有關(guān)技術(shù)問題的協(xié)調(diào)和質(zhì)量問題的處理要求。 a） 驗證：供方提供的合格證、品種、規(guī)格、產(chǎn)品標(biāo)識和單據(jù)是否相符， 在交付運輸過程中是否有質(zhì)量問題，是否處于完好狀態(tài)，是否符合規(guī)定的要求。 生產(chǎn)處（生產(chǎn)部門）負(fù)責(zé)按 Q/《供方能力評定控制程序》的要求編制外協(xié)件（含外協(xié)工序）合格供方名單。 對Ⅲ類供方和認(rèn)為沒有必要進行實地考察的Ⅰ、Ⅱ類供方，由質(zhì)量管理處進行函查，函查后 再組織有關(guān)單位對其評定。對所采取的措施超越了原試驗程序的任何活動，都應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審批。質(zhì)量 評審著重審查產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)及其記實和試制、試驗過程中暴露的質(zhì)量問題的歸零情況，以確定其能否交付分系統(tǒng)或系統(tǒng)試驗。 版次 日期 38 Q/ 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 設(shè)計和開發(fā)的更改控制由設(shè)計部門負(fù)責(zé)，而設(shè)計和開發(fā)更改單的發(fā)放由技術(shù)處負(fù)責(zé)。 設(shè)計和開發(fā)驗證的過程、結(jié)果以及要求采取的措施及實施情況應(yīng)保存記錄并按要求歸檔。 設(shè)計和開發(fā)評審的記錄由科委按要求存檔。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)的輸出是階段設(shè)計或最終成果，設(shè)計和開發(fā)的輸出除滿足有關(guān)產(chǎn)品圖樣標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定外，還應(yīng)滿足下列要求： a） 滿足設(shè)計和開發(fā)的輸入要求，如編制產(chǎn)品規(guī)范或產(chǎn)品技術(shù)要求等； b） 滿足有關(guān)法律法規(guī)要求； 版次 日期 35 Q/ c） 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)所需的信息，如為采購提供外購件目錄、為生產(chǎn)服務(wù)過程提供的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件等； d） 包含和引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，以便為產(chǎn)品監(jiān)視和測量提供依據(jù)和產(chǎn)品放行提供準(zhǔn)則； e） 編制產(chǎn)品維護 使用說明書，規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用所必須的產(chǎn)品 特性； f） 根據(jù)特性分析結(jié)論，編制關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）項目清單，并在設(shè)計圖樣和文件上做出相應(yīng)的標(biāo)識； g） 對于軍用產(chǎn)品，應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品使用所必須的保障方案和保障資源要求，確保產(chǎn)品交付后能盡快地投入使用。 產(chǎn)品研制總體計劃和研制網(wǎng)絡(luò)圖要對各個節(jié)點進行控制，明確劃分研制的各個階段，確定各評審點、進度要求及各有關(guān)部門的職責(zé)。對相應(yīng)文件的更改，必要時應(yīng)征得顧客同意。各職能部門按其職責(zé)分工收集并參與與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定。本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是 指公司質(zhì)量管理體系覆蓋的各類產(chǎn)品、項目、合同或訂單進行的全過程策劃，實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系的要求（如管理職責(zé)、資源管理、測量分析和改進）相協(xié)調(diào)。 生產(chǎn)環(huán)境由各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)，檢驗處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。具體按 Q/《工藝裝備管理控制程序》執(zhí)行。 勞動人事處應(yīng)對員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等記錄進行存檔并保持其有效性。 勞動人事處負(fù)責(zé)人力資源的識別、配置、培訓(xùn)、教育和管理，確保各崗位人員在 教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的基礎(chǔ)上勝任本職工作。 評審輸出 管理評審的輸出包括： a） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進； c） 資源的需求； d） 質(zhì)量管理體系的評價結(jié)論。 每年由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織有關(guān)部門人員與顧客（用戶）代表進行座 談，聽取其對公司產(chǎn)品和質(zhì)量管理工作的意見，以不斷改進產(chǎn)品和質(zhì)量管理工作質(zhì)量。 飛機銷售部 a） 負(fù)責(zé)航空產(chǎn)品的市場調(diào)研和需求分析，并將用戶的要求以報告的形式 準(zhǔn)確地傳遞給相關(guān)部門； 版次 日期 21 Q/ b） 根據(jù)外場科及用戶反饋的信息，向管理評審提供航空產(chǎn)品顧客滿意情況的報告。 檢測中心 a） 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行計量法和公司有關(guān)規(guī)定，對長 、熱、力、電進行統(tǒng)一管理，保證量值傳遞正確、統(tǒng)一； b） 負(fù)責(zé)計量標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)可追溯至國家標(biāo)準(zhǔn)或上級計量標(biāo)準(zhǔn)； c） 負(fù)責(zé)計量工作及測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)工作； d） 負(fù)責(zé)制定計量器具周期檢 定計劃并按計劃進行檢定； e） 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查將不合格的計量器具及時從生產(chǎn)現(xiàn)場撤離，并按規(guī)定隔離保管和標(biāo)識； f） 負(fù)責(zé)對計量器具進行全過程管理，做到帳、物、卡相符； g） 負(fù)責(zé)編寫無損檢測說明書、無損檢測規(guī)程、材料入廠復(fù)驗項目表等技術(shù)文件； h） 負(fù)責(zé)對無損檢測設(shè)備、儀表進行管理維護、按規(guī)定送檢； i） 負(fù)責(zé)提供檢測報告，對檢測結(jié)論正確性負(fù)責(zé)； j） 負(fù)責(zé)編寫物理、化學(xué)分析等試驗說明書、試驗規(guī)程等技術(shù)文件； k） 負(fù)責(zé)對理化設(shè)備進行管理維護，按規(guī)定送檢； l） 負(fù)責(zé)提供理化試驗分析報告，并對報告正確性負(fù)責(zé)。 人事副總經(jīng)理 a） 對公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)分工的人力資源工作； b） 負(fù)責(zé)組織制定公司的人力資源規(guī)劃； c） 負(fù)責(zé)根據(jù)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和針對不同工作崗位的特點及技能要求，配備合適的人員，并組織、監(jiān)督對其配備情 況進行評價的工作； d） 負(fù)責(zé)組織制定和批準(zhǔn)公司的年度培訓(xùn)計劃，并監(jiān)督其完成情況； e） 負(fù)責(zé)組織各類人員的技能培訓(xùn)與考核，確保各崗位人員持證上崗。 為適應(yīng)市場需求和顧客需要對公司質(zhì)量管理體系進行變更時，最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的完整性。 最高管理者在質(zhì)量管理體系管理評審時，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性、有效性進行評審。 公司通過在簽訂合同前對顧客要求的識別和評審、設(shè)計開發(fā)前的市場調(diào)研、設(shè)計評審及對產(chǎn)品交付后顧客的滿意程度的評價等活動，來確定顧客的需要和期望。 填寫質(zhì)量記錄時，一般用鋼筆 /簽字筆 /圓珠筆填寫，填寫內(nèi)容后，應(yīng)簽名、注明日期并按要求簽署完整。 記錄控制 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，組織編制并實施 Q/《 質(zhì)量記錄控制程序》，確保產(chǎn)品在設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)等過程中質(zhì)量狀況的可追溯性，并能夠提供產(chǎn)品符合質(zhì)量要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。如若需要保留失效或作廢文件時，應(yīng)對其及時進行標(biāo)識，以防誤用。 質(zhì)量手冊是公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、屬受控文件，是公司質(zhì)量管理的高層次指令性文件，各部門、全體員工都必須遵照執(zhí)行。 對公司在產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)過程中需要外包的過程，采用將公司質(zhì)量管理體系進行外延的方式，對外包方的制造過程進行控 制。 本手冊中與軍品有關(guān)的顧客是指 軍事代表或軍隊有關(guān)單位。版次