【正文】 Q/ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 經(jīng)營 部是 與產(chǎn) 品 有關(guān) 的要 求 的評 審的 管理 部 門， 制定 并 執(zhí)行Q/《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審控制程序》。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公 司經(jīng)營部、飛機(jī)銷售部分別負(fù)責(zé)確定民品、航空產(chǎn)品的有關(guān)要求。所有的風(fēng)險(xiǎn)分析和評估都應(yīng)形成文件，由經(jīng)營部匯總形成完整的風(fēng)險(xiǎn)分析和評估報(bào)告，并提供給顧客。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是 從識別顧客要求開始，經(jīng)過產(chǎn)品形成的一系列過程和子過程到將產(chǎn)品交付給顧 客并讓顧客滿意的全過程。 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)信息的收集工作。 生產(chǎn)設(shè)備工作環(huán)境由各使用單位負(fù)責(zé)管理，機(jī)動處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 版次 日期 28 Q/ 使用單位按要求編制工藝裝備品種表、訂制單等技術(shù)文件，對制造完工的工藝裝備進(jìn)行試用、驗(yàn)收、鑒定、保管工作，并做好工藝裝備使用記錄，按規(guī)定進(jìn)行檢修。 生產(chǎn)準(zhǔn)備處負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中所用工藝裝備的制造和管理， 組織下達(dá)工藝裝備制造、修理、定期檢修計(jì)劃， 并對生產(chǎn)準(zhǔn)備系統(tǒng)制造單位完成任務(wù)情況進(jìn)行考核。基礎(chǔ)設(shè)施包括：生產(chǎn)設(shè)備（硬件和軟件）、廠房、風(fēng)、水、電、氣、運(yùn)輸車輛和通訊服務(wù)等。 版次 日期 27 Q/ 勞動人事處每年對人力資源需求培訓(xùn)的效果進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果制定相應(yīng)的措施。 各單位根據(jù)公司年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，分解制定本單位的年度培訓(xùn)計(jì)劃。 人力資源 總則 勞動人事處是人力資源的管理部門，制定并執(zhí)行 Q/《人 力資源控制程序》。 6 資源管理 資源的提供 資源的保障是實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)有效性，滿足顧客和法律法規(guī)要求的必要條件。 具體的輸入內(nèi)容在每次管理評審計(jì)劃中明確。 管理評審每年至少進(jìn)行一次，間隔時間不超過 12 個月，一般在每年年底前 召開。 內(nèi)部溝通 公司內(nèi)部溝通采取多種形式，如會議、簡報(bào)、通報(bào)、黑板報(bào)、公用簽、例會、公司報(bào)紙、閉路電視、各基層的班前會、班后會等，通過這些形式將公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性等及時通報(bào)全體員工，使其了解企業(yè)的形勢，關(guān)心企業(yè)發(fā)展，積極地參與到質(zhì)量管理體系的建 設(shè)中來。 科委 負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)評審 、工藝評審和產(chǎn)品質(zhì)量評審并保存評審資料。 財(cái)務(wù)處 a） 負(fù)責(zé)制定“質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)核算辦法”，設(shè)置質(zhì)量成本科目； b） 對質(zhì)量成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核算，提供質(zhì)量成本經(jīng)濟(jì)分析； c） 負(fù)責(zé)向管理評審提供 與質(zhì)量有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告。在 規(guī)定有可追溯性要求的場合，保證其可追溯性； c） 負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品的定貨和對外加工，參與對供方進(jìn)行質(zhì)量保證能力的考查與評價(jià)，編制合格供方名單； d） 負(fù)責(zé)中央零件庫的管理工作，對全公司各基層生產(chǎn)單位的在制品管理 工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)； 版次 日期 19 Q/ e） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交 付的歸口管理工作。 不合格品審理委員會（ ） 版次 日期 17 Q/ 負(fù)責(zé)對航空產(chǎn)品不合格品的審理工作和保存審理記錄。 總質(zhì)量師 a） 對最高管理者負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)分工的質(zhì)量工作； b） 負(fù)責(zé)組織起草質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并根據(jù)其制定年度質(zhì)量目標(biāo)工作計(jì)劃 ，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施； c） 負(fù)責(zé)不合格品審理委員會的工作； 版次 日期 15 Q/ d） 負(fù)責(zé)處理有關(guān)的質(zhì)量問題，主持召開質(zhì)量分析會議，有權(quán)實(shí)施質(zhì)量否決； e） 負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表識別質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； f） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作及航空產(chǎn)品的售后工作。 生產(chǎn)副總經(jīng)理 a） 對公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)分工的生產(chǎn)管理工作； 版次 日期 13 Q/ b） 負(fù)責(zé)組織制定公司的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施； c） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的批次管 理和均衡生產(chǎn)工作，以保證生產(chǎn)過程中零組部件及產(chǎn)品的可追溯性和生產(chǎn)的有續(xù)性； d） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和控制工作； e） 負(fù)責(zé)處理質(zhì)量、數(shù)量與進(jìn)度的關(guān)系，對生產(chǎn)中存在的質(zhì)量隱患或問題，積極組織有關(guān)部門采取糾正措施，確保產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中的質(zhì)量； f） 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品所用器材（含外協(xié)件）的采購工作，確保采購的器材符合公司產(chǎn)品的要求。 質(zhì)量管理體系職能分配表見附錄 B。 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，按照公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及 質(zhì)量管理體系的總要求，建立公司的質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量管理體系文件，如質(zhì)量手冊、程序文件以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的文件，并在實(shí)踐中不斷 完善，持續(xù)改進(jìn)。 按照質(zhì)量目標(biāo)制定的依據(jù)，公司中、長期的質(zhì)量目標(biāo)是： 強(qiáng)化過程控制，持續(xù)改進(jìn)，完善質(zhì)量管理體系； 版次 日期 10 Q/ 推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，增強(qiáng)市場競爭力； 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，顧客滿意程度不低于 80%； 航空產(chǎn)品一次試飛合格率 90%； 民品一次交檢合格率 95%。 最高管理者將利用會議、通報(bào)等形式，向公司各個部門、各個層次進(jìn)行溝通和傳達(dá)公司的質(zhì)量方針，以使全體員工理解并在各自的工作崗位上遵照執(zhí)行。 版次 日期 9 Q/ 堅(jiān)持產(chǎn)品的最終監(jiān)測者是顧客，顧客的需要就是產(chǎn)品 “標(biāo)準(zhǔn)” 的理念。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足其顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，公司應(yīng)不斷地識別顧客的要求和期望，并以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。記錄一經(jīng)形成后，原則上不允許任何部門或個人涂改。無內(nèi)容的欄目，必須用“ /”符號填寫。 質(zhì)量記錄分為與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄兩大類。 對質(zhì)量管理體系程序文件的更改，各編寫單位按 Q/ 的規(guī)定進(jìn)行。若需更改，應(yīng)按 Q/《文件控制程序 》 要求進(jìn)行。 技術(shù)處負(fù)責(zé)文件的發(fā)放登記和文件現(xiàn)行狀態(tài)的標(biāo)識工作，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的場合能獲得和使用適用文件的有關(guān)版本；并負(fù)責(zé)及時收回失效或作 版次 日期 5 Q/ 廢的文件和對其進(jìn)行銷毀。 文件控制 技術(shù)處負(fù)責(zé)文件控制的管理，組織編制并實(shí)施 Q/《文件控制程序 》 ，確保所有需要使用文件的場合都能獲得和使用適用文件的有關(guān)版本。 質(zhì)量手冊包括引用質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的程序文件，通過對公司質(zhì)量管理體系過程之間相互關(guān)系和作用的描述，以證實(shí)采用標(biāo)準(zhǔn)條款的合理性。 文件要求 總則 質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用。 為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理體系，應(yīng)做到： a） 各主管部門應(yīng)運(yùn)用過程的方法，對過程的輸入、輸出 及所需的資源和活動進(jìn)行識別，并將其過程應(yīng)用在實(shí)際工作中； b） 質(zhì)量管理處根據(jù)本公司的特點(diǎn)，負(fù)責(zé)確定質(zhì)量管理體系中各過程的順 版次 日期 3 Q/ 序和相互作用，并合理安排其過程順序； c） 各主管部門根據(jù)各自工作的特點(diǎn)，規(guī)定過程控制的準(zhǔn)則和方法，確保各過程有效運(yùn)行和控制； d） 質(zhì)量管理部門及各過程的主管部門負(fù)責(zé)對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析；對發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)采取必要的措施，以達(dá)到預(yù)期的目的并持續(xù)改進(jìn)。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 GB/T1900120xx、 GJB9001A20xx、 GJB/Z9001A20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、健全質(zhì)量管理體系，并編制相關(guān)的程序文件，以便在全過程中保證產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量。并適用于公司其它產(chǎn)品。適用于公司所有認(rèn)證范圍內(nèi)產(chǎn)品的全過程質(zhì)量管理。 應(yīng)用 本手冊覆蓋了 GB/T1900120xx、 GJB9001A20xx、 GJB/Z9001A20xx 標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要求，沒有對標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行刪減。 本手冊適用于對 Y5B 系列飛機(jī)、紡織并條機(jī)、四輪全場地車、礦用輕型箕斗、建筑幕墻、金屬門窗產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 GJB9001A20xx 質(zhì)量管理體系要求 GJB/Z9001A20xx 質(zhì)量管理體系要求 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T1900020xx 及 GJB9001A20xx 中的術(shù)語和定義。質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（納入質(zhì)量手冊），質(zhì)量手冊、程序文件等。對顧客要求控制的產(chǎn)品，應(yīng)邀請顧客參加對供方的評價(jià)和選擇。由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，管理者代表組織制訂，質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)歸口管理。但用作 投標(biāo)、交流等場合時，應(yīng)明確標(biāo)識為非受控文件，公司將不負(fù)責(zé)版本控制。 各主管部門按職責(zé)負(fù)責(zé)編制本系統(tǒng)所需的文 件，并按規(guī)定程序完成文件的審簽和批準(zhǔn)，確保文件的充分性、適用性和協(xié)調(diào)性。 所有文件，應(yīng)保持清晰，嚴(yán)禁亂涂亂改。 技術(shù)處依據(jù)有關(guān)要求制定文件的歸檔制度，確保各技術(shù)文件及時歸檔。對質(zhì)量活動中形成的聲像記錄如磁帶、錄像帶、照片、軟盤等，應(yīng)在其包裝上標(biāo)識記錄的名稱、制作時間、制作人等相關(guān)信息。 質(zhì)量記錄填寫應(yīng)字跡清楚，填寫內(nèi)容要齊全、完整，提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確，語言要簡練，不得有空白欄目。凡要求有實(shí)測數(shù)據(jù)的，應(yīng) 填寫實(shí)測值。 最高管理者將通過開展下列活動，證實(shí)其履行的承諾： 版次 日期 8 Q/ a） 組織全體員工學(xué)習(xí)并執(zhí)行滿足顧客和國家有關(guān)質(zhì)量管理的法律法規(guī)，依法經(jīng)營； b） 制定并發(fā)布公司的質(zhì)量方針； c） 組織制定質(zhì)量目標(biāo)，并要求各主 管部門依據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，以保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； d） 組織進(jìn)行管理評審工作，以評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； e） 為公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行配備適宜的資源。 顧客對產(chǎn)品的需求和期望一般包括：技術(shù)性能、符合性、可用性、可信 性、交付能力、服務(wù)和壽命周期的費(fèi)用等以及法律法規(guī)的要求。根據(jù)質(zhì)量方針制定的原則，本公司的質(zhì)量方針是： 質(zhì)量第一，用戶滿意，持續(xù)改進(jìn)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的歸口管理，組織編制并實(shí)施 Q/《 質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序》，確保質(zhì)量目標(biāo)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量管理處每月對各單位質(zhì)量目標(biāo)工作計(jì)劃的完成情況進(jìn)行監(jiān)督和考核。 公司的組織機(jī)構(gòu)圖見附錄 A。 總工程師 a） 對公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)分工的技術(shù)工作； b） 協(xié)助總經(jīng)理組織貫徹國家有關(guān)的方針、政策、法律法規(guī)； c） 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)技術(shù)部門編寫的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件及其管理制度（規(guī)定），以保證生產(chǎn)現(xiàn)場使用圖樣、工藝文件的完整性、有效性和正確性； d） 負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，技術(shù)改進(jìn)和技術(shù)攻關(guān)活動； e） 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的設(shè)計(jì)評審、工藝評審和質(zhì)量評審，確保新產(chǎn)品試制的研制質(zhì)量； f） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部門的各項(xiàng)工作，組織實(shí)施產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)及研制方案的論證工作，搞好研制和批生產(chǎn)過程中 技術(shù)狀態(tài)的管理工作，協(xié)調(diào)和解決科研生產(chǎn)中重大的技術(shù)質(zhì)量問題； g） 負(fù)責(zé)提供與產(chǎn)品質(zhì)量特性相適應(yīng)的設(shè)備、工藝方法和技術(shù)資料；領(lǐng)導(dǎo)工藝裝備的設(shè)計(jì)與制造工作； h） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)糾正措施委員會（簡稱“ CAB”）的工作，組織 CAB 委員分析產(chǎn)生重復(fù)故障、重大質(zhì)量問題、重大質(zhì)量事故的原因，根據(jù)產(chǎn)生的原因制定糾正措施，并檢查其落實(shí)情況； i） 負(fù)責(zé)組織公司產(chǎn)品取證工作。