【正文】 物資試用試看。做到帳、物、卡相一致。、規(guī)格、型號(hào)等。(出庫單)，憑保管員憑出庫單據(jù)和銷售部門負(fù)責(zé)人同意簽字的發(fā)貨單，方可付貨。酒店倉(cāng)庫管理制度10一、個(gè)人衛(wèi)生：按照理論培訓(xùn)中對(duì)儀表、儀容的具體規(guī)定要求，如：服裝整潔、男不留長(zhǎng)發(fā)、女發(fā)不披肩、不燙發(fā)、染發(fā)、不留指甲、不涂指甲油、女士化淡妝，勤洗手等等。遞小毛巾用夾具，用后及時(shí)清潔、消毒。,不準(zhǔn)帶人到倉(cāng)庫范圍參觀。嚴(yán)禁獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)。酒店倉(cāng)庫防火制度倉(cāng)庫內(nèi)的物品要分類儲(chǔ)放，庫內(nèi)保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。（二）收貨部在驗(yàn)收貨物時(shí)，必須按照已批準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物，對(duì)于質(zhì)量達(dá)不到要求，或臨近有效期，或無批號(hào)等不予收貨。直撥部門使用的，由部門主管（或行政總廚）與收貨員共同檢查、驗(yàn)收、開據(jù)收貨報(bào)告并簽字確認(rèn)。（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。（二）任何部門或人員領(lǐng)用非本部門使用物品，特殊情況需注明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方能發(fā)給。一聯(lián)部門留存，二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時(shí)，需注明實(shí)領(lǐng)數(shù)量及金額，并請(qǐng)領(lǐng)貨人簽收，然后將第二聯(lián)交至成本控制，第三聯(lián)貨倉(cāng)留存記帳用。堅(jiān)持先進(jìn)先出，切實(shí)做到快收快發(fā)。五、財(cái)務(wù)部門應(yīng)依“盤存表”編制“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”一式三聯(lián)，送項(xiàng)目管理部門填列差異原因的說明及對(duì)策后，送回財(cái)務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核。五、保持庫房的清潔和整齊，對(duì)物品分類碼放，保證快捷及時(shí)的發(fā)放。第2章 行李寄存服務(wù)規(guī)定第4條確定客人身份，請(qǐng)客人出示住房卡。第3章 行李保管服務(wù)規(guī)定第7條行李房收取客人寄存的行李后，應(yīng)按照時(shí)間順序?qū)⑿欣钗锲贩诸悺⒎值攸c(diǎn)擺放整齊。第15條行李房應(yīng)實(shí)施停留時(shí)間限定制度，即員工在庫房停留的時(shí)間應(yīng)僅限于存人或提取行李的時(shí)間或清點(diǎn)庫房的時(shí)間，不應(yīng)在庫房?jī)?nèi)閑留。財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)電腦的核算及資產(chǎn)管理。人力資源部負(fù)責(zé)通知財(cái)務(wù)部和網(wǎng)管員?！毒频觌娔X系統(tǒng)管理規(guī)范》、《酒店電腦調(diào)配和管理規(guī)定》執(zhí)行。、調(diào)撥等均應(yīng)按照酒店相關(guān)程序進(jìn)行，并及時(shí)填制移交清單、調(diào)撥單等。部門資產(chǎn)管理員是除使用人、部門負(fù)責(zé)人以外的電腦日常管理者，部門資產(chǎn)管理員應(yīng)與財(cái)務(wù)部資產(chǎn)會(huì)計(jì)的對(duì)接，確保賬實(shí)、賬賬相符。：適用于酒店各部門電腦的管理。第5章 行李房管理規(guī)定第13條行李房是專為保管客人行李而設(shè)置的，禁止存人私人物品和其他物品。第6條登記與收存行李(1)行李房負(fù)責(zé)人將客人的姓名、房號(hào)、行李種類、件數(shù)、質(zhì)量（破損情況）進(jìn)行詳細(xì)登記，填寫行李牌，其中一聯(lián)系在行李上，另一聯(lián)交客人。第3條職責(zé)(1)前廳部負(fù)責(zé)本規(guī)定的制定與完善。三、對(duì)客房部客用品的保管和收發(fā)負(fù)有重要責(zé)任，嚴(yán)格依據(jù)各樓層住客率發(fā)放客用品，嚴(yán)格控制數(shù)量。四、年終應(yīng)全面盤點(diǎn)。二、嚴(yán)格執(zhí)行放料須有領(lǐng)料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處，倉(cāng)管員應(yīng)拒發(fā)材料。私自領(lǐng)用物品，按發(fā)出商品價(jià)值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴(yán)重的按酒店有關(guān)條款處理。所有非正常損耗均由保管員賠償。（5）假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。（七）如果各部門請(qǐng)購(gòu)物品，必須是部門提前申請(qǐng)，采購(gòu)部需在市場(chǎng)上調(diào)查三家供應(yīng)商。物品堆積時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)要翻堆清倉(cāng)，防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種進(jìn)倉(cāng)。酒店倉(cāng)庫管理制度12酒店倉(cāng)庫安全管理制度酒店倉(cāng)庫除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫。嚴(yán)禁獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)。取冰塊、黃瓜片、橙片等用夾具。倉(cāng)庫管理人員要做好登記上報(bào)財(cái)務(wù)部備案。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)用書面形式上報(bào)采購(gòu)供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門，統(tǒng)一處理。物料和產(chǎn)成品出庫管理，原材料、輔助材料出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，各分公司領(lǐng)用的物料由分公司經(jīng)理或指定人員領(lǐng)取，做到限額領(lǐng)料，保管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、數(shù)量，確認(rèn)無誤后方可出庫。屬返庫的物資要及時(shí)辦理返庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不健全的物資返庫，不健全有票不見物品的現(xiàn)象。，對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須逐項(xiàng)登記保管帳，做到日清日結(jié)，保證物資進(jìn)出庫結(jié)存的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。五、倉(cāng)庫范圍不得生火，不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。,應(yīng)由財(cái)務(wù)部門查列庫存商品的移交清冊(cè)后,再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。,嚴(yán)禁吸煙,消防設(shè)施齊全,嚴(yán)禁存放易燃易爆物品,保管員應(yīng)每日早晚兩次檢查倉(cāng)庫的安全。倉(cāng)庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持干燥。1工具、容器擺放整齊。冷盤現(xiàn)有現(xiàn)配，隔頓隔夜改刀熟食，冷盤不作鹵，冷盤供應(yīng)。（9）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫管理中的出入庫單、驗(yàn)收單等原始資料、帳冊(cè)的收集、整理和錄入工作，及時(shí)編制和按時(shí)上交相關(guān)的資料。二、倉(cāng)庫流程分為：收貨流程、發(fā)放流程、庫存品管理等。制作點(diǎn)心前將刀、案板、棍棒、食品容器等清洗干凈，將原料預(yù)加工完畢。按記賬原則、方法和要求設(shè)立賬簿并登記入賬。（2）倉(cāng)管根據(jù)領(lǐng)料單實(shí)發(fā)數(shù)量填寫出庫單，出庫單一式三份，領(lǐng)料單存根聯(lián)留底，客戶聯(lián)交領(lǐng)料人，會(huì)計(jì)聯(lián)交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)。標(biāo)注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成物料的損耗與毀壞。物料入庫：根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，庫房人員將已有明確標(biāo)識(shí)的合格物料入庫，不合格物料清點(diǎn)后入不合格品區(qū)，同時(shí)通知采購(gòu)部門讓其通知廠商辦理退貨事宜。1倉(cāng)庫管理工作程序規(guī)定一、目的：對(duì)工程物資、歌舞總會(huì)、客房用品、茶樓物資和辦公用品進(jìn)行控制。（3）嚴(yán)格執(zhí)行公司倉(cāng)庫保管制度及其細(xì)則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差錯(cuò)出現(xiàn)。為配合供應(yīng)部門編好采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉(cāng)管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部各一份。各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉(cāng)庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉(cāng)庫主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)料。領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。（六）倉(cāng)庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。（４）無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗(yàn)收的。填制收貨報(bào)告時(shí)，也參照采購(gòu)申請(qǐng)單，每日采購(gòu)申請(qǐng)單上采購(gòu)部填制的價(jià)格與采購(gòu)人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，不能超過執(zhí)行價(jià)，特殊情況必須由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，方能收貨。（二）收貨部在驗(yàn)收貨物時(shí)，必須按照已批準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物，對(duì)于質(zhì)量達(dá)不到要求，或臨近有效期，或無批號(hào)等不予收貨。直撥部門使用的，由部門主管（或行政總廚）與收貨員共同檢查、驗(yàn)收、開據(jù)收貨報(bào)告并簽字確認(rèn)。（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。（二）任何部門或人員領(lǐng)用非本部門使用物品，特殊情況需注明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方能發(fā)給。一