【正文】 則應(yīng)停止試驗(yàn)工作。 對Ⅰ、Ⅱ類的供方，由質(zhì)量管理處組織有關(guān)單位根據(jù)需要對其質(zhì)量保證能力進(jìn)行實(shí)地考察，并填寫“供方質(zhì)量保證能力評定報(bào)告”。 對于產(chǎn)品的外協(xié)、外包工作，在進(jìn)行供方質(zhì)量保證能力評定的基礎(chǔ)上，將根據(jù)外協(xié)、外包產(chǎn)品的性質(zhì)，采取簽訂技術(shù)協(xié)議、下達(dá)任務(wù)書、參加其方案 版次 日期 42 Q/ 評審以及派出檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員到現(xiàn)場監(jiān)督等形式來加強(qiáng)對供方控制，以確保其提供的產(chǎn)品符合要求。 檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證或檢驗(yàn)。 論證后，由設(shè)計(jì)部門會(huì)同供應(yīng)處與供方簽訂技術(shù)協(xié)議或合同。 對工藝過程中確定的方法，必要時(shí)，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書并將其提供給操作者，以確保其加工質(zhì)量能滿足產(chǎn)品要求。 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中經(jīng)過檢驗(yàn)的產(chǎn)品作出檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；供應(yīng)處負(fù)責(zé)對金屬材料進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識；七分廠特設(shè)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)外購件裝機(jī)前校驗(yàn)和標(biāo)識，具體按 Q/《檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識控制程序》執(zhí)行。技安環(huán)保處對有粉塵、輻射、污染的環(huán)境，按國家和行業(yè)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)控。 檢驗(yàn)人員應(yīng)對特殊過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)視，并實(shí)時(shí)記錄監(jiān)視的結(jié)果，作好質(zhì)量記錄。記錄要正確并保持與標(biāo)識的一致，以防產(chǎn)品混用，從而實(shí)現(xiàn) 版次 日期 48 Q/ 產(chǎn)品的可追溯性。五清是指：批次清、數(shù)量清、質(zhì)量清、責(zé)任清、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)。 檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)印傳遞的連續(xù)性與正確性進(jìn)行檢驗(yàn)，監(jiān)督各項(xiàng)標(biāo)識使用的正確性。 經(jīng)確認(rèn)，本公司在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，有以下過程是特殊過程： a） 產(chǎn)品的鑄造過程； b） 產(chǎn)品的焊接過程； c） 產(chǎn)品的熱處理過程； 版次 日期 47 Q/ d） 產(chǎn)品的表面處理過程； e） 非金屬材料的成型過程； f） 產(chǎn)品的膠接過程。具體按 Q/《物資采購控制程序》中的有關(guān)規(guī)定 版次 日期 46 Q/ 執(zhí)行。 檢測中心應(yīng)加強(qiáng)對各生產(chǎn)單位監(jiān)視和測量設(shè)備的控制并指導(dǎo)其使用，確保監(jiān)視和測量過程能滿足產(chǎn)品和過程測量的要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品特性的信息，如設(shè)計(jì)圖樣、產(chǎn)品規(guī)范或產(chǎn)品說明書、技術(shù)條件、服務(wù)規(guī)范等。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證部門應(yīng)保存采購產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 供應(yīng)處負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的驗(yàn)收，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。必要時(shí)，應(yīng)修訂合格供方名單。 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)制定 Q/《供方能力評定控制程序》和組織對供方能力進(jìn)行評定的工作。在試驗(yàn)開始之前，還要對其準(zhǔn)備情況（如參試產(chǎn)品及其技術(shù)狀態(tài)的確定、試驗(yàn)設(shè)備的校驗(yàn)、參試人員的培訓(xùn)及分工）進(jìn)行檢查。 在新產(chǎn)品試制開工前 ，應(yīng)對試制的準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，即檢查設(shè)計(jì)圖樣、工藝規(guī)程和技術(shù)文件的完整性；外購器材的檢驗(yàn)狀態(tài)；工藝裝備、設(shè)備的鑒定和完好狀態(tài)及關(guān)鍵崗位人員的培訓(xùn)等。對產(chǎn)品具有安全、健康等方面強(qiáng)制性要求時(shí)，設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)工作按國家法律法規(guī)或國家強(qiáng)制性規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要求認(rèn)定。 當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出不能滿足輸入要求時(shí)，設(shè)計(jì)部門必須制定糾正措施，必要時(shí)應(yīng)更改設(shè)計(jì)輸出。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審由上一級設(shè)計(jì)師（必要時(shí)由專家）或相應(yīng)的技術(shù)負(fù)責(zé)人 版次 日期 36 Q/ 擔(dān)任評審組組長并主持。 設(shè)計(jì)部門依據(jù)研制任務(wù)書、技術(shù)協(xié)議、合同或開發(fā)（改進(jìn)、改型）的要求，確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入，并保持記錄。 版次 日期 32 Q/ a） 通過產(chǎn)品說明書、廣告、展示、展覽等形式使顧客了解產(chǎn)品信息； b） 通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、面談、信函等形式溝通合同或訂單的執(zhí)行及其它情況（包括對其修改）； c） 以發(fā)放調(diào)查表、走訪等形式，了解顧客對產(chǎn)品的滿意程度及抱怨； d） 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，要通過電話、傳真等形式將產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)的情況 及時(shí)向顧客傳達(dá)，對顧客提出的新的要求，在理解顧客要求的基礎(chǔ)上取得共識， 以便得到顧客的理解。 評審的時(shí)間應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾（提交標(biāo)書、接受合同或訂 單及接受合同或訂單的更改）之前進(jìn)行。質(zhì)量計(jì)劃按 Q/《質(zhì)量計(jì)劃管理控制程序》的要求進(jìn)行編制。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程見附錄 C。 工作環(huán)境 技安環(huán)保處是工作環(huán)境的管理部門，制定并執(zhí)行 Q/《工作環(huán)境控制程序》。 使用部門依據(jù)公司的設(shè)備、設(shè)施管理的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)本部門設(shè)備、設(shè)施的管理工作。 通過培訓(xùn)、教育、宣傳、溝通等方式，使員工意識到自己所從事工作的重要性，樹立質(zhì)量意識和積極參與意識并為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)而努力。公司勞動(dòng)人事處、機(jī)動(dòng)處、技安環(huán)保處、財(cái)務(wù)處等部門，按其規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限做好資源提供的管理工作。 管理評審資料由質(zhì)量管理處保存。 c） 負(fù)責(zé)制訂公司環(huán)境保護(hù)的長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度措施計(jì)劃，搞好環(huán)境監(jiān)測，抓好督促落實(shí)工作。 勞動(dòng)人事處 a） 在人力資源管理中執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b） 根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，提出人力資源的保障計(jì)劃和措施 ； c） 負(fù)責(zé)編制公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與各職能部門的職責(zé)權(quán)限的工作； d） 負(fù)責(zé)制定公司培訓(xùn)教育計(jì)劃，并組織實(shí)施； e） 負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配 ； f） 負(fù)責(zé)組織各類人員崗位培訓(xùn)和技能培訓(xùn)考核工作，頒發(fā)崗位資格證書； g） 負(fù)責(zé)對有特殊過程要求的人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格考核、持證上崗； h） 負(fù)責(zé)對全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識和質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)，并保存記錄 。 檢驗(yàn)處 a） 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)工作的方針政策和規(guī)定，組織檢驗(yàn)人員的技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，不斷提高全體檢驗(yàn)人員的質(zhì)量意識，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求； b） 執(zhí)行公司的檢驗(yàn)制度，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作及檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的控制工作； c） 負(fù)責(zé)保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，做好質(zhì)量分析、統(tǒng)計(jì)分析、質(zhì)量檔案的管理及不合格品的隔離工作； d） 負(fù)責(zé)編制下達(dá)各生產(chǎn)單位的年度質(zhì)量指標(biāo)并對其進(jìn)行考核； e） 負(fù)責(zé)民品不合格品的審理 工作； f） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境的監(jiān)督檢查工作 。 h） 負(fù)責(zé)管理評審工作，評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性； 版次 日期 12 Q/ i） 負(fù)責(zé)在最高管理層指定一名管理者代表。 各單位根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)工作計(jì)劃，對質(zhì)量目標(biāo)工作計(jì)劃進(jìn)行分解，制定本單位的質(zhì)量目標(biāo)工作計(jì)劃，分解的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司的質(zhì)量目標(biāo)相一致并可測量。 質(zhì)量方針由公司最高管理者負(fù)責(zé)主持制定，并發(fā)布貫徹執(zhí)行。 5 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者的管理承諾是：負(fù)責(zé)建立并實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 質(zhì)量記錄必須有規(guī)定的編號和順序號，一般應(yīng)設(shè)置編制、審核、批準(zhǔn)及日期等欄目。 各主管部門對發(fā)出的圖樣和技術(shù)文件要協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效。 技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)化室負(fù)責(zé)對公司相關(guān)文件和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分類、編號、編寫格式、審批程序和更改等內(nèi)容作出統(tǒng)一規(guī)定并進(jìn)行管理。 版次 日期 4 Q/ 質(zhì)量手冊 公司的質(zhì)量手冊按標(biāo)準(zhǔn)編制，是公司規(guī)定質(zhì)量管理體系的文件。 公司質(zhì)量管理體系包括了管理過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，如管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測量、分析和改進(jìn)過程。 對于具體產(chǎn)品，可以以質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱）的形式，對本手冊的條款進(jìn)行剪裁或增補(bǔ)（需征得用戶代表的同意），向顧客提供質(zhì)量保證。此外，還可用于滿足合同環(huán)境下的第二方或第三方認(rèn)證。通過在實(shí)踐中不斷改進(jìn)，來保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和適宜性。公司質(zhì)量管理體系文件包括： a） 質(zhì)量手冊（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其說明已納入質(zhì)量手冊）； b） 質(zhì)量計(jì)劃； c） 規(guī)范、指南； d） 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣； e） 標(biāo)準(zhǔn)要求及體系運(yùn)行所需的記錄。為統(tǒng)一質(zhì)量管理體系程序文件的編寫格式和管理，質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)編制Q/《質(zhì)量管理體系程序文件的編寫與管理控制程序》。 對圖樣和技術(shù)文件應(yīng)按規(guī)定進(jìn) 行審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查。質(zhì)量記錄包括： a） 管理評審記錄； 版次 日期 6 Q/ b） 教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄； c） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)； d） 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審結(jié)果及由評審引起的措施的記錄； e） 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入； f） 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審的結(jié)果及必要的措施記錄； g） 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證的結(jié)果及必要的措施記錄； h） 設(shè)計(jì)和開 發(fā)確認(rèn)的結(jié)果及必要的措施記錄； i） 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改評審的結(jié)果及必要的措施記錄； j） 新產(chǎn)品試制過程和采取的任何措施記錄； k） 供方評價(jià)結(jié)果及由評審而采取的必要措施記錄； l） 組織應(yīng)保持采購產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄； m） 對過程的確認(rèn)記錄； n） 產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識、批次管理的記錄； o） 顧客財(cái)產(chǎn)的丟失、損壞和不適宜情況的記錄； p） 關(guān)鍵過程的首件檢驗(yàn)實(shí)測數(shù)據(jù)、過程質(zhì)量記錄； q） 校準(zhǔn)或檢定測量設(shè)備的依據(jù)； r） 測量設(shè)備不符合要求時(shí)對以往測量結(jié)果的確認(rèn)記錄； s） 測量設(shè)備校準(zhǔn)和驗(yàn)證的結(jié)果； t） 內(nèi)部審核的結(jié)果； u） 指明授權(quán)放行產(chǎn)品的人員、產(chǎn)品有檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄； 版次 日期 7 Q/ v） 產(chǎn)品不合格的性質(zhì)及隨后采取的任何措施、包括批準(zhǔn)的讓步記錄； w） 糾正措施的結(jié)果； x） 預(yù)防措施的結(jié)果。若需更改，應(yīng)在原記錄上采用劃改（用鋼筆劃兩橫杠）的形式進(jìn)行更改，并由更改者在其更改處簽字或蓋章及注明日期，以保證質(zhì)量記錄的可追溯性。 質(zhì)量方針 制定質(zhì)量方針的原則是：以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，與公司的總體經(jīng)營方針相協(xié)調(diào)，突出體現(xiàn) 公司的質(zhì)量宗旨、質(zhì)量指導(dǎo)思想，以及對滿足顧客和法律法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)的承諾。 總質(zhì)量師每年年底負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理處等單位，根據(jù)公司下年度的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，提出公司年度質(zhì)量目 標(biāo)工作計(jì)劃，經(jīng)管理者代表提請管理評審討論后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)并實(shí)施。 總經(jīng)理 a） 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針、政策、法規(guī)及規(guī)定，對本公司的產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，及時(shí)向職工傳達(dá)滿足顧 客要求和法律法規(guī)的重要性； b） 負(fù)責(zé)建立和完善與公司的質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)和權(quán)限； c） 對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)； d） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)并組織實(shí)施；批準(zhǔn)公司的年度質(zhì)量工作計(jì)劃； e） 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息，確保顧客的要求得到確認(rèn)并予以滿足； f） 為質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)提供足夠的資源，以確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客及有關(guān)法律法規(guī)要求； g） 確保質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán) 。 質(zhì)量管理處 a） 協(xié)助管理者代表建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b） 協(xié)助總質(zhì)量師組織、協(xié)調(diào)、檢查公司的質(zhì)量管理工作及質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的組織管理工作； c） 負(fù)責(zé)制定公司的年度質(zhì)量目標(biāo)工作計(jì)劃并進(jìn)行日常的監(jiān)督檢 查工作； d） 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件目錄，并對其實(shí)行動(dòng)態(tài)管理； e） 根據(jù)財(cái)務(wù)處提供的質(zhì)量成本報(bào)表，進(jìn)行質(zhì)量成本分析，并將分析結(jié)果定期上報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)； f） 負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)的有關(guān)單位對供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評定和管理合格供方名單； g） 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有關(guān)問題的協(xié)調(diào)，當(dāng)在質(zhì)量管理體系發(fā)生不符合項(xiàng)時(shí)，組織相關(guān)單位制定糾正、預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行； h） 負(fù)責(zé)配合上級有關(guān)部門對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)督檢查等； 版次 日期 16