【正文】 格按管理辦法執(zhí)行，落實(shí)管理責(zé)任。 如：施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、預(yù)防措施、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。 6）放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 理解要點(diǎn)： 本條款要求確認(rèn)的過(guò)程是指工程施工過(guò)程中的關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程（即對(duì)質(zhì)量特性有重要影響的分部分項(xiàng)工程），是需要 進(jìn)行重點(diǎn)控制的施工過(guò)程。 技術(shù)交底記錄。 第三，對(duì)工程的重要部位或工藝過(guò)程一般要求通過(guò)標(biāo)識(shí)以保證其可追溯性。 顧客財(cái)產(chǎn) 理解要點(diǎn)： 顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客所有的，為滿足合同要求為本公司提供的，在本公司控制下或使用的產(chǎn)品、設(shè)施、信息資料等；可以是原材料、半成品、機(jī)電設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置，也包括信息資料、技術(shù)資料、施工圖紙、專利技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 產(chǎn)品防護(hù)的目的是為了完整的移交承建工程；包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等內(nèi)容，防護(hù)也適用于隱蔽工程、工序間的防護(hù)以及已完工的分部、分項(xiàng)工程和單位工程。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 理解要點(diǎn)： 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的目的是確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 控制流程：器具配置 —— 臺(tái)賬管理 —— 校準(zhǔn)檢定 —— 器具標(biāo)識(shí) —— 失準(zhǔn)處理 —— 維護(hù)保養(yǎng)。 項(xiàng)目部應(yīng)建立監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)保養(yǎng)制度，存放和使用環(huán)境必須滿足相應(yīng)的要求。 顧客滿意度是公司質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容之一，是內(nèi)審、外審和管理評(píng)審關(guān)注的焦點(diǎn)，項(xiàng)目部應(yīng)給予充分的重視。 本條款項(xiàng)目部無(wú)具體的實(shí)施要求，由公司認(rèn)證辦統(tǒng)一策劃實(shí)施，項(xiàng)目部的任務(wù)主要是配合公司做好體系內(nèi)審工作，并負(fù)責(zé)整改不合格項(xiàng)。 定期檢查施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、法規(guī)、施工規(guī)范、項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)境管理制度等文件的執(zhí)行情況。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)為項(xiàng)目交工驗(yàn)收（含試運(yùn)轉(zhuǎn)），應(yīng)按驗(yàn)收規(guī)程的要求進(jìn)行安排和落實(shí)， 明確驗(yàn)收準(zhǔn)則、時(shí)間安排、責(zé)任人員和信息的傳遞等。 按現(xiàn)行建設(shè)工程法規(guī)和有關(guān)規(guī)程的規(guī)定，構(gòu)成工程實(shí)體質(zhì)量的原材料、工序或單元工程，不合格品原則上是不準(zhǔn)讓步使用、放行或接收不合格的，次要部位或臨時(shí)工程可酌情處理，但須經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理或業(yè)主同意。工序質(zhì)量、隱蔽工程、單元工程、分部分項(xiàng)工程和單位工程的不合格由項(xiàng)目部技術(shù)部門(mén)或質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)根據(jù)相關(guān)規(guī)程或管理制度進(jìn)行處置。 數(shù)據(jù)分析是“基于事實(shí)的決策方法”這一管理原則的體現(xiàn)，分析的數(shù)學(xué)工具主要是統(tǒng)計(jì)技術(shù)（不限于質(zhì)量管理新舊七種工具）。包括供貨的數(shù)量、質(zhì)量 、價(jià)格、供貨時(shí)間等數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)收集 數(shù)據(jù)分析 確定改進(jìn)點(diǎn) 本條款通過(guò)糾正 /預(yù)防措施的實(shí)施來(lái)體現(xiàn)。 4）確定和實(shí)施所需的措施。 糾正措施可按 QC 小組活動(dòng)流程進(jìn)行實(shí)施。 3）確定和實(shí)施所需的措施。 項(xiàng)目部需加強(qiáng)預(yù)防措施的落實(shí)檢查，進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制；預(yù)防措施實(shí)施后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的重點(diǎn)是措施是否切實(shí)可行，目標(biāo)是否達(dá)到，當(dāng)預(yù)防措施達(dá)不致預(yù)期目的時(shí)，需及時(shí)進(jìn)行修訂。 采取預(yù)防措施的場(chǎng)合： 易出質(zhì)量通病的分部分項(xiàng)工程，過(guò)去的或其他項(xiàng)目已多次出現(xiàn)不合格的分部分項(xiàng)工程，項(xiàng)目工程中的重點(diǎn)、難點(diǎn)、事故多發(fā)部位，對(duì)工程質(zhì)量影響較大的 隱蔽工程，投標(biāo)評(píng)審或合同評(píng)審中提出的預(yù)防要求，“四新”技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析認(rèn)為需采取預(yù)防措施的部位，體系運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)不合格項(xiàng)的要素等。 2）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求。對(duì)不合格的評(píng)審、原因分析、措施的制訂、措施的跟蹤管理和記錄要求等作出安排。 3）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的目的是不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，建設(shè)更多的優(yōu)質(zhì)工程，增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意，提高公司的經(jīng)營(yíng)效益，達(dá)到公司的發(fā)展壯大。通過(guò)對(duì)質(zhì)量特性數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，如散布圖、回歸分析、直方圖、控制圖、網(wǎng)絡(luò)圖等，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量特性值如平均值、方差、離差系數(shù)、工期等的變動(dòng)情況，評(píng)價(jià)過(guò)程的穩(wěn)定情況和過(guò)程能力等指標(biāo)，可以為過(guò)程改進(jìn)提供輸入。管理活動(dòng)主要為與一體化管理體系有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、成本、進(jìn)度、安全、環(huán)保等信息的收集、整理、分析、處理、存儲(chǔ)、分發(fā)和查詢等。 不合格品處置的責(zé)任劃分原則：采購(gòu)的原材料、半成品和設(shè)備的不合格品由項(xiàng)目部機(jī)物資部門(mén)根據(jù)相關(guān)規(guī)程或管理制度進(jìn)行處置。 公司質(zhì)量管理體系對(duì)所有的不合格品都提出了處置的要求。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)內(nèi)容包括： 構(gòu)成工程實(shí)體質(zhì)量的原材料，如鋼筋、水泥、摻合料、外加劑、瀝青、砂子、石料、構(gòu)配件等，應(yīng)按有關(guān)的規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行安排和落實(shí)，明確驗(yàn)收準(zhǔn)則、時(shí)間安排、責(zé)任人員和信息的傳遞等。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 項(xiàng)目部需明確對(duì)體系各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的責(zé)任部門(mén)或崗位人員，具體的時(shí)間安排由項(xiàng)目部自定，時(shí)間間隔一般不宜超過(guò) 1 個(gè)月。 建設(shè)單位或業(yè)主提出的整改通知及整改實(shí)施記錄。 監(jiān)視和測(cè)量的方法包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)、部門(mén)的檢查考核、政府有關(guān)部門(mén)或上級(jí)單位監(jiān)督檢查、內(nèi)審、業(yè)主評(píng)審和認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核等。 經(jīng)校準(zhǔn)或檢定的監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器，需加以標(biāo)識(shí)，包括有效狀態(tài)。 5）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 防護(hù)措施應(yīng)明確需要的材料、設(shè)備和用具等資源，以及實(shí)施防護(hù)的時(shí)間、驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn) 收的程序等。 施工圖紙等知識(shí)產(chǎn)權(quán)，項(xiàng)目部只有合同規(guī)定的使用權(quán)，不得移作 他用，圖紙的復(fù)印、修改、保管等需按現(xiàn)行的行業(yè)管理辦法執(zhí)行或協(xié)商執(zhí)行。 項(xiàng)目部應(yīng)將 管理責(zé)任落實(shí)到部門(mén)或人員，并定期進(jìn)行監(jiān)督檢查， 及時(shí)糾正不符合的情況。 其次為了防止某一產(chǎn)品的不同檢驗(yàn)狀態(tài)混淆，針對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)對(duì)產(chǎn)品作出的標(biāo)志、標(biāo)記和記錄，其目的是確保只有合格的產(chǎn)品才能使用、進(jìn)入下一工序或交付。 文件記錄要求： 特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程確認(rèn)表。 4）工程保修服務(wù) 保修服務(wù)職能由經(jīng)濟(jì)發(fā)展部主持。 5）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 對(duì)工程項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，主要是設(shè)計(jì)文件、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、合同要 求、組織自身要求以及政府、社區(qū)等其他要求。 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證有多種方式，如在供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、到貨驗(yàn)收及其后的抽樣復(fù)檢等，檢驗(yàn)的方式有目測(cè)、對(duì)比、試運(yùn)行、物理化學(xué)試驗(yàn)等。 合格分包方名 錄等。 評(píng)價(jià)和選擇供方的原則可包括： 1）供方產(chǎn)品供應(yīng)表現(xiàn)狀況，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、履約能力等； 2）供方的質(zhì)量管理體系情況； 3）供方的顧客滿意程度； 4）供方交付產(chǎn)品之后的服務(wù)和支持能力； 5）價(jià)格、信譽(yù)等。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 公司體系沒(méi)覆蓋本條款，項(xiàng)目部無(wú)實(shí)施要求。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，顧客溝通由項(xiàng)目部組織實(shí)施。 本條款是項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目技 術(shù)負(fù)責(zé)人主持的過(guò)程。 文件記錄要求： 臨時(shí)施工用電方案及驗(yàn)收記錄； 大型施工機(jī)械拆裝方案及驗(yàn)收記錄； 混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案及驗(yàn)收記錄； 砂石料生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案及驗(yàn)收記錄； 臨時(shí)施工道路設(shè)計(jì)方案及驗(yàn)收記錄； 易燃、易爆或有毒、有害物品存儲(chǔ)場(chǎng)地設(shè)計(jì)方案及驗(yàn)收記錄； 施工平面布置圖； 施工機(jī)械、機(jī)具、工具，監(jiān)視和測(cè)量裝置清單； 施工機(jī)械、機(jī)具、工具，監(jiān)視和測(cè)量裝置維修保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施記錄等。 如：風(fēng)、水、電供應(yīng)，現(xiàn)場(chǎng)施工道路、臨時(shí)施工場(chǎng)地，臨時(shí)生產(chǎn)、生活、辦公設(shè)施等。 人力資源管理的基本過(guò)程：確定崗位技能要求 — 崗位人員任職能力的確認(rèn) — 確定培訓(xùn)需求 — 制定培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施 — 考核評(píng)價(jià) — 培訓(xùn)檔案管理。項(xiàng)目經(jīng)理部需根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)文件的要求，配置工程項(xiàng)目施工所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工 作環(huán)境條件等，以滿足項(xiàng)目實(shí)施要求。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 項(xiàng)目部需明確項(xiàng)目?jī)?nèi)部進(jìn)行溝通的方式及時(shí)間頻度，溝通方式包括各種報(bào)告、報(bào)表、記錄，工作會(huì)議或例會(huì)，內(nèi)部通報(bào)、板報(bào)、項(xiàng)目施工簡(jiǎn)訊等。重點(diǎn)是質(zhì)量責(zé)任制要落實(shí)。要求定期（一般每月一次）收集質(zhì)量目標(biāo)完成情況的信息，并與計(jì) 劃進(jìn)行比較，對(duì)不滿足要求的情況，需及時(shí)采取糾正措施，以確保項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 體系運(yùn)行記 錄：可根據(jù)公司下發(fā)的《記錄目錄及表式匯編》及項(xiàng)目的實(shí)際情況選用并記錄。 受控文件清單； 文件收文、發(fā)文登記表； 傳閱登記表等； 文件變更記錄表； 文件補(bǔ)發(fā)、復(fù)印和銷(xiāo)毀申請(qǐng)表； 文件有效版本等。 文件編寫(xiě)： 公司的一體化管理體系文件已編制完成并已發(fā)布，項(xiàng)目部文件編寫(xiě)的任務(wù)主要是根據(jù)文件策劃的結(jié)果，編寫(xiě)項(xiàng)目施工技術(shù)、質(zhì)量和安全等管理文件。股份公司編制有《文件控制程序》進(jìn)行管理，各部門(mén)、各單位需按程序文件要求實(shí)施。 本指南對(duì)各過(guò)程提出的理解要點(diǎn)是對(duì)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)注的主要控制點(diǎn)所作的說(shuō)明，實(shí)施要點(diǎn)是項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的主要內(nèi)容，文件記錄要求是項(xiàng)目部體系各過(guò)程實(shí)施所需的證據(jù)性材料。其目的是為項(xiàng)目部編制《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》提供指導(dǎo)性意見(jiàn)。 文件控制 文件定義：信息及其承載媒體。 二是滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的施工技術(shù)管理文件的策劃，如：施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、工程防護(hù)措施、預(yù)防措施、特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃等，歸入 、 、 、 條款。 文件的使用就是按照文件的要求實(shí)施。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 本條款股份公司編制有《記錄控制程序》，項(xiàng)目部需按程序要求實(shí)施，并及時(shí)按文件要求上報(bào)各種記錄和報(bào)表。 本章是最高管理者控制過(guò)程，其中 管理承諾是領(lǐng)導(dǎo)作用的總體要求、 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和 質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量管理應(yīng)遵循