【正文】 的原則，項目經(jīng)理應(yīng)落實公司的管理承諾，特別是方針目標(biāo)的落實，采取有效的措施，實現(xiàn)工程項目的投標(biāo)承諾，項目部無具體的實施內(nèi)容。 項目部實施要求： 本公司的質(zhì)量管理體系文件已經(jīng)建立，項目部的任務(wù)是根據(jù)《管理手冊》、相關(guān)的程序文件、股份公司管理制度和項目實際情況，對項目質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán)境、物資、外包等管理文件進(jìn)行策劃，并與 文件控制 接口。 崗位職責(zé)原則上應(yīng)展開到操作人員，因為操作人員的遵章守紀(jì)是實現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)的基礎(chǔ)。 項目部應(yīng)根據(jù)工程特點、項目機構(gòu)設(shè)置和本公司的項目管理實踐，建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通管理制度，使有關(guān)的質(zhì)量信息在各部門或單位及時、準(zhǔn)確、全面地得到及時的溝通，以提高管理效率，保證項目管理目標(biāo)的實現(xiàn)。 能力、意識和培訓(xùn) 理解要點： 標(biāo)準(zhǔn)要求的管理內(nèi)容： 1）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力； 2）提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些要求； 3）評價所采取措施的有效性； 4）確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重 要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； 5）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 制訂培訓(xùn)計劃，包括培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對象和人數(shù)、培訓(xùn)日程安排、培訓(xùn)課程和考核方法、教材和師 資準(zhǔn)備、培訓(xùn)方式和經(jīng)費預(yù)算等。 3）支持性服務(wù)。 項目部實施要求： 本條款股份公司制訂有《施工現(xiàn)場環(huán)境控制程序》、《安全生產(chǎn)與職工健康管理程序》，項目部應(yīng)根據(jù)股份公司的管理制度和體系文件 要求，結(jié)合項目施工特點，編制項目職業(yè)健康安全管理規(guī)定和項目環(huán)境管理規(guī)定，保證工作環(huán)境符合法律、法規(guī)、招標(biāo)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)等要求，提供適宜的施工作業(yè)環(huán)境條件，保證工程施工質(zhì)量。 項目部實施要求： 項目部應(yīng)根據(jù)制定的項目質(zhì)量目標(biāo)和其他要求、工程特點、施工條件、資源供應(yīng)情況、合同要求和公司的各項管理制度，明確項目實施所需的過程，策劃各過程所需的施工管理技術(shù)文件，如：施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、 程序、管理規(guī)定，以及各施工過程所需的資源要求、檢驗試驗計劃、驗收活動和記錄要求等。 項目部實施要求： 施工期間與顧客的 溝通主要通過各種例會、往來文件、電傳、現(xiàn)場洽商、顧客滿意度調(diào)查等；項目部的主要任務(wù)是將上述施工期間的各種信息的收集與傳遞規(guī)定責(zé)任部門或人員，完善相關(guān)的記錄，并將有關(guān)信息及時傳遞到合同主管部門。 項目部采購的產(chǎn)品包括：工程所需的水泥、鋼材、鋼筋、外加劑、摻合料、砂石料等各種原材料、外加工件、半成品、工程設(shè)備、重要的施工設(shè)備、周轉(zhuǎn)性材料等物資。采購計劃根據(jù)各種材料的需要量，結(jié)合當(dāng)?shù)氐氖袌鰲l件制訂，包括數(shù)量、質(zhì)量、供貨時間、供貨地點等內(nèi)容。 工程項目采購的信息主要包括物資或分包需求，經(jīng)批準(zhǔn)的需用計劃、采購計劃，加工件圖紙、說明，采購產(chǎn)品的技術(shù)要求，質(zhì)量、價 格、時間安排、供貨地點，售后服務(wù)項目等。 對分包方的驗證，公司制訂有《工程分包管理規(guī)定》，主要內(nèi)容有包括分包企業(yè)法人委托書、資質(zhì)證明文件、營業(yè)執(zhí)照等。 3）使用適宜的設(shè)備。 要求：原材料、半成品、中間產(chǎn)品未經(jīng)檢驗或檢驗不合格不準(zhǔn)放行；工程完工后應(yīng)按規(guī)程要求進(jìn)行驗收并完整移交業(yè)主；按法規(guī)或規(guī)程要求進(jìn)行保修，避免出現(xiàn)合同糾紛等。主要包括以下幾類： —— 具有高價值和安全性至關(guān)重要的過程； —— 無法對產(chǎn)品進(jìn)行驗證的過程； —— 不可重復(fù)的過程； —— 僅在產(chǎn)品使用中才暴露出產(chǎn)品缺陷的過程； —— “四新”技術(shù)應(yīng)用過程； —— 工藝復(fù)雜施工難度大的過程。 特殊過程關(guān)鍵過程工序能力預(yù)先鑒定表。即在有必要追查產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況、生產(chǎn)狀態(tài)、質(zhì)量特性或檢驗狀態(tài)時，以各種標(biāo)識作為原始證據(jù)。 項目部實施要求： 建設(shè)單位提供的設(shè)備和物資一般都在施工合同上寫明。 注： 公司管理體系對工程產(chǎn)品裁減包裝條款。 標(biāo)準(zhǔn)要求的控制內(nèi)容： 1）對照能溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。 項目部需根據(jù)項目施工檢驗試驗策劃（ ）的要求，配置需要的監(jiān)視和測量設(shè)備，并建立臺賬進(jìn)行管理。 文件記錄要求： 監(jiān)視和測量裝置臺賬；監(jiān)視和測量裝置樣準(zhǔn)檢定計劃表 ；各類儀 器校準(zhǔn)記錄表；維護(hù)保養(yǎng)記錄等。 項目部實施要求： 本條款股份公司編制有《工程回訪保修服務(wù)與顧客滿意度測量控制程序》，對顧客滿意度調(diào)查和信息的利用作出了規(guī)定，項目部 應(yīng)按程序的要求，定期或不定期的收集顧客滿意度信息，并及時將信息向主管部門傳遞。 過程的監(jiān)視和測量 理解要點： 過程定義： 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。 定期檢查分部分項工程、單位工程施工進(jìn) 度、質(zhì)量、產(chǎn)值、安全、環(huán)保等目標(biāo)（包括階段目標(biāo)）的實現(xiàn)情況。 文件記錄要求： 檢驗試驗統(tǒng)計臺賬，原材料、半成品的出廠合格證明，各類檢驗委托單，現(xiàn)場復(fù)檢報告，配合比試驗報告，混凝土、砂漿試塊試驗報告，外加劑性能檢測報告，單元工程、分部分項工程、單位工程等驗收評定記錄等。 3）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用，做好標(biāo)識、隔離和記錄。 出現(xiàn)質(zhì)量事故，項目部應(yīng)立即向工程 管理部、監(jiān)理單位或業(yè)主報告，由管理者代表或總工程師組織公司有關(guān)單位或人員進(jìn)行評審，提出處理方案，方案報監(jiān)理單位或有關(guān)部門確認(rèn)后由項目部組織實施，處置結(jié)果需經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理單位確認(rèn)，處置記錄需報工程管理部備案。 標(biāo)準(zhǔn)要求的主要信息包括以下 4 方面： 1）顧客滿意。 項目部實施要求： 本條款股份公司編制了《數(shù)據(jù)分析控制程序》，項目部需按程序的要求，將責(zé)任落實到有關(guān)部門或崗位人員。 糾正措施 定義：糾正措施是針對原材料、中間產(chǎn)品和產(chǎn)品的不合格、監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的的不合格項產(chǎn)生的原因，采取消除該原因、防止不合格再發(fā)生的措施 。 措施需在技術(shù)上可行，經(jīng)濟上合理。 文件記錄要求： 糾正措施實施記錄，糾正措施臺賬。 4）記錄所采取措施的結(jié)果。 文件記錄要求： 預(yù)防措施； 預(yù)防措施實施記錄； 預(yù)防措施實施臺賬。 項目部實施要求： 項目部應(yīng)按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》的要求實施，并將責(zé)任落實到部門、崗位或人員。 工程質(zhì)量潛在的不合格主要通過對監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)的趨勢分析、以往的質(zhì)量通病和質(zhì)量風(fēng)險分析來確定。 項目部實施要求： 項目部應(yīng)按《不符合、糾正與預(yù)防措 施控制程序》的要求實施，并將責(zé)任落實到部門、崗位或人員。 包括人、機、料、法、環(huán)、測 6 個方面。 文件記錄要求： 數(shù)據(jù)分析應(yīng)用記錄或圖表。 3）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會。 數(shù)據(jù)分析 理解要點： 本過程屬于知識管理過程，也是進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)控制的基礎(chǔ)。 不合格品處置方式：返工、返修、讓步接收、拒收、報廢。 1）采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。 項目部實施要點： 本條款股份公司制訂有《檢驗和試驗控制程序》，項目部應(yīng)對策劃的檢驗和試驗內(nèi)容依據(jù)法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、合同、公司 或項目部自定的要求等實施。要求過程結(jié)果能滿足要求，對不符合要求的情況應(yīng)采取措施及時整改。 監(jiān)理工程師通知單及回復(fù)記錄。 監(jiān)視和測量 說明： 本過程包括顧客（或相關(guān)方，外部的）滿意、內(nèi)部審核（體系運行效果）、過程的監(jiān)視和測量（工藝過程 、目標(biāo)體系實現(xiàn)狀況）和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（產(chǎn)品質(zhì)量特性）四個子過程。 對施工現(xiàn)場使用的混凝土試模、坍落度筒、 5m 以下鋼卷尺、靠尺等自檢設(shè)備需按機電物資部制訂的自校規(guī)程和管理辦法加以控制。 4）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。 防護(hù)方法包括警示、隔離、保護(hù)、覆蓋、包裹、封閉和合理安排施工順序等。 工程項目由本公司總承包時，對業(yè)主指定分包的工程也需按顧客財產(chǎn)要求加以監(jiān)控（合同規(guī)定）。 記錄和標(biāo)識應(yīng)是唯一性的，以保證追溯結(jié)果明確無誤。 標(biāo)識和可追溯性 理解要點： 產(chǎn)品標(biāo)識首先是指工程施工過程中對原材料、中間產(chǎn)品的基 本特征，如名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、批次等作出標(biāo)志、標(biāo)記和記錄，目的是防止相似而不相同的產(chǎn)品相互混淆發(fā)生錯用。 項目部需根據(jù)上述實施要求將責(zé)任落實到有關(guān)部門或人員。 3）完工驗收 —— 工程預(yù)驗收管理； —— 施工技術(shù)資料整理； —— 施工場地清理； —— 工程驗收移交。要求校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)滿足規(guī)程要求，處于可用和完好狀態(tài)，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 理解要點： 本條款標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行控制的主要內(nèi)容有： 1）獲得表述產(chǎn)品特性的信息。 采購產(chǎn)品的驗證 理解要點： 對采購的產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)要求需按相關(guān)的規(guī)程和規(guī)范進(jìn)行檢驗和試驗，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 文件記錄要求： 合格供方評價表； 合格物資器材供方名錄； 各月物資需用量計劃表； 各月物資采購計劃表； 分包合同目錄； 供方選擇評價表。 項目部對提供工程產(chǎn)品的供方和進(jìn)行工程分包的隊伍，需根據(jù)公司的規(guī)定