【正文】 產(chǎn)品投產(chǎn)的批次號(hào)由生產(chǎn)處根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 生產(chǎn)處是標(biāo)識(shí)和可追溯性的主管單位，負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)單位在生產(chǎn)中按圖樣、技術(shù)文件及工藝文件的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，具體按 Q/《零組部件標(biāo)印控制程序》和 Q/《檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制程序》要求執(zhí)行。 為防止生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)成批質(zhì)量問(wèn)題，各生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢和專檢（需要時(shí)也可進(jìn)行首件三檢）的檢驗(yàn)制度，并對(duì)首件產(chǎn)品作出標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)準(zhǔn)備處應(yīng)加強(qiáng)工藝裝備的管理工作，保證其處于完好狀態(tài)，具體執(zhí)行 Q/《工藝裝備管理控制程序》。 生產(chǎn)處負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)單位，按各分廠編制的工藝文件進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)。經(jīng)驗(yàn)證和確認(rèn)滿足規(guī)定要求后方可使用。 對(duì)需在裝機(jī)前進(jìn)行校驗(yàn)的外購(gòu)成件，由七分廠按照設(shè)計(jì)部門(mén)（飛機(jī)設(shè)計(jì)所）編寫(xiě)的“飛機(jī)成件裝機(jī)前校驗(yàn)（試驗(yàn)）清冊(cè)”所規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行校驗(yàn)。 設(shè)計(jì)部門(mén)配合供應(yīng)處與供方簽訂采購(gòu)物資的技術(shù)協(xié)議，明確采購(gòu)物資的技術(shù)和質(zhì)量要求。 對(duì)實(shí)地考察或函查后所形成的評(píng)定結(jié)論，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，將其編入合格供方名單中。試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)向顧客通報(bào)。 各有關(guān)部門(mén)對(duì)新產(chǎn)品試制過(guò)程中的記錄按要求進(jìn)行存檔，這些記錄包括：工藝評(píng)審報(bào)告、質(zhì)量評(píng)審報(bào)告、試制前準(zhǔn)備狀態(tài)的檢查、技術(shù)狀態(tài)的更改、試制過(guò)程的記錄（如使用工裝、參數(shù)、方法、步驟等）、產(chǎn)品特性的記錄以及對(duì)暴露問(wèn)題所采取的措施記錄等。 設(shè)計(jì)部門(mén)應(yīng)保留設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改和采取措施的記錄，如設(shè)計(jì)更改單等。批生產(chǎn)產(chǎn)品交付使用前，必須完成確認(rèn)工作。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證的內(nèi)容除了包括設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審的內(nèi)容外，還包括： a） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入的要求； b） 設(shè)計(jì)文件是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計(jì)規(guī)范； c） 設(shè)計(jì)結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期效果等。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審是對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各階段設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果的評(píng)價(jià)，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果滿足要求的能力。 設(shè)計(jì)部門(mén)應(yīng)明確規(guī)定各參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組的職責(zé)、技術(shù)接口， 利用各種手段（如公用簽等）進(jìn)行溝通，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作的協(xié)調(diào)、有效。 經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)保存評(píng)審的結(jié)果和評(píng)審所要求采取措施的記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： a） 顧客明示（規(guī)定）的要求， 如產(chǎn)品質(zhì)量、性能、可用性、安全性、維修性、交付、服務(wù)、價(jià)格等； b） 顧客未明示，但期望的或特定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求； d） 本公司確定的 任何附加要求。 對(duì)復(fù)雜的軍用產(chǎn)品，設(shè)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)其設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)及技術(shù)保障階段的風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估；技術(shù)處負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過(guò)程采用新工藝、新技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估 ；經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)研制費(fèi)用與進(jìn)度方面的風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估。由技安環(huán)保處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查， 信息 各主管部門(mén)負(fù)責(zé)收集、傳遞、分析和保管各系統(tǒng)內(nèi)的信息，對(duì)航空產(chǎn)品的服務(wù)信息由外場(chǎng)科負(fù)責(zé)，民品由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)； 經(jīng)營(yíng)部、飛機(jī)銷售部在進(jìn)行簽訂合同或 訂單時(shí)，應(yīng)采取電話、面談、傳真等多種形式，充分地與顧客進(jìn)行溝通，確保其要求得以確認(rèn)。 技術(shù)處負(fù)責(zé)組織工藝裝備選擇、訂貨、設(shè)計(jì)、制造、使用、保管等技術(shù)管理工作。 機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)確定為滿足產(chǎn)品生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 勞動(dòng)人事處依據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)需求計(jì)劃，結(jié)合年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，于三月底前制定出公司的年度“職工培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量管理處檢查各單位糾正、預(yù)防措施的執(zhí)行情況。 版次 日期 24 Q/ 總則 最高管理者 —— 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)質(zhì)量管理體系存在的問(wèn)題提出改進(jìn)決策。 機(jī)動(dòng)處 a） 負(fù)責(zé)公司 設(shè)備、設(shè)施的管理，保持設(shè)備、設(shè)施處于完好狀態(tài)； b） 負(fù)責(zé)組織監(jiān)督對(duì)生產(chǎn)使用的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)、維修等工作，對(duì)合格的設(shè)備及需要封存、修理的設(shè)備應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢的設(shè)備及時(shí) 清除； c） 負(fù)責(zé)下達(dá)公司的年、季、月各類機(jī)動(dòng)設(shè)備的大、中修計(jì)劃及備件、非標(biāo)設(shè)備制造、設(shè)備安裝、技措、基建等計(jì)劃； d） 負(fù)責(zé)公司設(shè)備、 電力、通信和廠區(qū)管線新建、改造工程的安裝，并進(jìn) 版次 日期 22 Q/ 行設(shè)備安裝和基建工程竣工后的驗(yàn)收工作； 供應(yīng)處 a） 負(fù)責(zé)適時(shí)、適量、適價(jià)采購(gòu)物資，保證采購(gòu)質(zhì)量，以滿足生產(chǎn)任務(wù)的需要； b） 負(fù)責(zé)選擇供方和參與供方質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)工作； c） 負(fù)責(zé)編制合格供方名單，并按批準(zhǔn)的供方名單進(jìn)行物資采購(gòu)； d） 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的入庫(kù)、貯存、防護(hù)和交付投產(chǎn)使用； e） 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)工作； f） 負(fù)責(zé)建立合格供方的質(zhì)量記錄，對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理； g） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司有采購(gòu)任務(wù)單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。 生產(chǎn)處 a） 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)管理中貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b） 負(fù)責(zé)根據(jù)公司年、季生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制、平衡、下達(dá)和考核各生產(chǎn)單位的月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，組織均衡生產(chǎn)，搞好批次管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 總經(jīng)濟(jì)師 a） 組織制定公司經(jīng)營(yíng)中的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施； b） 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、營(yíng)銷和與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審的組織協(xié)調(diào)工作以及與顧客的溝通、民品售后服務(wù)工作； c） 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)性論證分析，并組織編制可行性分析報(bào)告； d） 負(fù)責(zé)管理與顧客的溝通，增強(qiáng)顧客的滿意； e） 負(fù)責(zé)公司在質(zhì)量管理體系數(shù)據(jù)分析中，選用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法的指導(dǎo)與監(jiān)督工作。 公司的組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附錄 A。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的歸口管理，組織編制并實(shí)施 Q/《 質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序》，確保質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望一般包括：技術(shù)性能、符合性、可用性、可信 性、交付能力、服務(wù)和壽命周期的費(fèi)用等以及法律法規(guī)的要求。凡要求有實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的，應(yīng) 填寫(xiě)實(shí)測(cè)值。對(duì)質(zhì)量活動(dòng)中形成的聲像記錄如磁帶、錄像帶、照片、軟盤(pán)等，應(yīng)在其包裝上標(biāo)識(shí)記錄的名稱、制作時(shí)間、制作人等相關(guān)信息。 所有文件，應(yīng)保持清晰，嚴(yán)禁亂涂亂改。但用作 投標(biāo)、交流等場(chǎng)合時(shí)，應(yīng)明確標(biāo)識(shí)為非受控文件，公司將不負(fù)責(zé)版本控制。對(duì)顧客要求控制的產(chǎn)品，應(yīng)邀請(qǐng)顧客參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇。 GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 GJB9001A20xx 質(zhì)量管理體系要求 GJB/Z9001A20xx 質(zhì)量管理體系要求 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xx 及 GJB9001A20xx 中的術(shù)語(yǔ)和定義。 應(yīng)用 本手冊(cè)覆蓋了 GB/T1900120xx、 GJB9001A20xx、 GJB/Z9001A20xx 標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要求，沒(méi)有對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行刪減。并適用于公司其它產(chǎn)品。 為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理體系，應(yīng)做到： a） 各主管部門(mén)應(yīng)運(yùn)用過(guò)程的方法，對(duì)過(guò)程的輸入、輸出 及所需的資源和活動(dòng)進(jìn)行識(shí)別，并將其過(guò)程應(yīng)用在實(shí)際工作中； b） 質(zhì)量管理處根據(jù)本公司的特點(diǎn)，負(fù)責(zé)確定質(zhì)量管理體系中各過(guò)程的順 版次 日期 3 Q/ 序和相互作用，并合理安排其過(guò)程順序； c） 各主管部門(mén)根據(jù)各自工作的特點(diǎn)，規(guī)定過(guò)程控制的準(zhǔn)則和方法，確保各過(guò)程有效運(yùn)行和控制； d） 質(zhì)量管理部門(mén)及各過(guò)程的主管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)采取必要的措施，以達(dá)到預(yù)期的目的并持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量手冊(cè)包括引用質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的程序文件，通過(guò)對(duì)公司質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互關(guān)系和作用的描述，以證實(shí)采用標(biāo)準(zhǔn)條款的合理性。 技術(shù)處負(fù)責(zé)文件的發(fā)放登記和文件現(xiàn)行狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的場(chǎng)合能獲得和使用適用文件的有關(guān)版本；并負(fù)責(zé)及時(shí)收回失效或作 版次 日期 5 Q/ 廢的文件和對(duì)其進(jìn)行銷毀。 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的更改，各編寫(xiě)單位按 Q/ 的規(guī)定進(jìn)行。無(wú)內(nèi)容的欄目，必須用“ /”符號(hào)填寫(xiě)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足其顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，公司應(yīng)不斷地識(shí)別顧客的要求和期望，并以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。 最高管理者將利用會(huì)議、通報(bào)等形式，向公司各個(gè)部門(mén)、各個(gè)層次進(jìn)行溝通和傳達(dá)公司的質(zhì)量方針，以使全體員工理解并在各自的工作崗位上遵照?qǐng)?zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，按照公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及 質(zhì)量管理體系的總要求，建立公司的質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量管理體系文件，如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的文件，并在實(shí)踐中不斷 完善，持續(xù)改進(jìn)。 生產(chǎn)副總經(jīng)理 a） 對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)分工的生產(chǎn)管理工作； 版次 日期 13 Q/ b） 負(fù)責(zé)組織制定公司的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施； c） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的批次管 理和均衡生產(chǎn)工作，以保證生產(chǎn)過(guò)程中零組部件及產(chǎn)品的可追溯性和生產(chǎn)的有續(xù)性； d） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃和控制工作； e） 負(fù)責(zé)處理質(zhì)量、數(shù)量與進(jìn)度的關(guān)系，對(duì)生產(chǎn)中存在的質(zhì)量隱患或問(wèn)題，積極組織有關(guān)部門(mén)采取糾正措施，確保產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的質(zhì)量； f） 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品所用器材（含外協(xié)件）的采購(gòu)工作，確保采購(gòu)的器材符合公司產(chǎn)品的要求。 不合格品審理委員會(huì)（ ） 版次 日期 17 Q/ 負(fù)責(zé)對(duì)航空產(chǎn)品不合格品的審理工作和保存審理記錄。 財(cái)務(wù)處 a） 負(fù)責(zé)制定“質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)核算辦法”，設(shè)置質(zhì)量成本科目； b） 對(duì)質(zhì)量成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核算，提供質(zhì)量成本經(jīng)濟(jì)分析； c） 負(fù)責(zé)向管理評(píng)審提供 與質(zhì)量有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告。 內(nèi)部溝通 公司內(nèi)部溝通采取多種形式，如會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)、黑板報(bào)、公用簽、例會(huì)、公司報(bào)紙、閉路電視、各基層的班前會(huì)、班后會(huì)等，通過(guò)這些形式將公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性等及時(shí)通報(bào)全體員工，使其了解企業(yè)的形勢(shì)，關(guān)心企業(yè)發(fā)展，積極地參與到質(zhì)量管理體系的建 設(shè)中來(lái)。 具體的輸入內(nèi)容在每次管理評(píng)審計(jì)劃中明確。 人力資源 總則 勞動(dòng)人事處是人力資源的管理部門(mén)，制定并執(zhí)行 Q/《人 力資源控制程序》。 版次 日期 27 Q/ 勞動(dòng)人事處每年對(duì)人力資源需求培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定相應(yīng)的措施。 生產(chǎn)準(zhǔn)備處負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中所用工藝裝備的制造和管理， 組織下達(dá)工藝裝備制造、修理、定期檢修計(jì)劃， 并對(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)備系統(tǒng)制造單位完成任務(wù)情況進(jìn)行考核。 生產(chǎn)設(shè)備工作環(huán)境由各使用單位負(fù)責(zé)管理，機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是 從識(shí)別顧客要求開(kāi)始，經(jīng)過(guò)產(chǎn)品形成的一系列過(guò)程和子過(guò)程到將產(chǎn)品交付給顧 客并讓顧客滿意的全過(guò)程。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公 司經(jīng)營(yíng)部、飛機(jī)銷售部分別負(fù)責(zé)確定民品、航空產(chǎn)品的有關(guān)要求。 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，經(jīng)營(yíng)部門(mén)（合同的簽訂單位）應(yīng)及時(shí)將變更信 息傳達(dá)到各相關(guān)部門(mén)，必要時(shí)應(yīng)重新評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)依據(jù)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，按照本手冊(cè) 條 確定的產(chǎn)品要求，下達(dá)研制任務(wù)書(shū)，并組織有關(guān)部門(mén)根據(jù)任務(wù)書(shū)、技術(shù)協(xié)議或合同的要求和公司的實(shí)際情況，編制產(chǎn)品研制總體計(jì)劃和網(wǎng)絡(luò)圖。 設(shè)計(jì)部門(mén)在充分收集信息的基礎(chǔ)上，對(duì)設(shè) 計(jì)和開(kāi)發(fā)方面的輸入進(jìn)行評(píng)審，確保輸入的充分性和適宜性以及要求的完整性、準(zhǔn)確性和統(tǒng)一性。 對(duì)設(shè)計(jì)評(píng)審中提出的問(wèn)題，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行落實(shí)和整改。 對(duì)于顧客要求控制的（驗(yàn)證）的項(xiàng)目，在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證時(shí)，應(yīng) 邀請(qǐng)顧客參加。 設(shè)計(jì)部門(mén)應(yīng)保存設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)的結(jié)果和所要求采取措施的記錄。 在產(chǎn) 品檢 驗(yàn)合 格 后、 交付 分 系統(tǒng) 或系 統(tǒng)之 前 ， 由 科委 負(fù) 責(zé)按 Q/《產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審控制程 序》的要求組織進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審。 為使試驗(yàn)工作順利進(jìn)行，對(duì)在試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)生的任何問(wèn)題都應(yīng)分析原因，制定措施，待問(wèn)題解決后方可繼續(xù)進(jìn)行試驗(yàn)，否