【正文】 評審的目的是確認預(yù)防措施的有效性，當(dāng) 不能達到目的時，應(yīng)及時修訂預(yù)防措施，確保預(yù)防措施能達到預(yù)期的結(jié)果。 6）評審所采取的糾正措施。 數(shù)據(jù)分析主要采用質(zhì)量管理新舊七種工具、數(shù)理統(tǒng)計方法、水平對比、流程圖、簡易圖表以及其他可行的方法。不合格信息包括原材料、中間產(chǎn)品和成品，主要來源有監(jiān)視和測量結(jié)果，監(jiān)理單位、建設(shè)單位和質(zhì)量監(jiān)督站提出的整改事項等。 不合格品控制的目的是防止其非預(yù)期的使用或交付。 過程監(jiān)測的方法： 顧客滿意度調(diào)查（顧客管理），質(zhì)量檢查與質(zhì)量審核，各種會議、報表、情況匯報，工藝過程檢查與鑒定，項目施工進度、質(zhì)量、安全及環(huán)保 目標(biāo)的定期考核等。通過測量、分析和改進過程的實施，保證工程產(chǎn)品符合顧客、相關(guān)方、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本公司的要求，持續(xù)改進體系的有效性，提高公司的經(jīng)營效率，提高市場競爭力。 2）進行調(diào)整或必要時再調(diào)整。 具體工作包括： 做好顧客財產(chǎn)的標(biāo)識、驗證（包括復(fù)檢）、入庫、建卡立賬、保管和維護，對丟失、損壞、不適用（不合格）需及時向顧客報告并作出記錄。 如：大體積混凝土入倉溫度測量記錄、混凝土拌和物坍落度檢查記錄、基礎(chǔ)灌漿處理施工記錄等。主要控制內(nèi)容如下： 1）施工準(zhǔn)備： —— 合同規(guī)定的質(zhì)量要求已明確； —— 施工組織設(shè)計、施工方案、項目質(zhì)量計劃編制和上報批復(fù)； —— 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范準(zhǔn)備，監(jiān)理要求、設(shè)計文件已收到； —— 現(xiàn)場“五通一平”按施工組織設(shè)計要求落實； —— 臨時生產(chǎn)、生活設(shè)施已按施工組織設(shè)計要求落實； —— 測量放樣控制網(wǎng)、混凝土配合比報告的上報和確認； —— 工地試驗室設(shè)置； —— 施工機械、勞動力、檢測設(shè)備等資源配置的落實； —— 各種原材料、半成品的采購、供應(yīng)計劃的落實。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 本條款是項目中標(biāo)后，從項目實施、完工驗收與工程移交到工程保修三個階段。采購產(chǎn)品驗證是指負責(zé)物資供應(yīng)的人員按照規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及合同的規(guī)定對采購產(chǎn)品進行檢驗和試驗，合格材料才能進庫。 各種報告報表。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 本章內(nèi)容為施工企業(yè)從項目投標(biāo)到保修期各階段的質(zhì)量管理活動要求，是組織的主要價值增值過程，也是體系過程的中心。 培訓(xùn)效果進行評價，原則上采用考試（筆試或面試）和實際操作考核，也可結(jié)合實際情況采用目標(biāo)考核等。 管理評審 本要素項目部無實施要求。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 理解要點： 組織機構(gòu)的設(shè)立，職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定是實現(xiàn)項目質(zhì)量目標(biāo)的組織保證。 項目部需規(guī)定記錄簽字人員的上崗資格及簽字權(quán)限。 四是外來文件。 項目部需根據(jù)組織機構(gòu)設(shè)置，明確各過程的管理職責(zé)，落實質(zhì)量責(zé)任制。 質(zhì)量管理體系所要求的文件包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，管理手冊，程序文件，與一體化管理體系有關(guān)的 管理制度、項目管理計劃、施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、合同及設(shè)計文件、相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、與一體化管理有關(guān)的外來文件，記 錄（檢查）表格等五個層次。 工程項目實施完畢，相應(yīng)的項目施工技術(shù)管理文件成為檔案資料，按檔案管理規(guī)定歸檔。項目質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)立必須考慮工程特點、工程的重要性和社會影響的大小三個方面的因素，必須同時滿足業(yè)主要求（招標(biāo)文件）、本公司的投標(biāo)承諾，并與股份公司的質(zhì)量目標(biāo)相協(xié)調(diào)。 內(nèi)部溝通 理解要點： 本條款屬于信息管理的范疇，是對信息流的管理， 也是項目管理和目標(biāo)控制的支持過程。 評價措施的有效性可采取考核、各種考試（筆試或面試）、實際操作考核 標(biāo)準(zhǔn)要求第四點主要采用教育、宣傳、設(shè)置工作目標(biāo)和激勵措施 等。工程施工所需的基礎(chǔ)設(shè)施主要在施工策劃（ ）文件如施工組織設(shè)計、質(zhì)量管理計劃、施工方案里提出，項目部應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計文件的要求，落實項目基礎(chǔ)設(shè)施的配置，并制訂維修保養(yǎng)計劃，確保項目施工的正常進行。 與顧客有關(guān)的過程 本條款屬 于顧客管理過程，包括 、 、 三個子過程。 項目部實施要求： 本條款公司制定有《物資管理辦法》、《倉儲管理辦法》、《工程分包管理規(guī)定》、《對相關(guān)方管理程序》等制度對物資采購過程和工程分包進行控制，項目 部須遵照執(zhí)行，并將管理責(zé)任落實到部門或崗位人員。 工程分包合同等。 主要指測量、試驗設(shè)備和其他監(jiān)測設(shè)備。 實施流程為：過程的識別與確認 —— 作業(yè)指導(dǎo)書 —— 技術(shù)交底 —— 過程實施 —— 過程監(jiān)控 —— 記錄。 項目部實施要點： 本條款股份公司編制有《標(biāo)識和可追溯性控制程序》，項目部需按程序的要求，做好原材料、中間產(chǎn)品和工程成品的標(biāo)識，施工或加工過程標(biāo)識轉(zhuǎn)移應(yīng)清晰，各單位或人員的施工記錄、施工日志等應(yīng)真實、清晰、完整，如施工工段、班組或人員，設(shè)備或生產(chǎn)條件的說明，產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)、應(yīng)用狀態(tài)或場所等。 在施工準(zhǔn)備階段，項目部需按程序的要求，根據(jù)工程特點和環(huán)境條件，在施工組織設(shè)計文件或施工方案中明確需要采取的工程防護內(nèi) 容，如：工序產(chǎn)品、預(yù)制件、預(yù)埋件、預(yù)留孔洞、工程管理線、觀測設(shè)施、防水設(shè)施、排水設(shè)施、測量控制風(fēng)點、金屬結(jié)構(gòu)、機電安裝、分部分項工程、開挖永久邊坡等。如果監(jiān)視和測量裝置國內(nèi)尚無標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)時，公 司應(yīng)與使用單位和生產(chǎn)廠家共同協(xié)商制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程并規(guī)定校準(zhǔn)或檢定周期。 文件記錄要求： 顧客滿意度調(diào)查記錄及顧客滿意度統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 理解要點： 本過程監(jiān)測的對象是 條款檢驗和試驗策劃的內(nèi)容，其目的是通過對原材料、中間產(chǎn)品和工程成品的質(zhì)量特性進行監(jiān)視和測量，驗證產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。其中前兩類由 項目部領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門或人員進行處置；質(zhì)量事故由公司管理者代表或總工程師主持進行評審和處置。包括原材料、中間產(chǎn)品的檢驗試驗結(jié)果，工序質(zhì)量、隱蔽工程驗收、單元工程、分項工程、分部工程和單位工程的驗收評定數(shù)據(jù)，不合格信息，質(zhì)量、進度、產(chǎn)值、成本、安全、環(huán)保等目標(biāo)的實現(xiàn)情況，監(jiān)督檢查信息等。 2）確定不合格的原因。 標(biāo)準(zhǔn)要求的預(yù)防措施包括以下內(nèi)容： 1）確定潛在的不合格及其原因。 。 預(yù)防措施 定義 ：預(yù)防措施是為了消除潛在的不合格品或不合格項出現(xiàn)的原因所采取的措施。 標(biāo)準(zhǔn)要求的糾正措施內(nèi)容包括以下 6 點： 1）評審不合格。在項目部這類信息主要包括顧客滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)，監(jiān)理工程師通知及回復(fù)，業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督站和政府有關(guān)部門 的檢查意見等。 項目部實施要求： 本條款股份公司制訂了《不符合糾正與預(yù)防措施控制程序》，項 目部需按程序的要求，將不合格品處置和報告的責(zé)任落實到有關(guān)部門或崗位人員。 定期檢查和評價施工合同執(zhí)行情況，建設(shè)單位、監(jiān)理單位及相關(guān)方對項目管理的滿意程度等。對顧客抱怨或不滿意的情況，項目部需及時組織有關(guān)人員進行處理；對合同爭議應(yīng)及時向經(jīng)濟發(fā)展部匯報，由經(jīng)濟發(fā)展部組織有關(guān)部門進行處理。監(jiān)視和測量裝置使用人員必須培訓(xùn)合格，并持證上崗。 項目部實施要求： 對原材料和中間產(chǎn)品股份公司制訂有《倉儲管理辦法》、《物資管理辦法》和《機電設(shè)備管理辦法》，此部分的防護可按管理辦法實施（ 采購）。 對工程上使用的構(gòu)成工程實體的主要原材料、中間產(chǎn)品、隱蔽工程、工序質(zhì)量 、單元工程（或檢驗批）、分部分項工程等都有可追溯性的要求。 項目部實施要求： 項目部需在工程正式開工前，編制施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃時，對上述幾類過程進行識別并確認。 主要指導(dǎo)施工設(shè)備能滿足技術(shù)質(zhì)量要求、性能可靠完好，生產(chǎn)率滿足 施工進度要求，管理制度健全等。 項目部實施要點： 本條款公司制定有《物資管理辦法》、《倉儲管理辦法》、《工程分包管理規(guī)定》、《對相 關(guān)方管理程序》等制度對物資采購過程和工程分包進行控制，項目部須遵照執(zhí)行，并將管理責(zé)任落實到部門或崗位人員。 工程分包分為分部分項工程分包和勞務(wù)分包兩類。 施工組織設(shè)計或質(zhì)量計劃需先報工程管理部審核，由管理者代表或總工程師審批后，再根據(jù)合同要求上報監(jiān)理單位或業(yè)主確認。 如：運輸服務(wù)、通訊設(shè)施等 項目部實施要求： 本條款機電物資部制訂有《機電設(shè)備管理辦法》、《臨時用電管理辦法》等，項目部應(yīng)按管理辦法的要求，將責(zé)任落實到部門或崗位人員。 崗位人員的能力包括：學(xué)歷、實踐經(jīng)驗、技術(shù)、繼續(xù)教育等幾個方面，項目部可根據(jù)工程特點和實際情況提出要求。 文件記錄要求： 組織機構(gòu)圖、職能分配表、崗位分工說明等。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 理解要點： 項目質(zhì)量目標(biāo)是項目質(zhì)量管理應(yīng)達到的目的，要求形成 文件并盡可能的量化，是制定質(zhì)量管理計劃的前提。 文件管理主要是明確文件的收發(fā)、標(biāo)識、保存、傳閱、借閱、報廢等制度及相關(guān)責(zé)任，并作好記錄。 標(biāo)準(zhǔn)要 求的文件控制內(nèi)容： 1）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)； 2）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準(zhǔn)； 3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； 4）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； 5）確保文件保持清晰、易于識別； 6）確保外來（企業(yè)外部來的）文件得到識別，并控制其分發(fā)； 7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 建議：對處于邊遠地區(qū)以及影響較小的小型工程項目（水工，1000 萬以下，交通、航運 500 萬以