【正文】 重 要性，以及如何為實現質量目標作出貢獻； 5）保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。標準要求的資源僅包括人力資 源、基礎設施和工作環(huán)境三個最基本的方面。 項目部應根據工程特點、項目機構設置和本公司的項目管理實踐，建立適當的內部溝通管理制度，使有關的質量信息在各部門或單位及時、準確、全面地得到及時的溝通，以提高管理效率，保證項目管理目標的實現。涉及到質量信息的收集、整理、分析、處理、存儲、傳遞和歸檔等工作；溝通的信息也包括 數據分析的結果。 崗位職責原則上應展開到操作人員，因為操作人員的遵章守紀是實現質量管理目標的基礎。職權的規(guī)定要做到各相關部門、各層次機構及崗位的職責規(guī)定明確，機構之間和機構內部協(xié)調有序、接口明確。 項目部實施要求： 本公司的質量管理體系文件已經建立，項目部的任務是根據《管理手冊》、相關的程序文件、股份公司管理制度和項目實際情況，對項目質量、技術、安全、環(huán)境、物資、外包等管理文件進行策劃，并與 文件控制 接口。 項目部須按 條款的要求對質量目標進行動態(tài)的管理。 本章是最高管理者控制過程，其中 管理承諾是領導作用的總體要求、 以顧客為關注焦點和 質量方針是公司的質量管理應遵循的原則，項目經理應落實公司的管理承諾，特別是方針目標的落實，采取有效的措施，實現工程項目的投標承諾，項目部無具體的實施內容。包括體系運行和產品記錄兩大類。 項目部實施要求： 本條款股份公司編制有《記錄控制程序》，項目部需按程序要求實施，并及時按文件要求上報各種記錄和報表。 文件記錄要求： 原則上標準要求的 7 點有實施的都要有記錄，主要的有以下幾種。 文件的使用就是按照文件的要求實施。 各項目部需針對承接的工程類別，根據策劃的結果，對 需要用到文件結構的策劃和編寫 文件的審批 文件編號 文件發(fā)放 文件使用 文件管理 文件歸檔 的 與一體化管理體系有關的上述 4 類文件進行控制，編制項目工程受控文件清單，并進行動態(tài)管理。 二是滿足產品實現所需的施工技術管理文件的策劃，如：施工組織設計、施工方案、工程防護措施、預防措施、特殊過程和關鍵過程作業(yè)指導書、項目質量計劃等，歸入 、 、 、 條款。 項目部實施要求： 本要素是綜合要素，公司所屬各部門、各單位均有實施要求。 文件控制 文件定義：信息及其承載媒體。 建議：對處于邊遠地區(qū)以及影響較小的小型工程項目（水工，1000 萬以下，交通、航運 500 萬以下，市政、建筑、隧道、基礎、金屬結構、機電 300 萬以下，但監(jiān)理或業(yè)主有 要求的除外），可根據質量管理體系要求，將質量管理計劃與施工組織設計合編成一個文件，以簡化文件的編制和審批手續(xù)。其目的是為項目部編制《項目質量計劃》提供指導性意見。各項目部需根據工程項目實際情況進行編制，原則是既覆蓋標準又簡明實用，并切實做好質量責任制的落實。 本指南對各過程提出的理解要點是對標準關注的主要控制點所作的說明，實施要點是項目質量計劃的主要內容，文件記錄要求是項目部體系各過程實施所需的證據性材料。 標準要 求的文件控制內容： 1）文件發(fā)布前得到批準； 2）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； 3）確保文件的更改和現行修訂狀態(tài)得到識別； 4）確保在使用處可獲得適用文件的有關版本； 5）確保文件保持清晰、易于識別； 6）確保外來（企業(yè)外部來的）文件得到識別，并控制其分發(fā)； 7）防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當的標識。股份公司編制有《文件控制程序》進行管理，各部門、各單位需按程序文件要求實施。 三是項目施工所需的法規(guī)、標準、行業(yè)規(guī)范、地方規(guī)定、設計要求以及公司的體系文件、記錄表格等。 文件編寫： 公司的一體化管理體系文件已編制完成并已發(fā)布，項目部文件編寫的任務主要是根據文件策劃的結果，編寫項目施工技術、質量和安全等管理文件。 文件管理主要是明確文件的收發(fā)、標識、保存、傳閱、借閱、報廢等制度及相關責任，并作好記錄。 受控文件清單； 文件收文、發(fā)文登記表； 傳閱登記表等； 文件變更記錄表； 文件補發(fā)、復印和銷毀申請表； 文件有效版本等。對記錄的形成、標識、貯存、保護、檢索和處理等作出規(guī)定并將責任落實到有關部門或崗位人員。 體系運行記 錄：可根據公司下發(fā)的《記錄目錄及表式匯編》及項目的實際情況選用并記錄。 策劃 質量目標 理解要點： 項目質量目標是項目質量管理應達到的目的，要求形成 文件并盡可能的量化，是制定質量管理計劃的前提。要求定期（一般每月一次）收集質量目標完成情況的信息，并與計 劃進行比較，對不滿足要求的情況，需及時采取糾正措施，以確保項目質量目標的實現。 文件記錄要求： 項目部質量、技術、安全、環(huán)境、物資、外包等管理文件。重點是質量責任制要落實。 文件記錄要求： 組織機構圖、職能分配表、崗位分工說明等。 項目部實施要求： 項目部需明確項目內部進行溝通的方式及時間頻度，溝通方式包括各種報告、報表、記錄，工作會議或例會，內部通報、板報、項目施工簡訊等。 文件記錄要求： 包括會議記錄、報告、報表、通知、通告和項目施工簡報等。項目經理部需根據施工組織設計文件的要求，配置工程項目施工所需的人力資源、基礎設施和工 作環(huán)境條件等，以滿足項目實施要求。 崗位人員的能力包括：學歷、實踐經驗、技術、繼續(xù)教育等幾個方面，項目部可根據工程特點和實際情況提出要求。 人力資源管理的基本過程：確定崗位技能要求 — 崗位人員任職能力的確認 — 確定培訓需求 — 制定培訓計劃與實施 — 考核評價 — 培訓檔案管理。 培訓計劃的實施，由項目部勞工部門主持。 如：風、水、電供應，現場施工道路、臨時施工場地，臨時生產、生活、辦公設施等。 如：運輸服務、通訊設施等 項目部實施要求： 本條款機電物資部制訂有《機電設備管理辦法》、《臨時用電管理辦法》等，項目部應按管理辦法的要求，將責任落實到部門或崗位人員。 文件記錄要求： 臨時施工用電方案及驗收記錄； 大型施工機械拆裝方案及驗收記錄； 混凝土生產系統(tǒng)設計方案及驗收記錄； 砂石料生產系統(tǒng)設計方案及驗收記錄； 臨時施工道路設計方案及驗收記錄； 易燃、易爆或有毒、有害物品存儲場地設計方案及驗收記錄； 施工平面布置圖； 施工機械、機具、工具，監(jiān)視和測量裝置清單； 施工機械、機具、工具，監(jiān)視和測量裝置維修保養(yǎng)計劃及實施記錄等。 文 件記錄要求： 職業(yè)健康安全管理規(guī)定； 環(huán)境管理規(guī)定； 不符合、事件、事故記錄； 定期檢查考核記錄； 糾正措施記錄等。 本條款是項目經理或項目技 術負責人主持的過程。 施工組織設計或質量計劃需先報工程管理部審核，由管理者代表或總工程師審批后，再根據合同要求上報監(jiān)理單位或業(yè)主確認。在項目實施過程中，顧客溝通由項目部組織實施。 文件記錄要求： 與合同管理或施工協(xié)調有關的會議紀要。 設計和開發(fā) 公司體系沒覆蓋本條款，項目部無實施要求。 工程分包分為分部分項工程分包和勞務分包兩類。 評價和選擇供方的原則可包括： 1）供方產品供應表現狀況，包括產品質量、交貨期、履約能力等； 2）供方的質量管理體系情況； 3）供方的顧客滿意程度； 4）供方交付產品之后的服務和支持能力； 5）價格、信譽等。采購的實施由材料供應部門按計劃的要求組織進行，并定 期進行檢查，確保按時、按質、按量供貨。 合格分包方名 錄等。 項目部實施要點： 本條款公司制定有《物資管理辦法》、《倉儲管理辦法》、《工程分包管理規(guī)定》、《對相 關方管理程序》等制度對物資采購過程和工程分包進行控制，項目部須遵照執(zhí)行，并將管理責任落實到部門或崗位人員。 對采購產品的驗證有多種方式，如在供方現場檢驗、到貨驗收及其后的抽樣復檢等，檢驗的方式有目測、對比、試運行、物理化學試驗等。 文件記錄要求： 入庫驗收記錄； 庫存貨物清單； 產品合格證明； 出廠檢驗試驗報告等； 復檢報告等； 企業(yè)法人委托書； 企業(yè)資質證明文件； 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照等。 對工程項目來說，主要是設計文件、規(guī)程、規(guī)范、標準、合同要 求、組織自身要求以及政府、社區(qū)等其他要求。 主要指導施工設備能滿足技術質量要求、性能可靠完好，生產率滿足 施工進度要求，管理制度健全等。 5）實施監(jiān)視和測量。 項目部實施要求： 本條款股份公司編制了《生產和服務提供控制程序》，項目部的職責是項目施工組 織和驗收交付的控制，責任需落實到有關部門或人員。 4）工程保修服務 保修服務職能由經濟發(fā)展部主持。 項目部實施要求： 項目部需在工程正式開工前，編制施工組織設計或項目質量計劃時，對上述幾類過程進行識別并確認。 文件記錄要求： 特殊過程、關鍵過程確認表。 過程參數監(jiān)控記錄。 其次為了防止某一產品的不同檢驗狀態(tài)混淆，針對檢驗狀態(tài)對產品作出的標志、標記和記錄，其目的是確保只有合格的產品才能使用、進入下一工序