【正文】 進(jìn)行評價(jià)合格后，才能簽訂供貨或承包合同，以確保供方和承包隊(duì)伍的能力滿足規(guī)定的要求。 與建設(shè)單位的往來文件等。其中 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定， 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審兩個(gè)過程由經(jīng)濟(jì)發(fā)展部組織實(shí)施。其中投標(biāo)過程、工程保修過程由股份公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展部組織實(shí)施，項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目實(shí)施過程、工程驗(yàn)收交付使用過程的實(shí)施。 對臨時(shí)施工用電，大型施工機(jī)械拆裝，易燃、易爆或有毒、有害物品存儲，項(xiàng)目部需制訂專項(xiàng)設(shè) 計(jì)方案，并按有關(guān)法規(guī)報(bào)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部 門核準(zhǔn)，驗(yàn)收合格后才能使用。 基礎(chǔ)設(shè)施 理解要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)要求的基礎(chǔ)設(shè)施內(nèi)容： 1）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 本條款股份公司制訂有《人員能力、培訓(xùn)和資格控制程序》，項(xiàng)目部應(yīng)按程序的要求 實(shí)施人力資源管理。標(biāo)準(zhǔn)要求的資源僅包括人力資 源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境三個(gè)最基本的方面。涉及到質(zhì)量信息的收集、整理、分析、處理、存儲、傳遞和歸檔等工作；溝通的信息也包括 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。職權(quán)的規(guī)定要做到各相關(guān)部門、各層次機(jī)構(gòu)及崗位的職責(zé)規(guī)定明確，機(jī)構(gòu)之間和機(jī)構(gòu)內(nèi)部協(xié)調(diào)有序、接口明確。 項(xiàng)目部須按 條款的要求對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行動態(tài)的管理。包括體系運(yùn)行和產(chǎn)品記錄兩大類。 文件記錄要求： 原則上標(biāo)準(zhǔn)要求的 7 點(diǎn)有實(shí)施的都要有記錄，主要的有以下幾種。 各項(xiàng)目部需針對承接的工程類別，根據(jù)策劃的結(jié)果，對 需要用到文件結(jié)構(gòu)的策劃和編寫 文件的審批 文件編號 文件發(fā)放 文件使用 文件管理 文件歸檔 的 與一體化管理體系有關(guān)的上述 4 類文件進(jìn)行控制，編制項(xiàng)目工程受控文件清單，并進(jìn)行動態(tài)管理。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 本要素是綜合要素，公司所屬各部門、各單位均有實(shí)施要求。 建議：對處于邊遠(yuǎn)地區(qū)以及影響較小的小型工程項(xiàng)目（水工，1000 萬以下，交通、航運(yùn) 500 萬以下，市政、建筑、隧道、基礎(chǔ)、金屬結(jié)構(gòu)、機(jī)電 300 萬以下，但監(jiān)理或業(yè)主有 要求的除外），可根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，將質(zhì)量管理計(jì)劃與施工組織設(shè)計(jì)合編成一個(gè)文件，以簡化文件的編制和審批手續(xù)。各項(xiàng)目部需根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行編制，原則是既覆蓋標(biāo)準(zhǔn)又簡明實(shí)用，并切實(shí)做好質(zhì)量責(zé)任制的落實(shí)。 標(biāo)準(zhǔn)要 求的文件控制內(nèi)容： 1）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)； 2）必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)； 3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； 4）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； 5）確保文件保持清晰、易于識別； 6）確保外來（企業(yè)外部來的）文件得到識別，并控制其分發(fā)； 7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 三是項(xiàng)目施工所需的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、地方規(guī)定、設(shè)計(jì)要求以及公司的體系文件、記錄表格等。 文件管理主要是明確文件的收發(fā)、標(biāo)識、保存、傳閱、借閱、報(bào)廢等制度及相關(guān)責(zé)任，并作好記錄。對記錄的形成、標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索和處理等作出規(guī)定并將責(zé)任落實(shí)到有關(guān)部門或崗位人員。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 理解要點(diǎn)： 項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)是項(xiàng)目質(zhì)量管理應(yīng)達(dá)到的目的，要求形成 文件并盡可能的量化，是制定質(zhì)量管理計(jì)劃的前提。 文件記錄要求： 項(xiàng)目部質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán)境、物資、外包等管理文件。 文件記錄要求： 組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表、崗位分工說明等。 文件記錄要求： 包括會議記錄、報(bào)告、報(bào)表、通知、通告和項(xiàng)目施工簡報(bào)等。 崗位人員的能力包括：學(xué)歷、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、繼續(xù)教育等幾個(gè)方面，項(xiàng)目部可根據(jù)工程特點(diǎn)和實(shí)際情況提出要求。 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，由項(xiàng)目部勞工部門主持。 如：運(yùn)輸服務(wù)、通訊設(shè)施等 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 本條款機(jī)電物資部制訂有《機(jī)電設(shè)備管理辦法》、《臨時(shí)用電管理辦法》等，項(xiàng)目部應(yīng)按管理辦法的要求，將責(zé)任落實(shí)到部門或崗位人員。 文 件記錄要求： 職業(yè)健康安全管理規(guī)定； 環(huán)境管理規(guī)定； 不符合、事件、事故記錄； 定期檢查考核記錄； 糾正措施記錄等。 施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃需先報(bào)工程管理部審核，由管理者代表或總工程師審批后，再根據(jù)合同要求上報(bào)監(jiān)理單位或業(yè)主確認(rèn)。 文件記錄要求： 與合同管理或施工協(xié)調(diào)有關(guān)的會議紀(jì)要。 工程分包分為分部分項(xiàng)工程分包和勞務(wù)分包兩類。采購的實(shí)施由材料供應(yīng)部門按計(jì)劃的要求組織進(jìn)行，并定 期進(jìn)行檢查，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量供貨。 項(xiàng)目部實(shí)施要點(diǎn)： 本條款公司制定有《物資管理辦法》、《倉儲管理辦法》、《工程分包管理規(guī)定》、《對相 關(guān)方管理程序》等制度對物資采購過程和工程分包進(jìn)行控制，項(xiàng)目部須遵照執(zhí)行，并將管理責(zé)任落實(shí)到部門或崗位人員。 文件記錄要求： 入庫驗(yàn)收記錄； 庫存貨物清單； 產(chǎn)品合格證明； 出廠檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告等； 復(fù)檢報(bào)告等； 企業(yè)法人委托書； 企業(yè)資質(zhì)證明文件； 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照等。 主要指導(dǎo)施工設(shè)備能滿足技術(shù)質(zhì)量要求、性能可靠完好，生產(chǎn)率滿足 施工進(jìn)度要求，管理制度健全等。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 本條款股份公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，項(xiàng)目部的職責(zé)是項(xiàng)目施工組 織和驗(yàn)收交付的控制，責(zé)任需落實(shí)到有關(guān)部門或人員。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 項(xiàng)目部需在工程正式開工前，編制施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，對上述幾類過程進(jìn)行識別并確認(rèn)。 過程參數(shù)監(jiān)控記錄。 對工程上使用的構(gòu)成工程實(shí)體的主要原材料、中間產(chǎn)品、隱蔽工程、工序質(zhì)量 、單元工程（或檢驗(yàn)批）、分部分項(xiàng)工程等都有可追溯性的要求。項(xiàng)目部的主要責(zé)任是將管理責(zé)任落實(shí)到部門或崗 位人員。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 對原材料和中間產(chǎn)品股份公司制訂有《倉儲管理辦法》、《物資管理辦法》和《機(jī)電設(shè)備管理辦法》，此部分的防護(hù)可按管理辦法實(shí)施（ 采購）。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)和檢定的依據(jù)。監(jiān)視和測量裝置使用人員必須培訓(xùn)合格，并持證上崗。 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 本章的監(jiān)視和測量是針對整個(gè)質(zhì)量管理體系各過程。對顧客抱怨或不滿意的情況，項(xiàng)目部需及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行處理；對合同爭議應(yīng)及時(shí)向經(jīng)濟(jì)發(fā)展部匯報(bào)，由經(jīng)濟(jì)發(fā)展部組織有關(guān)部門進(jìn)行處理。 標(biāo)準(zhǔn)要求的對過程的監(jiān)視和測量是針對質(zhì)量管理體系諸過程的，其中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是項(xiàng)目部監(jiān)測的重點(diǎn)。 定期檢查和評價(jià)施工合同執(zhí)行情況，建設(shè)單位、監(jiān)理單位及相關(guān)方對項(xiàng)目管理的滿意程度等。 不合格品控制 理解要點(diǎn)： 不合格的定義：未滿足要求。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 本條款股份公司制訂了《不符合糾正與預(yù)防措施控制程序》，項(xiàng) 目部需按程序的要求，將不合格品處置和報(bào)告的責(zé)任落實(shí)到有關(guān)部門或崗位人員。 項(xiàng)目部需建立不合格品臺賬進(jìn)行管理，并按規(guī)定的要求上報(bào)工程管理部。在項(xiàng)目部這類信息主要包括顧客滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)，監(jiān)理工程師通知及回復(fù)，業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督站和政府有關(guān)部門 的檢查意見等。 數(shù)據(jù)分析實(shí)施程序?yàn)椋? 數(shù)據(jù)收集主要是對標(biāo)準(zhǔn)要求的 4 個(gè)方面，可根據(jù)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、要素分配表及職責(zé)分配進(jìn)行落實(shí)。 標(biāo)準(zhǔn)要求的糾正措施內(nèi)容包括以下 6 點(diǎn)： 1）評審不合格。 5）記錄所采取措施的結(jié)果。 預(yù)防措施 定義 ：預(yù)防措施是為了消除潛在的不合格品或不合格項(xiàng)出現(xiàn)的原因所采取的措施。 5）評審所采取的預(yù)防措施。 。 預(yù)防措施的制訂應(yīng)是經(jīng)過工程風(fēng)險(xiǎn)分析而確定的技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理的施工技術(shù)管理措施，包括組織措施、管理措施、技術(shù)措施和經(jīng)濟(jì)措施四個(gè)方面，重要的是要根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況制訂并加以落實(shí)。 標(biāo)準(zhǔn)要求的預(yù)防措施包括以下內(nèi)容： 1）確定潛在的不合格及其原因。 評審的目的是確認(rèn)措施的有效性，當(dāng)不能達(dá)到目的時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂措施，確保產(chǎn)生不合格的原因能得到消除。 2）確定不合格的原因。 通過數(shù)據(jù)分析，評價(jià)項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系的績效狀況，重點(diǎn)是發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)意見，為改進(jìn)提供輸入信息（數(shù)據(jù)分析過程到確認(rèn)改進(jìn)點(diǎn)為止，改進(jìn)過程歸入糾正、預(yù)防措 施）。包括原材料、中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果，工序質(zhì)量、隱蔽工程驗(yàn)收、單元工程、分項(xiàng)工程、分部工程和單位工程的驗(yàn)收評定數(shù)據(jù)，不合格信息，質(zhì)量、進(jìn)度、產(chǎn)值、成本、安全、環(huán)保等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，監(jiān)督檢查信息等。 文件記錄要求： 不合格品處置記錄，質(zhì)量事故處理記錄，不合格品臺賬，讓步接收或降級使用申請審批記錄（有發(fā)生時(shí)）等。其中前兩類由 項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門或人員進(jìn)行處置；質(zhì)量事故由公司管理者代表或總工程師主持進(jìn)行評審和處置。標(biāo)準(zhǔn)要求的控制內(nèi)容有 3 點(diǎn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 理解要點(diǎn)： 本過程監(jiān)測的對象是 條款檢驗(yàn)和試驗(yàn)策劃的內(nèi)容，其目的是通過對原材料、中間產(chǎn)品和工程成品的質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。 監(jiān)測的內(nèi)容：質(zhì)量管理體系各過程，重點(diǎn)是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。 文件記錄要求： 顧客滿意度調(diào)查記錄及顧客滿意度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 本條款是監(jiān)視和測量的總體要求，是通過 監(jiān)視和測量、 不合格品控制、 數(shù)據(jù)分析、 改進(jìn)各條款的實(shí)施來體現(xiàn)的。如果監(jiān)視和測量裝置國內(nèi)尚無標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)時(shí)，公 司應(yīng)與使用單位和生產(chǎn)廠家共同協(xié)商制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程并規(guī)定校準(zhǔn)或檢定周期。 3）得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。 在施工準(zhǔn)備階段，項(xiàng)目部需按程序的要求，根據(jù)工程特點(diǎn)和環(huán)境條件，在施工組織設(shè)計(jì)文件或施工方案中明確需要采取的工程防護(hù)內(nèi)