【正文】 工藝復雜程度、施工強度、項目經(jīng)理的管理實踐等靈活設置，其目的是提高管理的有效性和效率。 管理者代表 項目部無實施要求。溝通的時間頻度視項目的具體情況、項目管理環(huán)境等確定，按照公司的管理實踐，例會一般不超過一周、工作會議不超過一月。 管理評審 本要素項目部無實施要求。 人力資源 總則 要求項目管理人員和現(xiàn)場操作人員是能夠勝任的。 對不滿足要求的工作人員進行有針對性的培訓，而不是全員培訓，應特別重視法定的強制性培訓及持證上崗的要求。 項目部應對與一體化管理體系有關的各種崗位任職人員的能力要求在編制施工組織設計時加以明確（任職條件），包括法定的強制性培訓及持證上崗要求，要求的內(nèi)容包括教育、培訓、技能和經(jīng)驗 4個方面。 培訓效果進行評價，原則上采用考試（筆試或面試）和實際操作考核，也可結合實際情況采用目標考核等。 2）過程設備。 基礎設施是項目施工的物質保證。 工作環(huán)境 理解要點： 工作環(huán)境是工作時所處的一組條件，包括自然環(huán)境、工作環(huán) 境、周邊環(huán)境和技術環(huán)境，涉及文明施工、環(huán)境保護、勞動保護和安全施工四個方面。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 本章內(nèi)容為施工企業(yè)從項目投標到保修期各階段的質量管理活動要求，是組織的主要價值增值過程，也是體系過程的中心。 標準要求的主要過程包括： —— 與顧客有關的過程； —— 設計和開發(fā)（我國的法規(guī)規(guī)定設計必須由有相應資質的設計 單位完成，本公司裁減本條款）； —— 采購（包括原材料、半成品、工程設備的采購和分包隊伍的選擇，是項目施工的主要支持過程）； —— 生產(chǎn)和服務提供（項目施工過程）； —— 監(jiān)視和測量裝置的控制。 文件記錄要求： 1）施工組織設計、施工方案、作業(yè)指導書編制清單，并明確責任部門或人員、完成的時間安排等； 2）施工資源需在施工組織設計或施工方案中詳細列出； 3）受控文件清單（與 接口）； 4）施工管理記錄清單（與 接口）； 5）檢驗試驗計劃（與 接口）。 顧客溝通 理解要點： 與顧客的有效溝通是為了準確和充分地掌握顧客要求，也為了掌握顧客對組織的產(chǎn)品滿意程度的信息，并以其作為顧客滿意和持續(xù)改進的輸入信息。 各種報告報表。 采購 采購過程 理解要點： 標準要求的控制點包括兩個方面：一是確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求；二是選擇供貨方之前需對供方的供貨 能力進行評價，保證供貨方符合規(guī)定的條件。 規(guī)定的要求包括：符合設計文件、標準、規(guī)范、相關法規(guī)、承包合同等。 采購的基本過程包括：需求確認 — 采購計劃 — 采購實施 — 采購產(chǎn)品驗證四個過程（ PDCA）。采購產(chǎn)品驗證是指負責物資供應的人員按照規(guī)程、規(guī)范、標準以及合同的規(guī)定對采購產(chǎn)品進行檢驗和試驗，合格材料才能進庫。 采購信息 理解要點： 標準要求的采購信息包括下面三點： 1）產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求； 2）人員資格要求； 3）質量管理體系要求。 文件記錄要求： 需求計劃； 采購計劃； 采購合同； 設計文件或圖樣等。 對分包方的驗證應應按現(xiàn)行建設工程法規(guī)的要求進行。 生產(chǎn)和服務提供 本條款是項目中標后，從項目實施、完工驗收與工程移交到工程保修三個階段。 2）必要時，獲得作業(yè)指導書。 4）獲得和使用監(jiān)視和測量裝置。 要求按相應的規(guī)程規(guī)范進行監(jiān)測。主要控制內(nèi)容如下： 1）施工準備： —— 合同規(guī)定的質量要求已明確； —— 施工組織設計、施工方案、項目質量計劃編制和上報批復； —— 法規(guī)、標準、規(guī)范準備，監(jiān)理要求、設計文件已收到； —— 現(xiàn)場“五通一平”按施工組織設計要求落實； —— 臨時生產(chǎn)、生活設施已按施工組織設計要求落實； —— 測量放樣控制網(wǎng)、混凝土配合比報告的上報和確認； —— 工地試驗室設置； —— 施工機械、勞動力、檢測設備等資源配置的落實； —— 各種原材料、半成品的采購、供應計劃的落實。 文件記錄要求： 開工報告，圖紙會審記錄，技術交底記錄，臨時生產(chǎn)設施和設備驗收記錄，設備維修保養(yǎng)記錄，隱蔽工程驗收記錄，工序質量驗收記錄，單元工程、分部工程和單位工程驗收記錄，設計變更記錄，測量控制網(wǎng)成果報告，混凝土配合比報告，各工程施工日志，工藝過程施工控制參數(shù)等。 對已確認的過程項目部需編制施工方案或作業(yè)指導書，并按技術管理要求做好技術交底、進行過程能力確認（包括人、機、料、法、環(huán)、測等 6 方面）、完善過程實施監(jiān)控記錄，以滿 足可追溯要求，強調(diào)進行動態(tài)控制。 過程作業(yè)指導書。 如：大體積混凝土入倉溫度測量記錄、混凝土拌和物坍落度檢查記錄、基礎灌漿處理施工記錄等。 標識方法由項目部自定，只要能區(qū)分就行。對工程產(chǎn)品的某一部位而言，可追溯性要求包括兩方面：一是所用的原材料可追溯，二是該部位施工過程可追溯。 文件記錄要求： 可追溯性產(chǎn)品清單，生產(chǎn)調(diào)度日志，施工班組日記，值班記錄，施工過程或加工記錄等。 具體工作包括： 做好顧客財產(chǎn)的標識、驗證（包括復檢）、入庫、建卡立賬、保管和維護，對丟失、損壞、不適用（不合格）需及時向顧客報告并作出記錄。 記錄要求： 顧客提供財產(chǎn)驗證記錄； 顧客提供財產(chǎn)清單； 顧客提供財產(chǎn)不合格情況報告； 顧客提供財產(chǎn)丟失、損壞記錄表 產(chǎn)品防護 理解要點： 本條款的產(chǎn)品包括原材料、中間產(chǎn)品和工程成品。 對工 程產(chǎn)品，股份公司制訂有《產(chǎn)品防護控制程序》，項目部需按程序要求將管理責任落實到部門或崗位人員。 文件記錄要求： 防護措施； 半成品、成品防護記錄。 2）進行調(diào)整或必要時再調(diào)整。 項目部實施要求： 本條款股份公司編制有《監(jiān)視和測量裝 置控制程序》，項目部應按程序的要求，將管理責任落實到部門或崗位人員。 監(jiān)視和測量裝置管理應符合國家計量法規(guī)及相關要求，并按規(guī)定的時間間隔定期校準或檢定，對搬遷過的國家規(guī)定需要進行檢定的監(jiān)視和測量儀器，在使用前，均應請國家認定的計量部門進行檢定。 使用中發(fā)現(xiàn)有故障或測量精度、準確度有偏差的計量器具，必須立即停止使用，對已實施的測量結果的有效性進行評價，并作出相應的處理。通過測量、分析和改進過程的實施，保證工程產(chǎn)品符合顧客、相關方、法規(guī)、技術標準和本公司的要求，持續(xù)改進體系的有效性，提高公司的經(jīng)營效率，提高市場競爭力。 顧客滿意 理解要點： 標準要求組織應對顧客滿意的信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。 項目部應明確顧客滿意信息收集、分析、傳遞和處理的責任部門或崗位人員。 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核是公司對質量管理體系的自我審核，其目的一是證實產(chǎn)品、過程控制和質量管理體 系符合要求，二是證實管理體系已得到有效實施和保持。 過程監(jiān)測的方法： 顧客滿意度調(diào)查（顧客管理），質量檢查與質量審核，各種會議、報表、情況匯報，工藝過程檢查與鑒定，項目施工進度、質量、安全及環(huán)保 目標的定期考核等。 定期檢查項目部下屬職能部門、施工隊（含分包工程或隊伍）每月的任務完成情況。 文件記錄要求： 各種監(jiān)督檢查記錄、會議紀要、報告報表等。 過程的檢驗和試驗包括： 混凝土及砂漿拌合質量、工序質量、單元工程質量、隱蔽工程質量、分部分項工程質量、單位工程質量等，應按驗收評定規(guī)程要求進行安排和落實，明確驗收準則、時間安排、責任人員和信息的傳遞等。 不合格品控制的目的是防止其非預期的使用或交付。 2）經(jīng)有關授權人員批準，適用時 經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格。 程序規(guī)定的不合格分為 3 類：質量不合格、質量缺陷和質量事故?；炷?、砂漿、砂石料等不合格可由項目部技術部門或工地試驗室人員根據(jù)相關規(guī)程或管理制度進行處置。不合格信息包括原材料、中間產(chǎn)品和成品，主要來源有監(jiān)視和測量結果，監(jiān)理單位、建設單位和質量監(jiān)督站提出的整改事項等。其目的是證實質量管理體系的適宜性和有效性，并為體系改進提供信息。 2）與產(chǎn)品要求的符合性。 4）供方。 數(shù)據(jù)分析主要采用質量管理新舊七種工具、數(shù)理統(tǒng)計方法、水平對比、流程圖、簡易圖表以及其他可行的方法。 本條款對采取糾正 /預防措施的輸入信息提出了要求，包括方針目標、審核結果、監(jiān)督檢查、數(shù)據(jù)分析、管理評審等。 包括監(jiān)理、業(yè)主或質監(jiān)站要求的整改通知。 通過原因分析確定要因，針對要因確定措施。 6）評審所采取的糾正措施。 項目部需要采取糾正措施的場合：施工質量通病，關鍵部位或特殊部位出現(xiàn)不合格影響較大時，建設單位、監(jiān)理單位、相關方或工程的使用者不滿意、投訴、抱怨或提出整改要求時，對工程項目質量、進度、造價影響較大的不合格，對施工安全、環(huán)保管理影響較大的不合格，質量缺陷或質量事故等。預防措施不僅針對產(chǎn)品的潛在不合格，也包括體系運行的潛在不合格。 項目部可結合質量控制點的設置分析和確定需采取預防措施的場合。 評審的目的是確認預防措施的有效性，當 不能達到目的時，應及時修訂預防措施，確保預防措施能達到預期的結果。 預防措施應在相應的分部分項工程施工前制訂，一般可在施工組織設計、項目管理計劃、施工方案中提出，也可編制專項的