【正文】 過程產(chǎn)品和成品。 產(chǎn)品防護(hù) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供過程中，應(yīng)對(duì)所有產(chǎn)品采取必要措施進(jìn)行防護(hù)。 c 辦公 室 每年將顧客滿意度有關(guān)信息進(jìn)行收集，對(duì)顧客滿意度作出書面分析并提出顧客滿意度書面評(píng)價(jià)。 c 審核的實(shí)施 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 主題：測量、分析和改進(jìn) 第 8 章 第 2 頁 共 5 頁 * 審核員根據(jù)檢查表通過詢問 ,查閱資料 , 實(shí)物驗(yàn)證和現(xiàn)場觀察 ,收集審核證 據(jù)，確定審核發(fā)現(xiàn)，若確定發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)則逐項(xiàng)開具不合格項(xiàng)報(bào)告 。 b 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量 按中間產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)中間產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)合格的中間產(chǎn)品不投入下一道工序。 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)來源 a 顧客滿意度數(shù)據(jù) 。識(shí)別并確定需要改進(jìn)的項(xiàng)目，提 出糾正和預(yù)防措施并制定改進(jìn)計(jì)劃，由 最高管理者 批準(zhǔn)后實(shí)施。 d 經(jīng)驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施有效而引起文件更改的 ,按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 。 3 職責(zé) 品管科負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄；控制各部門產(chǎn)生的涉及全局的記錄。 各部門主管應(yīng)檢查和督促記錄人員做好原始記錄的填寫、整理和歸檔工作，對(duì)歸檔記錄的真實(shí)性、正確性負(fù)責(zé)審核。 ：適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核 最高管理者批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃。 內(nèi)審員不允許審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨(dú)立性。 1 不合格控制參與部門 辦公室：負(fù)責(zé)不合格服務(wù)的識(shí)別，并跟蹤不合格服務(wù)與不合格品的處理結(jié)果，有效處理顧客投訴意見。 5 不合格品的控制 采購時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)予以退貨處理，查明原因，再次驗(yàn)證供方的合 格性，確保采購物資合格，保障公司和 顧客 利益。 ◆ 管理評(píng)審報(bào)告。 屬于質(zhì)量體系問題包括外審、內(nèi)審體系、過程和管理評(píng)審出現(xiàn)的問題，各部門應(yīng)根據(jù) “不合格報(bào)告”填寫“糾正和預(yù)防措施要求表”。 。如記錄、報(bào)告等。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍的不合格原因調(diào) 查與分析，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施。 4 不合格服務(wù)記錄 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)服務(wù)監(jiān)視和測量的標(biāo)準(zhǔn)檢查和考評(píng)結(jié)果，記錄在《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)表》上。 內(nèi)審記錄依據(jù)《記錄控制程序》整理歸檔。 “審核實(shí)施計(jì)劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前 7— 10天發(fā)放給受審區(qū) 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 主題： 支持性程序 域，受審區(qū)域若對(duì)計(jì)劃有異議，請(qǐng)于內(nèi)審前三天反饋給審核組長以便及時(shí)調(diào)整。 記錄若超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀處理時(shí)，由保管部門提出申請(qǐng)，經(jīng)責(zé)任部門主管同意，必要時(shí)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后處理。 記錄的 填寫 記錄填寫應(yīng)及時(shí)，真實(shí)、字跡清晰、正確、完整、填寫人應(yīng)在記錄上蓋章或簽名，并記錄日期。 《記錄控制程序》 1 目的 常德市鼎城區(qū) 新南天 然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 主題： 支持性程序 第 9 章 第 3 頁 共 9 頁 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限及處置進(jìn)行控制，并予以保持，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 b 對(duì)跨部門的潛在不合格，由管理者代表牽頭，分析原因，制定預(yù)防措施并分頭實(shí)施。 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 主題：測量、分析和改進(jìn) 第 8 章 第 4 頁 共 5 頁 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) a 為了不斷提高質(zhì)量管理的有效性 ， 在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)中應(yīng)持續(xù)改進(jìn) ,并追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的不斷完善和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高 ,使顧客滿意 。 凡返工成品必須重新檢驗(yàn)并做好記錄。對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括 :管理體系運(yùn)作情況，對(duì)不足之處采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的合格率。 * 管理者代表指定 審核組組長和其他審核員組成審核組 ,審核員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任者擔(dān)任 。 * 網(wǎng)上征詢意見 。 b 應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、妥善管理和使用，當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客并保持記錄。與顧客溝通的階段及內(nèi)容如下： B 銷售前：向顧客提供咨詢，介紹產(chǎn)品； b 銷售中：執(zhí)行和修改合同有關(guān)事項(xiàng)； c 銷售后：走訪、征詢并及時(shí)處理顧客意見 (包括投訴 )。 由 技術(shù)部 制定設(shè)備設(shè)施的技改、更新、維修保養(yǎng)等計(jì)劃，報(bào)經(jīng) 管理者代表 批準(zhǔn)后實(shí)施。 能力意識(shí)和培訓(xùn) ａ 管理者代表 會(huì)同 辦公室 確定承擔(dān)質(zhì)量管理體系所設(shè)立的各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)具有的能力。 內(nèi)部溝通 a 公司制定信息反饋制度 ,以保證信息流的暢 通 ,確保在不同層次和部門之間 ,就質(zhì)量管理體系的過程和產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量以及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、協(xié)調(diào) 。 為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源。 c 作業(yè)指導(dǎo)書（包括標(biāo)準(zhǔn)管理程序和標(biāo)準(zhǔn)操作程序）； d 記錄。 手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000 :20xx 質(zhì)量管理體系 基 礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001 :20xx 質(zhì)量管理體系 要求 ISO9004 :20xx 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南 手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改 手冊(cè)由管理者代表組織， ISO 推進(jìn)辦負(fù)責(zé)編寫 ,最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。 經(jīng)理 20xx 年 5 月 20 日 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 簡介 單位 概況 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 是集 CNG 汽車改裝、 天然氣汽車 配件銷售為一體的綜合 性 現(xiàn)代化企業(yè)，企業(yè)具有多年 CNG汽車改裝的技術(shù)、設(shè)備和人才 ，從 20xx 年 8 月起已先后在吳忠市、銀川市 石嘴山市 改裝各型天然氣汽車 6000 余輛。 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架 ， 公司 與 質(zhì)量安全有關(guān) 的各部門在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo) 。 二、人員任命 任命王學(xué)紅為 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司質(zhì)量管理者代表、質(zhì)量總監(jiān)。 最高管理 者： 20xx 年 5 月 20日 常德 市 鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量 管理手冊(cè) 主題： 質(zhì)保管理體 系 第 1 章 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量管理者代表任命書 為確保 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 的質(zhì)量管理體系長期有效運(yùn)行，現(xiàn)任命 王學(xué)紅 為質(zhì)量管理者代表，并授予質(zhì)量管理者代表在質(zhì)量管理體系中負(fù)有以下職責(zé)和權(quán)限： 一、職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹 最高管理者 制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，配合其 進(jìn)行體系策劃，確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)； b 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向 最高管理者 匯報(bào)體系運(yùn)行的情況，以及重大業(yè)績改進(jìn)的需求，督促質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施； c 配合 最高管理者 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)，教育員工樹立法制意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)顧客滿意； d 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 本方針與公司 總 體方針相適應(yīng) 、 協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的組成部份，體現(xiàn)滿足要求 和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 管理者代表負(fù)責(zé)審刻 各 部菅 理策劃編制的有關(guān)文件 技安部負(fù)責(zé)組 織 各 部門 進(jìn)行管 理 策劃 ， 并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 各部 門 主要負(fù)責(zé) 人 負(fù)責(zé) 組 織 本部 門 質(zhì)量策劃 。 適用范圍 本手冊(cè)范圍適用于 壓縮天然氣汽車改裝 所涉及的全部過程和部門。 b 5 個(gè)程序文件 。 每年舉行一次管理評(píng)審 。 質(zhì)量方針與公司“質(zhì)量第一，