【正文】 工代表提案制度和合理化建議活動(dòng)，確保綜合管理體系內(nèi)外部信息交流的渠道暢通。 供應(yīng)公司負(fù)責(zé)與供方合作關(guān)系的建立， 尋求講求信譽(yù)、誠(chéng)實(shí)的合作伙伴，避免因延誤或爭(zhēng)議造成不必要的損失。 生產(chǎn)管理部是“自然資源”的歸口管理部門(mén)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的節(jié)能管理和監(jiān)督檢查，大力推進(jìn)技術(shù)改革，通過(guò)加強(qiáng)管理降低能耗和物耗。 財(cái)務(wù)資源最高管理者策劃、提供并控制了為實(shí)施和保持一個(gè)有效和高效的綜合管理體系以及實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)所必需的財(cái)務(wù)資源。 財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)資產(chǎn)處每月做好經(jīng)濟(jì)活 動(dòng)分析，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，包括將資金的實(shí)際使用情況與計(jì)劃相比較的活動(dòng)，以便采取必要的措施保障正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 要求與管理 為了有效控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過(guò)程，我們確定了產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和相關(guān)過(guò)程（詳見(jiàn)附圖三：生產(chǎn)工藝原則流程圖），以明確：a) 產(chǎn)品質(zhì)量、技 術(shù)要求及顧客的要求； b) 所需的過(guò)程及方法、資源要求等，包括適當(dāng)?shù)?書(shū)面化要求； c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)；QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 22 頁(yè) 共 57 頁(yè) d) 產(chǎn)品的接受要求，及產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量 滿足預(yù)期的要求。公司在引進(jìn)和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、采用新工藝或新材料、進(jìn)行技術(shù)革新或技術(shù)改造時(shí)，顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求時(shí)，現(xiàn)有體系有未能涵蓋的特殊事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)組織進(jìn)行質(zhì)量策劃，并滿足 條款中 a)、b)、c)、d)、e)的要求。按照《檢查監(jiān)督控制程序》的要求，組織日常的專業(yè)檢查，加強(qiáng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制，對(duì)照要求檢驗(yàn)、評(píng)價(jià)實(shí)際的運(yùn)行效果，根據(jù)獲得的數(shù)據(jù)糾正偏差，采取必要的糾正和預(yù)防措施。QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 23 頁(yè) 共 57 頁(yè) 與顧客和其他相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程 總則有關(guān)部門(mén)應(yīng)按照《協(xié)商與信息溝通管理程序》與顧客和相關(guān)方進(jìn)行有效的溝通，以確保準(zhǔn)確了解顧客和相關(guān)方的需求和期望，并及時(shí)將其轉(zhuǎn)化為過(guò)程實(shí)現(xiàn)的工作要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審銷售公司按照《產(chǎn)品營(yíng)銷控制程序》、 《合同管理辦法》的要求，負(fù)責(zé)組織在接受合同或訂單之前以及訂單修改的合同評(píng)審工作。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵過(guò)程，對(duì)于我們石油化工行業(yè)來(lái)說(shuō)更是控制將來(lái)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中可能存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)的源頭。 銷售公司或其它相關(guān)部門(mén)依據(jù)市場(chǎng)或顧客顯在的和潛在的需求，經(jīng)過(guò)信息分析、整理，向技 術(shù)開(kāi)發(fā)部提出《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(shū)》，或者技術(shù)開(kāi)發(fā)部根據(jù)其他相關(guān)方的信息，確定為改善產(chǎn)品性能或工藝的《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(shū)》，其內(nèi)容主要包括：a) 項(xiàng)目名稱、 編號(hào)、來(lái)源、類別等；b) 項(xiàng) 目?jī)?nèi)容和要求；c) 關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)或產(chǎn)品質(zhì)量要求；d) 生 產(chǎn)該產(chǎn)品的可行性分析；e) 經(jīng)濟(jì)效益分析。輸入應(yīng)形成文件并保持。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)：a) 證明滿足輸入要求；b) 設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù) 提供的適當(dāng)信息；c) 包含或引用產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；d) 規(guī) 定產(chǎn)品正常使用和安全方面必不可少的特性信息。QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 26 頁(yè) 共 57 頁(yè) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證技術(shù)開(kāi)發(fā)部應(yīng)當(dāng)按照策劃的安排，組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證，以確保輸出滿足輸入的要求。確認(rèn)在產(chǎn)品交付或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前完成，其方式根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)或特性確定。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)文件控制技術(shù)開(kāi)發(fā)部對(duì)形成的文件按照《文件控制程序》進(jìn)行控制。QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 27 頁(yè) 共 57 頁(yè) 供應(yīng)公司是《采購(gòu)控制程序》、 《一般物資采購(gòu)供應(yīng)業(yè)務(wù)流程》的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)化工原材料、設(shè)備器材等的采購(gòu)和采購(gòu)過(guò)程的控制。 采購(gòu)信息供應(yīng)公司按照獲得批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，依據(jù)《采購(gòu)控制程序》組織實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)時(shí) 與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，由技術(shù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)擬定采購(gòu)物資的技術(shù)協(xié)議。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 總則為加強(qiáng)過(guò)程的質(zhì)量控制，確保向顧客提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，企業(yè)頒 布了《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》、 《設(shè)備管理與維護(hù)控制程序》、 《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理》、 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定》、 《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)控制程序》、 《生產(chǎn)調(diào) 度運(yùn)行業(yè)務(wù)流程》、 《成品油調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)流程》、 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程》等企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，以使生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程得到有效控制。依據(jù)計(jì)劃部下達(dá)的月份生產(chǎn)計(jì)劃編制《旬生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》，并組織實(shí)施。技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)組織新建和改擴(kuò)建裝置的竣工驗(yàn)收工作。 銷售公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付工作。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性生產(chǎn)管理部規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)視，防止不同類型的產(chǎn)。 人力資源部和各 單位應(yīng)定期組織 人員培訓(xùn)和考核，確保滿足崗位生產(chǎn)技術(shù)水平的要求。 各生產(chǎn)裝置 應(yīng)按照規(guī)定要求和工作需要配 備、使用測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備。新建和改擴(kuò)建的生產(chǎn)裝置，開(kāi)工前必須有開(kāi)工方案和臨時(shí)操作規(guī)程，并經(jīng)企業(yè)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 根據(jù)總部排產(chǎn)計(jì)劃和市場(chǎng)分析結(jié)果，計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織召開(kāi)月份生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)，根據(jù)產(chǎn)品配置計(jì)劃和給定的原油資源以及顧客的需求，安排月份生產(chǎn)計(jì)劃并以文件形式下達(dá)。主要包括：a) 采購(gòu)物資的標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款及交（提）貨時(shí)間；b) 采 購(gòu)物資應(yīng)滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；c) 供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限；d) 供 應(yīng)商對(duì)包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收；e) 標(biāo)的物的風(fēng)險(xiǎn)及所有權(quán)的轉(zhuǎn)移；f) 采購(gòu) 物資 交（提）貨方式、地點(diǎn)；g) 采 購(gòu)物資運(yùn)輸方法及到達(dá)站（港）和費(fèi)用負(fù)擔(dān)；h) 檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限；j) 采購(gòu) 物資貨款結(jié)算方式、時(shí)間及地點(diǎn)；k) 合同的 變更和解除、違約責(zé)任、合同爭(zhēng)議 的解決方式。 供應(yīng)公司依據(jù)中國(guó)石化物資采購(gòu)供應(yīng)商量化考核操作辦法，從供應(yīng)商整體實(shí)力、供應(yīng)份額、合同執(zhí)行、網(wǎng)上報(bào)價(jià)及供應(yīng)商獎(jiǎng)懲情況五個(gè)方面，只對(duì)發(fā)生交易的供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)量化考核，供應(yīng)商考核實(shí)施實(shí)時(shí)的跟蹤評(píng)價(jià)，動(dòng)態(tài)量化考核結(jié)果通過(guò)信息系統(tǒng)實(shí)時(shí)匯總、統(tǒng)計(jì)、查詢，并實(shí)時(shí)記入供應(yīng)商檔案，對(duì)于沒(méi)有達(dá)到動(dòng)態(tài)量化考核要求的供應(yīng)商，不得與其發(fā)生業(yè)務(wù)交易。以達(dá)到：a) 確保生產(chǎn)滿足顧客和法律法規(guī)要求的合格產(chǎn)品以及使相關(guān)方滿意；b) 采 購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求；c) 對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)確定了準(zhǔn)則；d) 規(guī) 避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制在產(chǎn)品的整個(gè)壽命周期中都可能發(fā)生設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改。驗(yàn)證的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。參加評(píng)審的人員應(yīng)包括與評(píng)審階段有關(guān)的人員，必要時(shí)與顧客合作召開(kāi)評(píng)審會(huì)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出文件，依據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品不同而不同。 技術(shù)開(kāi)發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的性 質(zhì)、類別，組織編制相應(yīng)的《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》或針對(duì)特定的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)編制《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃任務(wù)書(shū)》，其內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：a) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)任務(wù)來(lái)源、項(xiàng)目編號(hào)、名稱、類別等；QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 25 頁(yè) 共 57 頁(yè)b) 產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)：主要技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品性能指 標(biāo)、采用的標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)等；c) 設(shè)計(jì)輸入、 輸出、評(píng)審、驗(yàn)證確認(rèn)的內(nèi)容與控制； d) 各 階段相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，工作進(jìn)度要求和配合 單位；e) 若遇有特殊原因，需要進(jìn)行修改任務(wù)書(shū)，應(yīng)重新審批和發(fā)放；f) 規(guī)定參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組的信息傳遞及溝通要求。為確保產(chǎn)品滿足顧客和相關(guān)方的要求和期望以及相關(guān)的法律法規(guī)要求，企業(yè)頒 布了《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的溝通為了及時(shí)、準(zhǔn)確、充分理解顧客要求，并 滿足顧客要求，銷售公司應(yīng)遵照《顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，積極做好與顧客的溝通工作和售前、售中及售后服務(wù)。銷售公司是該程序的主管部門(mén)， 負(fù)責(zé) 確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并形成文件。 對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的任何變化，生產(chǎn)管理部應(yīng)遵照《變更管理控制程序》進(jìn)行管理。 生產(chǎn)管理部應(yīng)識(shí)別出產(chǎn)品和過(guò)程的重要或關(guān)鍵特征，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵和特殊過(guò)程，以便有針對(duì)性地采取有效措施確保過(guò)程的有效和高效運(yùn)行。 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織制定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和相關(guān)過(guò)程如：原（料）油采購(gòu)、與產(chǎn)品質(zhì)量密切相關(guān)的化工原材料和有關(guān)物資、產(chǎn)品生產(chǎn)和加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、 監(jiān)視和測(cè)量、 產(chǎn)品貯存和交付以及服務(wù)等過(guò)程的控制文件，包括《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》和其他管理標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)——各裝置操作規(guī)程、工藝卡片等，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。7 實(shí)現(xiàn)過(guò)程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總則根據(jù)石油化工行業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)和產(chǎn)品的性質(zhì)，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際，我們將過(guò)程管理的原則應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所有過(guò)程，以對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，滿足顧客和相關(guān)方的需要。 財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)資產(chǎn)處是“財(cái)務(wù)資源”的歸口管理部門(mén)，實(shí)施財(cái)務(wù)資源的控制，并根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況確定財(cái)務(wù)資源需求和確定財(cái)務(wù)資源來(lái)源的活動(dòng)。并結(jié)合企業(yè)的發(fā)展，制定計(jì)劃或應(yīng)急計(jì)劃，以確保能得到或替代這些資源，從而預(yù)防或?qū)?duì)企業(yè)業(yè)績(jī)的負(fù)面影響減至最小。 協(xié)助供方實(shí)施業(yè)績(jī)的持續(xù)改進(jìn)，必要時(shí)讓供方參與企業(yè)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)，共享知識(shí)，并有效和高效地改進(jìn)合格產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和交付過(guò)程。 經(jīng)理辦公室、黨委辦公室負(fù)責(zé)與地方政府、地方黨委的工作協(xié)調(diào)，使企業(yè)的工作爭(zhēng)取得到最大程度的支持，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 各單位應(yīng)充分利用共享的信息資源，根據(jù)需要對(duì)相關(guān)信息采用正確的方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、歸納、分析， 尋找管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 信息中心檔案室保存相關(guān)的檔案資 料，提供適宜的保存環(huán)境，分類整理存放，制成索引，便于相關(guān)部門(mén)調(diào)閱，并確保已經(jīng)獲得信息的完整性和可用性。 各單位黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)，利用各種溝通方式為職工創(chuàng)造良好的工作氛圍，有利于職工自己潛能的發(fā)揮。 機(jī)械動(dòng)力部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理，根據(jù)生 產(chǎn)作業(yè)、產(chǎn)品質(zhì)量的需要，負(fù)責(zé)確定并維護(hù)生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a) 適宜的廠房，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b) 必要的 設(shè)施，確保滿足相關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生的法律法 規(guī)要求； c) 工作環(huán)境不但要符合相關(guān) 勞動(dòng)法規(guī)的要求，而且盡量考 慮人體工效的需求，努力提高職工的工作效率；d) 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)區(qū)域的綠化美化規(guī)劃和監(jiān)督、檢查 。 信息中心負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)信息傳輸網(wǎng)絡(luò)、管理應(yīng)用軟件和計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備的日常管理與維護(hù)。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）廠房建筑物、工作 場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，如辦 公樓、機(jī)泵房、操作室等工作場(chǎng)所、生產(chǎn)區(qū)道路等；b）過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件），包括安全和環(huán)保設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備和自動(dòng)控制設(shè)備等；c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸 、通訊和數(shù)據(jù)信息傳輸網(wǎng)絡(luò)等）。 勞動(dòng)紀(jì)律企業(yè)管理部負(fù)責(zé)企業(yè)勞動(dòng)紀(jì)律的管理，對(duì)員工遵章守紀(jì)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。 共青團(tuán)工作共青團(tuán)工作也是保障企業(yè)綜合管理體系有效運(yùn)行的不可缺少的重要組成部分。組織部負(fù)責(zé)提出企業(yè)基層黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)立方案，健全黨的組織及組織工作的具體措施，并經(jīng)黨委審查批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。人員培 訓(xùn)管理和培訓(xùn)后的效果評(píng)價(jià)按照《人力資源控制程序》執(zhí)行，并保持有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 意識(shí)宣傳部等部門(mén)和各黨支部以及各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)充分利用企業(yè)內(nèi)各種媒體和通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)員工進(jìn)行職業(yè)道德教育，善于并會(huì)做好職工的思想政治工作，開(kāi)展精神文明建設(shè)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 能力組織部、人力資源部分別根據(jù)綜合管理體系的活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)各崗位人員的能力提出要求，組織制定各崗位的《崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》，作為選擇、 評(píng)價(jià)能任 職人員的依據(jù)，并可以通過(guò)以后的教育培訓(xùn)、人員調(diào)配/競(jìng)聘等方式來(lái)滿足這方面的要求。企業(yè)管理部組織制定部門(mén)工作標(biāo)準(zhǔn)，人力資源部組織制定各單位的崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，明確相應(yīng)的職責(zé)、權(quán)限和工作要求，使員工清楚具體工作內(nèi)容。c）作為危險(xiǎn) 源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，參加企業(yè)范圍的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作，參與重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)健康安全管理方案及目標(biāo)指標(biāo)的審定。 經(jīng)理辦公室是“溝通與協(xié)商”的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)其執(zhí)行情況的檢查、考核。 全體員工必須按照有關(guān)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)要求的權(quán)限認(rèn)真履行職責(zé)，樹(shù)立良好的職業(yè)道德，更新觀念，與 時(shí)俱進(jìn)，遵章守紀(jì)，愛(ài)崗敬業(yè)，做好本職工作。特別對(duì)需要獨(dú)立行使權(quán)力的人員進(jìn)行了授權(quán)。 其他相關(guān)或責(zé)任單位應(yīng)按照規(guī)定的要求負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 安全環(huán)保部每年根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況編制“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告” 。 常用的危險(xiǎn)源識(shí)別方法包括：工作危害分析（JHA）、安全檢查表法（SCL ）、失效模式與影響分析（ FMEA）、危 險(xiǎn)與可操作性研究（HAZOP）等方法。 在下列情況下，經(jīng)理需要對(duì)管理體系進(jìn)行重新策劃：a) 采用的管理標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)定和法律法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)；b) 管理體系運(yùn)行存在問(wèn)題需要改進(jìn)時(shí)；c) 企業(yè)的管理方針、目標(biāo)和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；d) 企 業(yè)的資源配置、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化。 管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案在執(zhí) 行過(guò)程中需要修訂時(shí)，應(yīng)由各責(zé)任單位提出書(shū)面申請(qǐng)，按照《方針目標(biāo)管理程序》的規(guī)定進(jìn)行修訂，確保持續(xù)改進(jìn)。 各單位依據(jù)企業(yè)《方針目標(biāo)展開(kāi)圖》和確定的年度重點(diǎn)工作，制定本單位的《方針目標(biāo)展開(kāi)圖》，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。由各 單位負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)本單位員工結(jié)合崗位工作貫徹、執(zhí)行管理方針，使其認(rèn)識(shí) 到自己在提高管理體系績(jī)效方面應(yīng)盡的職責(zé)和所發(fā)揮的重要作用。 管理方針的發(fā)布、評(píng)審與修訂企業(yè)管理部協(xié)助最高管理者按照《文件控制程序》的要求發(fā)布管理方針。 法律法規(guī)與其他要求 企業(yè)管理部是“法律法規(guī)與其他要求”的歸口管理部門(mén)，使法律法規(guī)與其它要求的獲取、識(shí)別和更新過(guò)程處于受控狀態(tài)。 銷售公司通過(guò)顧客滿意調(diào)查等方式，收集 顧客意見(jiàn)、抱怨和投訴信息，研究識(shí)