【正文】 ........................42附錄二：組織結(jié)構(gòu)圖 ..........................................43附錄三:工藝流程示意圖 .......................................44滄州分公司工藝流程示意圖 ....................................44附錄四：職能分配表 ..........................................45附錄五：標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表 ......................................50附錄六：程序文件一覽表 ......................................574綜合管理手冊(cè)批準(zhǔn)令為提高企業(yè)管理水平、適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需求、生產(chǎn)滿足顧客需要的產(chǎn)品；控制和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力；保護(hù)環(huán)境、節(jié)能降耗、造福人類。管理方針是本公司對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的最高承諾，是公開性文件，任何組織和公眾需要時(shí)，可以通過電話、傳真等方式，從本公司有關(guān)單位獲取。 經(jīng)理： 二〇〇八年三月二十五日8綜合管理手冊(cè)的管理《綜合管理手冊(cè)》的編制在最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行?！毒C合管理手冊(cè)》的所有相關(guān)事宜均由企業(yè)管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)企業(yè)管理部批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)復(fù)印、打印或提供給企業(yè)以外的人員。我們企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員隊(duì)伍精干，專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)合理，技能操作人員均經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)， 為企 業(yè)管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。資產(chǎn)分公司擁有為分公司提供生產(chǎn)保障的供排水、污水處理裝置和間歇式聚丙烯生產(chǎn)裝置，聚10丙烯年生產(chǎn)能力 萬(wàn)噸。企業(yè)位于河北省滄州市，緊依京滬鐵路、朔黃鐵路、京滬高速、石黃高速、京福公路和京杭大運(yùn)河，交通便利。4　綜合管理體系 總則 本企業(yè)建立了包括滿足 GB/T 19001—202GB/T 24001—202GB/T 28001—2022 和 Q/SHS —2022 等標(biāo)準(zhǔn)以及總部相關(guān)文QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 3 頁(yè) 共 57 頁(yè)件要求的文件化的綜合管理體系，并確保綜合管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。必要時(shí)有關(guān)職能部門通過各種專業(yè)會(huì)議對(duì)各過程監(jiān)視獲得的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。確定了管理體系運(yùn)行的各個(gè)過程所需要的各項(xiàng)專業(yè)管理的文件內(nèi)容和類別。同時(shí)，本手冊(cè)的管理也按照其要求進(jìn)行控制。通過開展以下活動(dòng)，提供可證實(shí)的證據(jù)：a) 建立獲取顧客及其它相關(guān)方要求以及與公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求的渠道，通過企業(yè)內(nèi)部會(huì)議和媒體向全體員工傳達(dá)滿足顧客及其他相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定符合企業(yè)實(shí)際的管理方針和目標(biāo)，并確保其得到分解和落 實(shí)；c) 按照規(guī)定的要求進(jìn)行管理評(píng)審和內(nèi)部管理體系審核；d) 確保 獲得必要的資源，并提供滿足綜合管理體系運(yùn)行需要的人力、物力和財(cái)力資源支持；e) 持續(xù)改進(jìn)環(huán)境業(yè)績(jī)和職業(yè)安全狀況；f) 建立 順暢 的信息反饋機(jī)制，及時(shí)獲取企業(yè)員工和相關(guān)方的意見。 法律法規(guī)與其他要求 企業(yè)管理部是“法律法規(guī)與其他要求”的歸口管理部門，使法律法規(guī)與其它要求的獲取、識(shí)別和更新過程處于受控狀態(tài)。由各 單位負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)本單位員工結(jié)合崗位工作貫徹、執(zhí)行管理方針，使其認(rèn)識(shí) 到自己在提高管理體系績(jī)效方面應(yīng)盡的職責(zé)和所發(fā)揮的重要作用。 管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案在執(zhí) 行過程中需要修訂時(shí)，應(yīng)由各責(zé)任單位提出書面申請(qǐng)，按照《方針目標(biāo)管理程序》的規(guī)定進(jìn)行修訂，確保持續(xù)改進(jìn)。 常用的危險(xiǎn)源識(shí)別方法包括：工作危害分析（JHA）、安全檢查表法（SCL ）、失效模式與影響分析（ FMEA）、危 險(xiǎn)與可操作性研究（HAZOP）等方法。 其他相關(guān)或責(zé)任單位應(yīng)按照規(guī)定的要求負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 全體員工必須按照有關(guān)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)要求的權(quán)限認(rèn)真履行職責(zé)，樹立良好的職業(yè)道德，更新觀念，與 時(shí)俱進(jìn)，遵章守紀(jì)，愛崗敬業(yè)，做好本職工作。c）作為危險(xiǎn) 源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，參加企業(yè)范圍的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作，參與重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)健康安全管理方案及目標(biāo)指標(biāo)的審定。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 能力組織部、人力資源部分別根據(jù)綜合管理體系的活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)各崗位人員的能力提出要求，組織制定各崗位的《崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》，作為選擇、 評(píng)價(jià)能任 職人員的依據(jù)，并可以通過以后的教育培訓(xùn)、人員調(diào)配/競(jìng)聘等方式來滿足這方面的要求。人員培 訓(xùn)管理和培訓(xùn)后的效果評(píng)價(jià)按照《人力資源控制程序》執(zhí)行，并保持有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 共青團(tuán)工作共青團(tuán)工作也是保障企業(yè)綜合管理體系有效運(yùn)行的不可缺少的重要組成部分。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）廠房建筑物、工作 場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，如辦 公樓、機(jī)泵房、操作室等工作場(chǎng)所、生產(chǎn)區(qū)道路等；b）過程設(shè)備（硬件和軟件），包括安全和環(huán)保設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備和自動(dòng)控制設(shè)備等；c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸 、通訊和數(shù)據(jù)信息傳輸網(wǎng)絡(luò)等）。 機(jī)械動(dòng)力部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理，根據(jù)生 產(chǎn)作業(yè)、產(chǎn)品質(zhì)量的需要，負(fù)責(zé)確定并維護(hù)生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a) 適宜的廠房，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b) 必要的 設(shè)施，確保滿足相關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生的法律法 規(guī)要求； c) 工作環(huán)境不但要符合相關(guān) 勞動(dòng)法規(guī)的要求，而且盡量考 慮人體工效的需求，努力提高職工的工作效率；d) 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)區(qū)域的綠化美化規(guī)劃和監(jiān)督、檢查 。 信息中心檔案室保存相關(guān)的檔案資 料，提供適宜的保存環(huán)境，分類整理存放，制成索引，便于相關(guān)部門調(diào)閱，并確保已經(jīng)獲得信息的完整性和可用性。 經(jīng)理辦公室、黨委辦公室負(fù)責(zé)與地方政府、地方黨委的工作協(xié)調(diào)，使企業(yè)的工作爭(zhēng)取得到最大程度的支持，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。并結(jié)合企業(yè)的發(fā)展，制定計(jì)劃或應(yīng)急計(jì)劃，以確保能得到或替代這些資源，從而預(yù)防或?qū)?duì)企業(yè)業(yè)績(jī)的負(fù)面影響減至最小。7 實(shí)現(xiàn)過程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總則根據(jù)石油化工行業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)和產(chǎn)品的性質(zhì)，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際，我們將過程管理的原則應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所有過程，以對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行有效控制，滿足顧客和相關(guān)方的需要。 生產(chǎn)管理部應(yīng)識(shí)別出產(chǎn)品和過程的重要或關(guān)鍵特征，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵和特殊過程，以便有針對(duì)性地采取有效措施確保過程的有效和高效運(yùn)行。銷售公司是該程序的主管部門， 負(fù)責(zé) 確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并形成文件。為確保產(chǎn)品滿足顧客和相關(guān)方的要求和期望以及相關(guān)的法律法規(guī)要求，企業(yè)頒 布了《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文件，依據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品不同而不同。驗(yàn)證的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。以達(dá)到：a) 確保生產(chǎn)滿足顧客和法律法規(guī)要求的合格產(chǎn)品以及使相關(guān)方滿意；b) 采 購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求；c) 對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)確定了準(zhǔn)則；d) 規(guī) 避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。主要包括：a) 采購(gòu)物資的標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款及交（提）貨時(shí)間；b) 采 購(gòu)物資應(yīng)滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；c) 供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限；d) 供 應(yīng)商對(duì)包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收；e) 標(biāo)的物的風(fēng)險(xiǎn)及所有權(quán)的轉(zhuǎn)移；f) 采購(gòu) 物資 交（提）貨方式、地點(diǎn)；g) 采 購(gòu)物資運(yùn)輸方法及到達(dá)站（港）和費(fèi)用負(fù)擔(dān)；h) 檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限；j) 采購(gòu) 物資貨款結(jié)算方式、時(shí)間及地點(diǎn)；k) 合同的 變更和解除、違約責(zé)任、合同爭(zhēng)議 的解決方式。新建和改擴(kuò)建的生產(chǎn)裝置，開工前必須有開工方案和臨時(shí)操作規(guī)程，并經(jīng)企業(yè)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 人力資源部和各 單位應(yīng)定期組織 人員培訓(xùn)和考核，確保滿足崗位生產(chǎn)技術(shù)水平的要求。 銷售公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付工作。依據(jù)計(jì)劃部下達(dá)的月份生產(chǎn)計(jì)劃編制《旬生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》，并組織實(shí)施。 采購(gòu)信息供應(yīng)公司按照獲得批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，依據(jù)《采購(gòu)控制程序》組織實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)時(shí) 與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，由技術(shù)主管部門負(fù)責(zé)擬定采購(gòu)物資的技術(shù)協(xié)議。 設(shè)計(jì)和開發(fā)文件控制技術(shù)開發(fā)部對(duì)形成的文件按照《文件控制程序》進(jìn)行控制。QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 26 頁(yè) 共 57 頁(yè) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證技術(shù)開發(fā)部應(yīng)當(dāng)按照策劃的安排，組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證，以確保輸出滿足輸入的要求。輸入應(yīng)形成文件并保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵過程，對(duì)于我們石油化工行業(yè)來說更是控制將來產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中可能存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)的源頭。QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 23 頁(yè) 共 57 頁(yè) 與顧客和其他相關(guān)方有關(guān)的過程 總則有關(guān)部門應(yīng)按照《協(xié)商與信息溝通管理程序》與顧客和相關(guān)方進(jìn)行有效的溝通，以確保準(zhǔn)確了解顧客和相關(guān)方的需求和期望，并及時(shí)將其轉(zhuǎn)化為過程實(shí)現(xiàn)的工作要求。公司在引進(jìn)和開發(fā)新產(chǎn)品、采用新工藝或新材料、進(jìn)行技術(shù)革新或技術(shù)改造時(shí)，顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求時(shí)，現(xiàn)有體系有未能涵蓋的特殊事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)組織進(jìn)行質(zhì)量策劃，并滿足 條款中 a)、b)、c)、d)、e)的要求。 財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)資產(chǎn)處每月做好經(jīng)濟(jì)活 動(dòng)分析，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，包括將資金的實(shí)際使用情況與計(jì)劃相比較的活動(dòng)，以便采取必要的措施保障正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 生產(chǎn)管理部是“自然資源”的歸口管理部門，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的節(jié)能管理和監(jiān)督檢查，大力推進(jìn)技術(shù)改革，通過加強(qiáng)管理降低能耗和物耗。為此，實(shí)行廠務(wù)公開制度、職工代表提案制度和合理化建議活動(dòng)，確保綜合管理體系內(nèi)外部信息交流的渠道暢通。為了對(duì)信息進(jìn)行管理，企業(yè)頒布了《協(xié)商與信息溝通管理程序》、《信息系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)流程》、《信息資源管理業(yè)務(wù)流程》、《信息披露業(yè)務(wù)流程》和《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)保密管理規(guī)定》等企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，建立和使用了生產(chǎn)綜合管理系統(tǒng)、ERP、PIMS 和 LIMS 系 統(tǒng)，保證了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確傳遞。 工作環(huán)境 最高管理者及各單位中層干部應(yīng)從物質(zhì)的、社會(huì)的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等因素方面為員工營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，使員工能夠舒暢、快樂 地工作。人力資源部負(fù)責(zé)員工考勤及年休假的管理。QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 17 頁(yè) 共 57 頁(yè) 工會(huì)工作為了使員工不斷增強(qiáng)參政議政的意識(shí)，我們按照《工會(huì)法》建立健全企業(yè)工會(huì)組織。 培訓(xùn)企業(yè)根據(jù)不同層次人員的職責(zé)、能力及文化程度和管理過程的實(shí)際狀況，并結(jié) 合人員的發(fā)展階段、企業(yè)文化而引起的變化以及相關(guān)方的需要，每年一季度由培訓(xùn)中心組織征求有關(guān)單位的培訓(xùn)需求和意見，并起草年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后實(shí)施。 QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 15 頁(yè) 共 57 頁(yè) 人員配置 組織部是“經(jīng)營(yíng)管理人員”的歸口管理部門，負(fù)責(zé)企業(yè)中層干部的管理，包括后備隊(duì)伍的培養(yǎng)、考察、推薦和選拔，現(xiàn)職人員的培訓(xùn)、考核和評(píng)價(jià)。 職業(yè)健康安全職工代表a）收集職工在 職業(yè)健康安全方面的信息，并不定期向安全環(huán)保部反映。各單位的《崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》由人力資源部進(jìn)行QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 13 頁(yè) 共 57 頁(yè)審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 隱患治理 隱患治理是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行工程控制， 實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全的重要手段。 安全環(huán)保部組織各單位進(jìn)行環(huán)境因素的調(diào)查識(shí)別，識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下方面：a) 本單位活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中自身和相關(guān)方具有和可能具有的環(huán)境因素；b) 本單位正常、異常和可能發(fā)生的緊急狀 態(tài)下的環(huán)境因素，以及過去、現(xiàn)在、將來三種狀態(tài)中的環(huán)境因素；c) 大氣污染、水體 污染、廢物管理、噪聲產(chǎn) 生、輻射污染、土地污染、資源和能源的使用和消耗以及其他環(huán)境問題和社區(qū)問題；d) 應(yīng) 避免從污染源的角度識(shí)別環(huán)境因素。 管理目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)依據(jù)以下要求制定：a) 管理方針；b) 法律、法規(guī)及其他要求；c) 滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；d) 重要 環(huán)境因素及其影響；e) 重大及不可容忍風(fēng)險(xiǎn)；f) 可選 技術(shù) 、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和運(yùn)營(yíng)要求；g) 顧 客滿意測(cè)量的結(jié)果及其他相關(guān)方的意見、建 議；h) 企 業(yè)形象或營(yíng)銷戰(zhàn)略的需要；i) 具有一定的先進(jìn)性；j) 可測(cè) 量、可檢查。按照其規(guī)定的要求，通過管理 評(píng)審對(duì)管理方針的適宜性、充分性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)本企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化決定是否進(jìn)行修訂，以確保管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。 工會(huì)（職工代表大會(huì)）和有關(guān)單位通過與員工座談、征求合理化建議和提案等活動(dòng)，收集和整理員工意見，識(shí)別員工的合理需求，尋求改進(jìn)，最大程度地調(diào)動(dòng)員工的參與意識(shí)和能動(dòng)性。 各單位對(duì)管理體系運(yùn)行的有關(guān)記錄應(yīng)按照《記錄控制程序》的要求填寫、收集、標(biāo)識(shí)、 編目、貯存和防護(hù)等，以提供管理體系符合相關(guān)要求和有效運(yùn)行的證據(jù)；應(yīng)依據(jù)記錄的信息進(jìn)行追溯、分析出現(xiàn)的不符合，必要時(shí)采取糾正或預(yù)防措施。 綜合管理手冊(cè) 本手冊(cè)提供了 綜合管理體系的基本框架， 對(duì)綜合管理體系作出綱領(lǐng)性的描述，明確其所涉及的部門和過程，說明采用的標(biāo)準(zhǔn)條款及刪減的理由等；對(duì)管理體系過程之間的相互作用和順序進(jìn)行了描述；說明手冊(cè)引用的“程序文件 ”和其它支持性文件的情況。 文件要求 總則 管理體系文件是體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。 為確保綜合管理體系各過程的運(yùn)行，我們根據(jù)需要為各過程提供必要