【正文】 識(shí)，施工或加工過(guò)程標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移應(yīng)清晰，各單位或人員的施工記錄、施工日志等應(yīng)真實(shí)、清晰、完整，如施工工段、班組或人員，設(shè)備或生產(chǎn)條件的說(shuō)明，產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)、應(yīng)用狀態(tài)或場(chǎng)所等。 第三，對(duì)工程的重要部位或工藝過(guò)程一般要求通過(guò)標(biāo)識(shí)以保證其可追溯性。 過(guò)程結(jié)果驗(yàn)收記錄。 技術(shù)交底記錄。 實(shí)施流程為：過(guò)程的識(shí)別與確認(rèn) —— 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) —— 技術(shù)交底 —— 過(guò)程實(shí)施 —— 過(guò)程監(jiān)控 —— 記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 理解要點(diǎn)： 本條款要求確認(rèn)的過(guò)程是指工程施工過(guò)程中的關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程（即對(duì)質(zhì)量特性有重要影響的分部分項(xiàng)工程），是需要 進(jìn)行重點(diǎn)控制的施工過(guò)程。 2）項(xiàng)目施工： —— 圖紙會(huì)審、技術(shù)交底，按股份公司技術(shù)管理制度執(zhí)行； —— 按建設(shè)程序及監(jiān)理有關(guān)要求提交開(kāi)工報(bào)告并經(jīng)確認(rèn)； —— 嚴(yán)格按設(shè)計(jì)文件、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和施工方案組織施工； —— 嚴(yán)格工序管理，健全“三檢”制度； —— 關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程、隱蔽工程、重點(diǎn)難點(diǎn)、以及“四新”技術(shù)應(yīng)用； —— 隱蔽工程、工序質(zhì)量、單元工程、分部工程、單位工程、項(xiàng)目工程驗(yàn)收； —— 設(shè)計(jì)變更； —— 分包工程質(zhì)量控制； —— 合同、質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)、安全等管理的動(dòng)態(tài)控制； —— 作業(yè)環(huán)境控制。 6）放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 主要指測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備和其他監(jiān)測(cè)設(shè)備。 如：施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、預(yù)防措施、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。包括： 生產(chǎn)和服務(wù)提供的 控制、 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、 標(biāo)識(shí)和可追溯性、 顧客財(cái)產(chǎn)、 產(chǎn)品防護(hù)等共 5 個(gè)子過(guò)程。 項(xiàng)目部 實(shí)施要求： 本條款公司制定有《倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》，對(duì)具體的驗(yàn)收要求作了明 確的規(guī)定，項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，落實(shí)管理責(zé)任。 工程分包合同等。 上述三點(diǎn)是項(xiàng)目部對(duì)供貨方或工程分包方質(zhì)量保證方面提出的具體要求，通常在供貨合同或分包合同里明確。 項(xiàng)目部需對(duì)上述四個(gè)過(guò)程根據(jù)部門(mén)或崗位職責(zé)分工作出安排。 需求確認(rèn)由設(shè)計(jì)文件計(jì) 算確定。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 本條款公司制定有《物資管理辦法》、《倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》、《工程分包管理規(guī)定》、《對(duì)相關(guān)方管理程序》等制度對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程和工程分包進(jìn)行控制，項(xiàng)目 部須遵照?qǐng)?zhí)行，并將管理責(zé)任落實(shí)到部門(mén)或崗位人員。 采購(gòu)的產(chǎn)品是指對(duì)工程質(zhì)量有影響的產(chǎn)品以及工程分包。 工程變更申請(qǐng)表。 需要溝通的信息包括：施工期間生產(chǎn)過(guò)程動(dòng)態(tài)，合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題、洽商或修訂意見(jiàn)，顧客反饋意見(jiàn)、投訴等。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 本條款屬 于顧客管理過(guò)程，包括 、 、 三個(gè)子過(guò)程。 項(xiàng)目部施工策劃過(guò)程的主要內(nèi)容包括： 1）明確工程質(zhì)量目標(biāo)和其他要求； 2）明確工程項(xiàng)目實(shí)施所需的過(guò)程，包括施工過(guò)程和支持過(guò)程兩方面； 3）明確各過(guò)程所需的各種資源，包括人員、機(jī)械設(shè)備、原材料、半 成品，以及生產(chǎn)、生活、三通一平等現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施等； 4）明確各過(guò)程所需的各種技術(shù)管理文件，包括施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、程序、管理制度、計(jì)劃等； 5）明確各過(guò)程的驗(yàn)收準(zhǔn)則，制訂工程項(xiàng)目檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃； 6）證實(shí)各過(guò)程符合性所需的各種記錄。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 理解要點(diǎn)： 本條款是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，包括投標(biāo)過(guò)程、工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程、工程驗(yàn)收交付使用過(guò)程和工程保修過(guò)程。 本條款是質(zhì)量管理體系與職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的接口，職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的要求已涵蓋了此條款的內(nèi)容。工程施工所需的基礎(chǔ)設(shè)施主要在施工策劃（ ）文件如施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量管理計(jì)劃、施工方案里提出，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)文件的要求，落實(shí)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施的配置，并制訂維修保養(yǎng)計(jì)劃，確保項(xiàng)目施工的正常進(jìn)行。 如：施工機(jī)械、機(jī)具、工具，監(jiān)視和測(cè)量 裝置等。 文件記錄要求： 崗位工作人員任職要求及履職考核記錄； 管理人員名冊(cè)； 各類持證上崗人員名冊(cè)； 培訓(xùn)計(jì)劃； 職工培訓(xùn)記錄表。 對(duì)照要求，對(duì)現(xiàn)有崗位人員能力的進(jìn)行確認(rèn)（考核認(rèn)定），明確不能滿足技能要求的人員，確定培訓(xùn)需求。 評(píng)價(jià)措施的有效性可采取考核、各種考試（筆試或面試）、實(shí)際操作考核 標(biāo)準(zhǔn)要求第四點(diǎn)主要采用教育、宣傳、設(shè)置工作目標(biāo)和激勵(lì)措施 等。本條款是原則性的要求，項(xiàng)目部無(wú)具體的實(shí)施內(nèi)容。 6 資源管理 資源提供 本章是項(xiàng)目管理的支持過(guò)程。 溝通內(nèi)容包括項(xiàng)目合同執(zhí)行情況、合同變更洽商、重大的設(shè)計(jì)變更、顧客滿意度調(diào)查信息、顧客投訴、項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定信息、不 合格品信息、糾正預(yù)防措施信息、 QC 小組活動(dòng)信息、工序過(guò)程控制信息、人員培訓(xùn)信息、以及其他與一體化管理體系有關(guān)的內(nèi)外部信息等。 內(nèi)部溝通 理解要點(diǎn)： 本條款屬于信息管理的范疇，是對(duì)信息流的管理， 也是項(xiàng)目管理和目標(biāo)控制的支持過(guò)程。 職能分配是在設(shè)定的組織機(jī)構(gòu)，在明確標(biāo)準(zhǔn)要求的各條款的實(shí)施內(nèi)容情況下，根據(jù)部門(mén)分工特點(diǎn)進(jìn)行分配，但需注意到各部門(mén)間的協(xié)作問(wèn)題，避免出現(xiàn)矛盾或混亂。 項(xiàng)目實(shí)施要求： 項(xiàng)目部須按項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)行質(zhì)量職能分配，并對(duì)有關(guān)崗位 或人員的職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定。 質(zhì)量管理體系策劃 理解要點(diǎn)： 本條款是對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件體系的要求，《管理手冊(cè)》對(duì)文件的層次已作了規(guī)定。項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)立必須考慮工程特點(diǎn)、工程的重要性和社會(huì)影響的大小三個(gè)方面的因素，必須同時(shí)滿足業(yè)主要求（招標(biāo)文件）、本公司的投標(biāo)承諾，并與股份公司的質(zhì)量目標(biāo)相協(xié)調(diào)。 各種備忘錄、會(huì)議紀(jì)要、情況通報(bào)等。 文件記錄要求： 記錄清單。 記錄控制內(nèi)容：明確記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限與處理等制度及相關(guān)責(zé)任；項(xiàng)目部需策劃要用到的各種記錄，并編制記錄清單。 工程項(xiàng)目實(shí)施完畢，相應(yīng)的項(xiàng)目施工技術(shù)管理文件成為檔案資料，按檔案管理規(guī)定歸檔。 文件發(fā)放的原則是確保需用的地方要有，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)設(shè)置及分配的職能將有效的文件分發(fā)到相關(guān)的部門(mén)或人員。指企業(yè)外部有關(guān)單位來(lái)的文件，如：評(píng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)單位文件，監(jiān)理單位文件，建設(shè)單位文件、質(zhì)量監(jiān)督站文件以及其 他有關(guān)單位來(lái)的文件等。 文件管理的基本過(guò)程： 文件結(jié)構(gòu)的策劃： 項(xiàng)目部文件結(jié)構(gòu)策劃 的任務(wù)一是滿足項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)境、物資、外包等管理所需的管理文件的策劃，歸入到 條款。 質(zhì)量管理體系所要求的文件包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，管理手冊(cè)，程序文件，與一體化管理體系有關(guān)的 管理制度、項(xiàng)目管理計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、合同及設(shè)計(jì)文件、相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、與一體化管理有關(guān)的外來(lái)文件，記 錄（檢查）表格等五個(gè)層次。 文件要求 總則及 質(zhì)量手冊(cè)，項(xiàng)目部無(wú)具體的實(shí)施內(nèi)容。建議各條款由相關(guān)的責(zé)任部門(mén)或人員編制，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審后上報(bào)工程管理部組織有關(guān)部門(mén)或人員審核。 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制指南 編寫(xiě) : 工程部、人力資源部 經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、機(jī)電部 20xx 年 2 月 20 日 項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃編制指南 一、說(shuō)明： 本指南根據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)，公司《管理手冊(cè)》、《程序文件匯編》，國(guó)家及地方法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求，以《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃控制程序》為框 架結(jié)合公司的管理實(shí)踐編制。 項(xiàng)目部需根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，明確各過(guò)程的管理職責(zé)，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制。 二、項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃編寫(xiě)指南 總要求 本要素是對(duì)公司質(zhì)量管理體系的總體要求，項(xiàng)目部無(wú)具體的實(shí)施內(nèi)容。 上述 7 點(diǎn)是文件控制的要點(diǎn)，也是檢查和審核的關(guān)鍵點(diǎn)。關(guān)聯(lián)過(guò)程有 質(zhì)量管理體系策劃、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、 產(chǎn)品防護(hù)、 預(yù)防措施。 四是外來(lái)文件。 文件的審批權(quán)限和編號(hào)按《文件控制程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。文件管理重點(diǎn)要做好收發(fā)和作廢文件的標(biāo)識(shí)和控制，做到需用的地方要有并防止使用作廢文件。 記錄控制 理解要點(diǎn)： 記錄定義：闡明所取得的結(jié)果或 提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件（標(biāo)準(zhǔn)注 2：通常記錄不須控制版本）。 項(xiàng)目部需規(guī)定記錄簽字人員的上崗資格及簽字權(quán)限。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄：應(yīng)按行業(yè)規(guī)定的記錄表式實(shí)施。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 項(xiàng)目中標(biāo)后，項(xiàng)目部需根據(jù)業(yè)主（標(biāo)書(shū)或合同）要求和公司的投標(biāo)承諾，結(jié)合工程實(shí)際情況，制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，并根據(jù)行業(yè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)將目標(biāo)分解到單位工程、分部分項(xiàng)工程和單元工程。 文件記錄要求： 質(zhì)量目標(biāo)及其分解； 各時(shí)段質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及分析； 不滿足要求時(shí)的糾正措施等。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 理解要點(diǎn)： 組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立，職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的組織保證。 實(shí)施流程：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 —— 職能分配 —— 崗位職責(zé) 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置要根據(jù)工程特點(diǎn)、施工現(xiàn)場(chǎng) 條件、工程量的大小及