【正文】 的操作規(guī)程等文件。技術(shù) 中心 根據(jù)顧客合同 /訂單 評審結(jié)果 。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 與顧客有關(guān)的過程 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 2 頁，第 1 頁 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 充分了解顧客明示的和隱含的要求，確定滿足顧客需求的產(chǎn)品質(zhì)量要求，以達到顧客滿意。 花山公司 /國際貿(mào)易公司 負(fù)責(zé)本 單位 銷售合同 /訂單評審的歸口管理； 企管 部負(fù)責(zé)合同條款合法性的評審； 花山公司內(nèi)部各相關(guān)部門 負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力、質(zhì)量要求、 質(zhì)量檢測能力、 交貨時間等評審； 物資部負(fù)責(zé)對所需原輔材料的評審。 （ 1） 花山公司 對顧客反映 的產(chǎn)品質(zhì)量問題應(yīng)立即查明原因，經(jīng)花山公司經(jīng)理審查后，由 花山公司 銷售部 與 顧客進行協(xié)商解決或溝通解釋的處理， 處理情況和結(jié)果應(yīng)做好記錄 ， 同時報技監(jiān)部備案 。這些輸入應(yīng)包括： 功能要求和性能要求； 適用的法律法規(guī)要求； 適用時，來源于以前類似設(shè)計的信息； 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 工作程序 a、物資的分類 A 類：對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的原輔材料； B 類：成品包裝物。顧客的驗證既不能免除 股份公司 /花山公司 提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。黨工 部負(fù)責(zé)人力資源的配置和員工培訓(xùn)工作。 工作程序 a、 黨工 部 /花山公司 對特殊過程崗位的人員進行培訓(xùn)、考核、合格后持證上崗。 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性控制過程的歸口管理； 花山公司負(fù)責(zé)本 單位 原輔材料、半成品和成品的標(biāo)識工作。 倉儲 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護過程的歸口管理； 花山公司 負(fù)責(zé)本 單位原輔材料、半成品和成品的搬運、標(biāo)識、貯存、包裝、防護和交付工作。 f、交付。 監(jiān)視和測量設(shè)備的周期檢定。 支持性文件 股份公司 Q/WW 2760 《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》 C 版。為此 花山 公司對是否滿足顧客需求的有關(guān)信息進行監(jiān)視和測量，利用這些信息進行分析評價，并采取措施，不斷改進 QMS 的有效性，最大限度 地滿足顧客的需求。 花山公司 /國際貿(mào)易公司 對回收的顧客滿意信息進行統(tǒng)計、分析，編制顧客滿意調(diào)查分析報告，經(jīng) 花山公司 /國際貿(mào)易公 司 分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，送 股份公司 相關(guān)部門，以便提交管理評審及為 花山公司 采取糾正和預(yù)防措施提供信息。 b、 管代 任命審核組長和審核員。 過程的監(jiān)視和測量 花山公司 采用適宜的方法對 QMS 過程進行監(jiān)視，適用時進行測量，以確保過程的能力滿足策劃的要求。 技監(jiān) 部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計劃， 管代 批準(zhǔn)后實施。 b、顧客滿意率信息搜集的方式 （ 1） 花山公司 /國際貿(mào)易公司 采用郵寄、電傳、走訪的方式，由顧客在《安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司產(chǎn)品顧客滿意調(diào)查表》上采用打“√”的形式進行。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 監(jiān)視和測量 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 5 頁，第 1 頁 監(jiān)視和測量 顧客滿意 目的。 監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。 工作程序 監(jiān)視和測量設(shè)備的配置。 e、防護。 產(chǎn)品防護 對原輔材料、半成品和成品的搬運、標(biāo)識、貯存、包裝、防護和交付過程進行控制、防止原輔材料、半成品和成品的損壞或變質(zhì)，對產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，對其提供防護，以保持符合要求。 對不同檢驗和試驗的原輔材料、半成品和成品進行標(biāo)識，防止未經(jīng)檢驗和試驗的原輔材料、半成品和成品的使用、轉(zhuǎn)序和銷售。根據(jù)工藝流程和質(zhì)量控制需要，將生產(chǎn)過程劃分為一般過程和 特殊 過程。 設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備的管理 。 （ 2）需在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，物資部應(yīng)在采購合同或協(xié)議中予以規(guī)定。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 采 購 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 采購過程 股份 公司建立并實施《采購的控制程序》，確保采購的原輔材料符合規(guī)定要求。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，對設(shè)計和開發(fā)進行確認(rèn)。在進行新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)策劃時，應(yīng)確定： 設(shè)計和開 發(fā)的階段； 適合每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動； 設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 b、 花山公司 /國際貿(mào)易公司 保持與顧客的溝通和顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴的處理； c、 技監(jiān)部 等相關(guān)單位配合。 識別顧客要求的過 程 花山公司 /國際貿(mào)易公司 應(yīng)抓住適當(dāng)時機，識別顧客的要求，如在投標(biāo)、合同 /訂單洽談、報價和市場調(diào)查、走訪用戶等活動中，對競爭對手的能力、產(chǎn)品水平進行對比分析、對顧客反饋信息進行分析，關(guān)注相關(guān)法律、法規(guī)和強制性國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及變化，以便更加準(zhǔn)確地把握市場和顧 客的合理需求和期望。質(zhì)量計劃在實施過程需修訂時，由相關(guān)部門提出書面修訂意見，經(jīng) 股份公司 /花山 公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施，同時 報技術(shù)中心 備案。若不能滿足顧客在合同 /訂單中有特定質(zhì)量要求時， 花山公司 應(yīng)向編制質(zhì)量計劃 （ 2）研制開發(fā)新產(chǎn)品時應(yīng)編制質(zhì)量計劃。 策劃活動 花山公司 規(guī)定 QMS 覆蓋各產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，明示滿足顧客和法律、法規(guī)的要求。 生產(chǎn)制造設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的設(shè)備儀器、工具、計算機軟件及水、電、汽、氣、冷等公用工程設(shè)備裝置； 運輸、通訊等支持性服務(wù)設(shè)施。 黨工 部根據(jù)各 單位 所需人員能力的基本要求，做好人員培訓(xùn)工作的統(tǒng)一安排，各相關(guān)部門配合實施。 企管部 按 QMS 最高管理者的授權(quán)負(fù)責(zé)管理評審過程的組織工作，督促相關(guān)部門完成管理評審前的準(zhǔn)備工作，作為管理評審輸入的匯報資料（見本章節(jié) 條）； QMS 最高管理者主持管理評審， 企管部 負(fù)責(zé)管理評審會議記錄。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通信息的記錄、傳遞和處理 。 （ 11）技術(shù)中心 a、 負(fù)責(zé)顧客合同 /訂單中有特定質(zhì)量要求和開發(fā)新產(chǎn)品時質(zhì)量計劃編制過程的歸口管理； b、負(fù)責(zé)設(shè)計和開發(fā)過程的歸口管理。 （ 3） 股份公司 總 經(jīng)理 （分管） a、主持年度銷售合同 /訂單和特殊銷售合同 /訂單評審工作； b、組織有關(guān)人員做好與顧客溝通工作； c、組織 膠粉 產(chǎn)品的制造活動，并對制造質(zhì)量、進度負(fù)責(zé)； e、在所分管單位范圍內(nèi)，促使全體員工樹立滿足顧客要求的意識。 制定建立 QMS 的實施計劃，該計劃應(yīng)經(jīng)管代審核， 總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 花山 公司質(zhì)量目標(biāo) a、 可再分散性乳膠粉合格品率： 100% b、 顧客滿意率≥ 92%。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 質(zhì)量方針 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是由 QMS 最高管理者正式發(fā)布的 花山公司 總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實施和改進 QMS 的推動力。 進行資源配置。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì) 量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 管理承諾 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 5 管理職責(zé) 管理承諾 股份公司 總經(jīng)理 /花山 公司 經(jīng)理通過其發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用和采取相關(guān)措施，創(chuàng)造一個使員工充分參與的環(huán)境，確保 QMS 能夠在這種環(huán)境下持續(xù)有效運行，產(chǎn)品質(zhì)量能夠在這種環(huán)境下得到保證，顧客滿意率能夠在這種環(huán)境下得到實現(xiàn)。 e、用《文件發(fā)放（回收）登記表》對文件的發(fā)放和回收進行控制。對 質(zhì)量分手冊 中的內(nèi)容有權(quán)提出更改建議 ，但在未更改前仍應(yīng)按原規(guī)定執(zhí)行； 質(zhì)量 分 手冊 的控制。 質(zhì)量 分 手冊 的編制。 為確保過程的有效運作，對以上過程所包含的具體子過程進行策劃和確定，以產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程方框圖的形式予以明確（見本 質(zhì)量分手冊 附錄 2）。 原輔材料：原材料、輔助材料、包裝物 。 黨工部： 股份公司 黨委工作部。 2 適用范圍 質(zhì)量分手冊 適用于安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司可 再分散性乳膠粉系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售全過程。自 20xx 年膠粉生產(chǎn)起，就將樣品送往上海市建筑科學(xué)研究院檢測，各項指標(biāo)均 合格。 副 主 編 ：唐成宏 。 修改安徽皖維高新材料股份有限公司程序文件 9 個： (1)、 Q/WW 2423《文件的控制程序》 ， D 版 ； (2)、 Q/WW 2424《記錄的控制程序》 ， D 版 ； (3)、 Q/WW 27223《出口和內(nèi)銷產(chǎn)品有關(guān)要求評審的控制程序》 ， D 版 ； (4)、 Q/WW 2740《采購的控制程序》 ， C 版 ； (5)、 Q/WW 27531《標(biāo)識和 可追溯性 的控制程序》 ， D 版 ； (6)、 Q/WW 27532《檢驗和試驗狀態(tài)的控制程序》 ， D 版 ； (7)、 Q/WW 2755《產(chǎn)品防護的控制程序》 ， D 版 ； (8)、 Q/WW 2760《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》 ， D 版 ； (9)、 Q/WW 2830《不合格品的控制程序》 ， D 版 。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo) 題 管理者代表任命書 版 序 A 修改狀態(tài) 0 頁碼 共 1 頁，第 1 頁 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系 管理者代表任命書 茲 任命： 馮加芳同志（安徽皖維 高 新材料 股份 有限公司 總工程師 ）為安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司（以下簡稱花山公司）質(zhì)量管理體系管理者代表，除行使原行政分工的職權(quán)外，還 負(fù) 有下列職權(quán)： 負(fù)責(zé)按照“ GB/T1900120xx/ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求” 建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。其中 16 個程序文件新建、修改和直接引用的目錄如下： 新建程序文件 3 個： (1)、 Q/WW 27225《膠粉產(chǎn)品有關(guān)要求評審的控制程序》 ， A 版 ； (2)、 Q/WW 27518《膠粉生產(chǎn)的控制程序》 ， A 版 ； (3)、 Q/WW 28242《 （膠粉） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制程序》 ， A 版 。 《質(zhì)量分手冊（ A版）》和程序文件編輯人員 主 編： 馮加芳 。 膠粉項目起點高、技術(shù)先進，以 股份 公司現(xiàn)有的醋酸乙烯和聚乙烯醇為主要原料，采用自主研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)，引進丹麥先進的噴霧干燥裝置，產(chǎn)品可媲美進口。 安徽皖維高新材料股份有限公司《質(zhì)量手冊》 D 版 。 花山公司：安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司。 膠粉：可再分散性乳膠粉。 花山公司 確定的以過程為基礎(chǔ)的 QMS 由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析與改進四大過程組成。 記錄 質(zhì)量 分 手冊 花山公司 按照 GB/T1900120xx/ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求編制《 質(zhì)量分手冊 》 A 版 ，包括以下內(nèi)容： a、 QMS 范圍 膠粉系列 產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)， QMS 覆蓋的所有過程，部門和生產(chǎn)場所見本 質(zhì)量分手冊 的 章和 章； b、 對已形成 16 個程序文件的引用，其中包括標(biāo)準(zhǔn)要求必須建立的6 個程序文件 ； c、對建立的四大過程按其展開的具體過程（子過程）之間的相互作用的描述。視需要，經(jīng)管代批準(zhǔn)，提供 質(zhì)量分手冊 的復(fù)印件給顧客、供方或相關(guān)各方，為“非受控”版本； e、持有者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 質(zhì)量分手冊 中的各項規(guī)定。 d、用《受控文件一覽表》對 QMS 文件進行控制，對所有使用場所，確保得到適用文件的現(xiàn)行有效版本。 支持性文件 股份公司 Q/WW 2423《文件的控制程序》 D 版； 股份公司 Q/WW 2424《記錄的控制程序》 D 版。 股份公司 總 經(jīng)理組織對 花山公司 QMS 的適宜性、充分性和有效性進行評價，促使 花山公司 達到既定 的總目標(biāo)。 采取調(diào)查表等方式監(jiān)視和測量顧客的滿意率，并 針對測量結(jié)果采取措施，滿足顧客明示或隱含的要求，使顧客持續(xù)滿意。 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 質(zhì)量分手冊 章節(jié)號 標(biāo)