【正文】 容，如：工序產(chǎn)品、預(yù)制件、預(yù)埋件、預(yù)留孔洞、工程管理線、觀測設(shè)施、防水設(shè)施、排水設(shè)施、測量控制風(fēng)點(diǎn)、金屬結(jié)構(gòu)、機(jī)電安裝、分部分項(xiàng)工程、開挖永久邊坡等。 對續(xù)建工程，建設(shè)單位提供的未完工程應(yīng)事先識別其現(xiàn)狀，驗(yàn)證其合格性并加以防護(hù)，不合格部分應(yīng)與建設(shè)單位洽商處理。 項(xiàng)目部實(shí)施要點(diǎn)： 本條款股份公司編制有《標(biāo)識和可追溯性控制程序》，項(xiàng)目部需按程序的要求，做好原材料、中間產(chǎn)品和工程成品的標(biāo)識，施工或加工過程標(biāo)識轉(zhuǎn)移應(yīng)清晰，各單位或人員的施工記錄、施工日志等應(yīng)真實(shí)、清晰、完整，如施工工段、班組或人員，設(shè)備或生產(chǎn)條件的說明，產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)、應(yīng)用狀態(tài)或場所等。 過程結(jié)果驗(yàn)收記錄。 實(shí)施流程為：過程的識別與確認(rèn) —— 作業(yè)指導(dǎo)書 —— 技術(shù)交底 —— 過程實(shí)施 —— 過程監(jiān)控 —— 記錄。 2）項(xiàng)目施工： —— 圖紙會審、技術(shù)交底，按股份公司技術(shù)管理制度執(zhí)行； —— 按建設(shè)程序及監(jiān)理有關(guān)要求提交開工報(bào)告并經(jīng)確認(rèn)； —— 嚴(yán)格按設(shè)計(jì)文件、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和施工方案組織施工； —— 嚴(yán)格工序管理，健全“三檢”制度； —— 關(guān)鍵過程、特殊過程、隱蔽工程、重點(diǎn)難點(diǎn)、以及“四新”技術(shù)應(yīng)用； —— 隱蔽工程、工序質(zhì)量、單元工程、分部工程、單位工程、項(xiàng)目工程驗(yàn)收； —— 設(shè)計(jì)變更； —— 分包工程質(zhì)量控制； —— 合同、質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)、安全等管理的動態(tài)控制； —— 作業(yè)環(huán)境控制。 主要指測量、試驗(yàn)設(shè)備和其他監(jiān)測設(shè)備。包括： 生產(chǎn)和服務(wù)提供的 控制、 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、 標(biāo)識和可追溯性、 顧客財(cái)產(chǎn)、 產(chǎn)品防護(hù)等共 5 個(gè)子過程。 工程分包合同等。 項(xiàng)目部需對上述四個(gè)過程根據(jù)部門或崗位職責(zé)分工作出安排。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 本條款公司制定有《物資管理辦法》、《倉儲管理辦法》、《工程分包管理規(guī)定》、《對相關(guān)方管理程序》等制度對物資采購過程和工程分包進(jìn)行控制，項(xiàng)目 部須遵照執(zhí)行，并將管理責(zé)任落實(shí)到部門或崗位人員。 工程變更申請表。 與顧客有關(guān)的過程 本條款屬 于顧客管理過程，包括 、 、 三個(gè)子過程。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 理解要點(diǎn)： 本條款是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，包括投標(biāo)過程、工程項(xiàng)目實(shí)施過程、工程驗(yàn)收交付使用過程和工程保修過程。工程施工所需的基礎(chǔ)設(shè)施主要在施工策劃（ ）文件如施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量管理計(jì)劃、施工方案里提出，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)文件的要求，落實(shí)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施的配置，并制訂維修保養(yǎng)計(jì)劃，確保項(xiàng)目施工的正常進(jìn)行。 文件記錄要求： 崗位工作人員任職要求及履職考核記錄； 管理人員名冊； 各類持證上崗人員名冊； 培訓(xùn)計(jì)劃； 職工培訓(xùn)記錄表。 評價(jià)措施的有效性可采取考核、各種考試（筆試或面試）、實(shí)際操作考核 標(biāo)準(zhǔn)要求第四點(diǎn)主要采用教育、宣傳、設(shè)置工作目標(biāo)和激勵措施 等。 6 資源管理 資源提供 本章是項(xiàng)目管理的支持過程。 內(nèi)部溝通 理解要點(diǎn)： 本條款屬于信息管理的范疇，是對信息流的管理， 也是項(xiàng)目管理和目標(biāo)控制的支持過程。 項(xiàng)目實(shí)施要求： 項(xiàng)目部須按項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)行質(zhì)量職能分配，并對有關(guān)崗位 或人員的職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定。項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)立必須考慮工程特點(diǎn)、工程的重要性和社會影響的大小三個(gè)方面的因素，必須同時(shí)滿足業(yè)主要求（招標(biāo)文件）、本公司的投標(biāo)承諾，并與股份公司的質(zhì)量目標(biāo)相協(xié)調(diào)。 文件記錄要求： 記錄清單。 工程項(xiàng)目實(shí)施完畢，相應(yīng)的項(xiàng)目施工技術(shù)管理文件成為檔案資料，按檔案管理規(guī)定歸檔。指企業(yè)外部有關(guān)單位來的文件，如：評優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)單位文件，監(jiān)理單位文件，建設(shè)單位文件、質(zhì)量監(jiān)督站文件以及其 他有關(guān)單位來的文件等。 質(zhì)量管理體系所要求的文件包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，管理手冊，程序文件，與一體化管理體系有關(guān)的 管理制度、項(xiàng)目管理計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、合同及設(shè)計(jì)文件、相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、與一體化管理有關(guān)的外來文件，記 錄（檢查）表格等五個(gè)層次。建議各條款由相關(guān)的責(zé)任部門或人員編制，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評審后上報(bào)工程管理部組織有關(guān)部門或人員審核。 項(xiàng)目部需根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，明確各過程的管理職責(zé)，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制。 上述 7 點(diǎn)是文件控制的要點(diǎn)，也是檢查和審核的關(guān)鍵點(diǎn)。 四是外來文件。文件管理重點(diǎn)要做好收發(fā)和作廢文件的標(biāo)識和控制，做到需用的地方要有并防止使用作廢文件。 項(xiàng)目部需規(guī)定記錄簽字人員的上崗資格及簽字權(quán)限。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 項(xiàng)目中標(biāo)后，項(xiàng)目部需根據(jù)業(yè)主（標(biāo)書或合同）要求和公司的投標(biāo)承諾，結(jié)合工程實(shí)際情況，制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，并根據(jù)行業(yè)驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)將目標(biāo)分解到單位工程、分部分項(xiàng)工程和單元工程。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 理解要點(diǎn)： 組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立，職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的組織保證。 管理者代表 項(xiàng)目部無實(shí)施要求。 管理評審 本要素項(xiàng)目部無實(shí)施要求。 對不滿足要求的工作人員進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)，而不是全員培訓(xùn)，應(yīng)特別重視法定的強(qiáng)制性培訓(xùn)及持證上崗的要求。 培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)，原則上采用考試（筆試或面試）和實(shí)際操作考核，也可結(jié)合實(shí)際情況采用目標(biāo)考核等。 基礎(chǔ)設(shè)施是項(xiàng)目施工的物質(zhì)保證。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本章內(nèi)容為施工企業(yè)從項(xiàng)目投標(biāo)到保修期各階段的質(zhì)量管理活動要求，是組織的主要價(jià)值增值過程，也是體系過程的中心。 文件記錄要求： 1）施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書編制清單，并明確責(zé)任部門或人員、完成的時(shí)間安排等； 2）施工資源需在施工組織設(shè)計(jì)或施工方案中詳細(xì)列出； 3）受控文件清單（與 接口）； 4）施工管理記錄清單（與 接口）； 5）檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃（與 接口）。 各種報(bào)告報(bào)表。 規(guī)定的要求包括：符合設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、相關(guān)法規(guī)、承包合同等。采購產(chǎn)品驗(yàn)證是指負(fù)責(zé)物資供應(yīng)的人員按照規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及合同的規(guī)定對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格材料才能進(jìn)庫。 文件記錄要求： 需求計(jì)劃； 采購計(jì)劃； 采購合同； 設(shè)計(jì)文件或圖樣等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 本條款是項(xiàng)目中標(biāo)后，從項(xiàng)目實(shí)施、完工驗(yàn)收與工程移交到工程保修三個(gè)階段。 4）獲得和使用監(jiān)視和測量裝置。主要控制內(nèi)容如下： 1）施工準(zhǔn)備： —— 合同規(guī)定的質(zhì)量要求已明確； —— 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制和上報(bào)批復(fù)； —— 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范準(zhǔn)備，監(jiān)理要求、設(shè)計(jì)文件已收到； —— 現(xiàn)場“五通一平”按施工組織設(shè)計(jì)要求落實(shí)； —— 臨時(shí)生產(chǎn)、生活設(shè)施已按施工組織設(shè)計(jì)要求落實(shí)； —— 測量放樣控制網(wǎng)、混凝土配合比報(bào)告的上報(bào)和確認(rèn)； —— 工地試驗(yàn)室設(shè)置； —— 施工機(jī)械、勞動力、檢測設(shè)備等資源配置的落實(shí)； —— 各種原材料、半成品的采購、供應(yīng)計(jì)劃的落實(shí)。 對已確認(rèn)的過程項(xiàng)目部需編制施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書，并按技術(shù)管理要求做好技術(shù)交底、進(jìn)行過程能力確認(rèn)（包括人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等 6 方面）、完善過程實(shí)施監(jiān)控記錄，以滿 足可追溯要求，強(qiáng)調(diào)進(jìn)行動態(tài)控制。 如：大體積混凝土入倉溫度測量記錄、混凝土拌和物坍落度檢查記錄、基礎(chǔ)灌漿處理施工記錄等。對工程產(chǎn)品的某一部位而言，可追溯性要求包括兩方面：一是所用的原材料可追溯，二是該部位施工過程可追溯。 具體工作包括： 做好顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識、驗(yàn)證（包括復(fù)檢）、入庫、建卡立賬、保管和維護(hù)，對丟失、損壞、不適用（不合格）需及時(shí)向顧客報(bào)告并作出記錄。 對工 程產(chǎn)品，股份公司制訂有《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，項(xiàng)目部需按程序要求將管理責(zé)任落實(shí)到部門或崗位人員。 2）進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整。 監(jiān)視和測量裝置管理應(yīng)符合國家計(jì)量法規(guī)及相關(guān)要求，并按規(guī)定的時(shí)間間隔定期校準(zhǔn)或檢定，對搬遷過的國家規(guī)定需要進(jìn)行檢定的監(jiān)視和測量儀器，在使用前，均應(yīng)請國家認(rèn)定的計(jì)量部門進(jìn)行檢定。通過測量、分析和改進(jìn)過程的實(shí)施，保證工程產(chǎn)品符合顧客、相關(guān)方、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本公司的要求，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，提高公司的經(jīng)營效率，提高市場競爭力。 項(xiàng)目部應(yīng)明確顧客滿意信息收集、分析、傳遞和處理的責(zé)任部門或崗位人員。 過程監(jiān)測的方法： 顧客滿意度調(diào)查（顧客管理），質(zhì)量檢查與質(zhì)量審核，各種會議、報(bào)表、情況匯報(bào)，工藝過程檢查與鑒定，項(xiàng)目施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全及環(huán)保 目標(biāo)的定期考核等。 文件記錄要求： 各種監(jiān)督檢查記錄、會議紀(jì)要、報(bào)告報(bào)表等。 不合格品控制的目的是防止其非預(yù)期的使用或交付。 程序規(guī)定的不合格分為 3 類：質(zhì)量不合格、質(zhì)量缺陷和質(zhì)量事故。不合格信息包括原材料、中間產(chǎn)品和成品，主要來源有監(jiān)視和測量結(jié)果，監(jiān)理單位、建設(shè)單位和質(zhì)量監(jiān)督站提出的整改事項(xiàng)等。 2）與產(chǎn)品要求的符合性。 數(shù)據(jù)分析主要采用質(zhì)量管理新舊七種工具、數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法、水平對比、流程圖、簡易圖表以及其他可行的方法。 包括監(jiān)理、業(yè)主或質(zhì)監(jiān)站要求的整改通知。 6）評審所采取的糾正措施。預(yù)防措施不僅針對產(chǎn)品的潛在不合格，也包括體系運(yùn)行的潛在不合格。 評審的目的是確認(rèn)預(yù)防措施的有效性，當(dāng) 不能達(dá)到目的時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂預(yù)防措施，確保預(yù)防措施能達(dá)到預(yù)