【正文】 向客戶作出待開發(fā)的 設(shè)備的承諾之前，確定與設(shè)備 有關(guān)的要求；；給采購(gòu) 方面提供 所需材料配件 標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)；給 組裝 人員提供 組裝技術(shù)要求 ；給測(cè)試人員 提供系 設(shè)備 試依據(jù)、組織 產(chǎn)品的 持續(xù)改進(jìn)； 按 設(shè)備測(cè)試依據(jù)對(duì)系統(tǒng)功能進(jìn)行檢測(cè) ；組織數(shù)據(jù)分析；按質(zhì)量管理 要求 控制各環(huán)節(jié)； 規(guī)定 銷售部的職責(zé)之一是系統(tǒng)的進(jìn)行客戶反饋 和調(diào)查客戶滿意度 ； 規(guī)定研發(fā)室 的職責(zé)之一是：按 設(shè)備技術(shù)需求參數(shù)設(shè)計(jì)開發(fā) ，按質(zhì)量管理控制各環(huán)節(jié)； 規(guī)定 辦公室 的職責(zé)之一是：根據(jù)確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，給公司配備相應(yīng)的人力資源。（見附件三） 方針的修訂 在體系運(yùn)行過程中，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量方針不適宜，可調(diào)整方針，但必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b）各職能部門負(fù)責(zé)根據(jù)各部門提供的 質(zhì)量目標(biāo)，初步確定 “質(zhì)量目標(biāo) ”、 “測(cè)量辦法 ”、 “測(cè)量周期 ”，編制《質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施計(jì)劃》。 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx/GBT 1900120xx 使用表格 質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施結(jié)果 HYCWBG24 質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施計(jì)劃 HYCWBG07 、權(quán)限溝通 關(guān)于機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)，另行制定。 e） 將客戶的反饋記錄下來并進(jìn)行分析和分配給相關(guān)人員予以完成 。 c) 負(fù)責(zé)公司存檔文件、記錄的管理 ，健全借閱手續(xù)，保證不損壞、不丟失，便于檢索。 f）對(duì)各種物品的物價(jià)差異應(yīng)及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。 f）做好職工工資發(fā)放。 附件六 ： 管理者代表任命書 為保證質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施、運(yùn)行，本公司 任命為 孫殿杰 同志為 管理者代表，授權(quán)管理者代表： 負(fù)責(zé)按照 GB/T1900120xxidt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、《 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》，《軟件企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法》標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系所需的過程； 組織內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求，提供管理評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 在整個(gè)企業(yè)內(nèi)促進(jìn)客戶要求意識(shí)的形成； 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)與外部聯(lián)絡(luò)。 碰頭會(huì) 重大技術(shù)方案或開發(fā)任務(wù)確定后，由總經(jīng)理組織相關(guān)小組落實(shí)具體工作、明確責(zé)任的工作會(huì)議 。 管理者代表負(fù)責(zé)整理管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄，整理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要，報(bào)總經(jīng)理審批。 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx 使用表格 無 關(guān)于人力資源的管理，本企業(yè)規(guī)定如下： 目的 為使企業(yè)員工能夠勝任質(zhì)量管理工作，必須進(jìn)行人員能力、意識(shí)等方面的培訓(xùn)，鼓勵(lì)職工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 辦公室 應(yīng)組織編制《崗位任職資格》，報(bào)總經(jīng)理 審核、 批準(zhǔn)。 技能培訓(xùn)：技能培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)在以下條件中開展 a) 項(xiàng)目需要使用一種新技術(shù)。 培訓(xùn)結(jié)果需紀(jì)錄在 《 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表 》中。 b）對(duì)于使用復(fù)雜或精度較強(qiáng)的設(shè)備，工程部應(yīng)組織必要的培訓(xùn) ，或編制適當(dāng)?shù)闹笇?dǎo)書進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。 ： 同生產(chǎn)本節(jié) ，由辦公室負(fù)責(zé)。 工作輔助用品的提供 ，如電腦、打印機(jī)，傳真機(jī)等； 負(fù) 責(zé)購(gòu)買辦公用品，包括：筆記本，筆，打印紙等。 適用范圍：適用于特定的項(xiàng)目、合同及系統(tǒng) 設(shè)備 的局部改進(jìn)和 新系統(tǒng) 設(shè)備 開發(fā)。 ： 方案 策劃的實(shí)施： a) 根據(jù)策劃的結(jié)果，配備所需的資源。 總經(jīng)理 或經(jīng)過授權(quán)的銷售代表組織 對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。 總經(jīng)理、 設(shè)計(jì)開發(fā)負(fù)責(zé)人 、 銷售代表 應(yīng)在向客戶作出提供 設(shè)備儀器 的承諾之前（如：接受合同及接受合同的變更），確定與 設(shè)備儀器 有關(guān)的要求，并對(duì)之進(jìn)行評(píng)審。 通過評(píng)審，確保： a) 對(duì)客戶的需求已經(jīng)明確的了解； b) 系統(tǒng)的需求已形成文件（合同、協(xié)議、 設(shè)備性能要求 ）； c) 該項(xiàng)目是否能夠承接達(dá)成一致。 b) 在 在設(shè)計(jì)、生產(chǎn) 到了一定的階段時(shí)，應(yīng)當(dāng)將 產(chǎn)品 演示給客戶，以便及時(shí)了解客戶的需求變更。 術(shù)語 ： 無 職責(zé) 銷售人員負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶的需求進(jìn)行 收集 反饋 。 在 《方案》 完成后，應(yīng)提交總經(jīng)理進(jìn)行審批，審批過后開發(fā)小組開始進(jìn)行該產(chǎn)品 的設(shè)計(jì)工作， 開發(fā)進(jìn)度在設(shè)計(jì)過程中可以按照實(shí)際情況進(jìn)行 調(diào)整，如果有較大的變動(dòng)，如交付時(shí)間需要延期一周以上等，則必須再次提交總經(jīng)理與客戶進(jìn)行溝通確認(rèn)。 ： a）滿足客戶要求的設(shè)備； b）產(chǎn)品的使用說明書； c）試運(yùn)行測(cè)試報(bào)告； d）構(gòu)成產(chǎn)品的設(shè)計(jì)圖紙 、安裝圖紙等； e）用戶的試用報(bào)告 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) 確認(rèn)的工作由客戶進(jìn)行。 職責(zé) 工程部 負(fù)責(zé)采購(gòu)控制及管理，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)； 研發(fā)室負(fù)責(zé) 采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的提供， 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的 驗(yàn)證 確認(rèn)； 工程部 負(fù)責(zé) 組織對(duì) 供方的能力的調(diào)查和評(píng)定，確定是否使用其提供的產(chǎn)品； 管理要點(diǎn) 供應(yīng)商的選擇及評(píng)價(jià) （ 詳見《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》 ） 采購(gòu)流程 采購(gòu)： 各部門 應(yīng)根據(jù) 實(shí)際需求 ,填寫 “采購(gòu) 通知單 ”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)財(cái)務(wù)部安排資金， 工程部 實(shí)施采購(gòu) 。 術(shù)語 關(guān)鍵物資：影響 產(chǎn)品性能核心部件 。 研發(fā)室 針對(duì)產(chǎn)品輸入要求編寫《 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) 》，測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)需要經(jīng)過客戶的審核，審核通過后對(duì)產(chǎn)品的每個(gè)功能點(diǎn)進(jìn)行測(cè)試，查看測(cè)試結(jié)果與預(yù)期是否符合。 設(shè)計(jì)的輸入和輸出 設(shè)計(jì)的輸入包括： a) 產(chǎn)品需求 說明 （外觀、基本性能、安全性、可維護(hù)性、使用環(huán)境、安裝要求等） ； b) 適用的法律法規(guī)； c) 設(shè)計(jì)的其他需求：軟硬件的配備等； 設(shè)計(jì)的輸出應(yīng)： a) 滿足設(shè)計(jì)的輸入需求。 在設(shè)計(jì)開始之前，為了明確產(chǎn)品技術(shù)要求、安排 設(shè)計(jì) 規(guī)劃與進(jìn)度、組織設(shè)計(jì)與開發(fā)，銷售人員應(yīng)召開會(huì)議，與會(huì)者包括所有項(xiàng)目小組成 員，會(huì)議的目的是確定《設(shè)計(jì)方案》。 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx 使用表格 訂單評(píng)審表 HYCWXS01 產(chǎn)品變更確認(rèn)單 HYCWXS06 設(shè)計(jì)和開發(fā) 關(guān)于設(shè)計(jì)和開發(fā)的管理，本企業(yè)規(guī)定如下： 目的 對(duì) 新產(chǎn)品 的開發(fā)過程進(jìn)行有效的控制和驗(yàn)證，確保 設(shè)備 開發(fā)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保 開發(fā)過程 在規(guī)定的時(shí)間里平穩(wěn)的進(jìn)行，保證 產(chǎn)品 的質(zhì)量。 d) 開發(fā)小組負(fù)責(zé)對(duì) 設(shè)備要求 進(jìn)行分析和設(shè)計(jì)并在此過程中保持與客戶的聯(lián)系，對(duì)分析和設(shè)計(jì) 的結(jié)果向客戶進(jìn)行確認(rèn)。 a） 對(duì)于技術(shù)成熟，形成常規(guī)生產(chǎn)狀態(tài)的設(shè)備，客戶又無其它特殊要求的合同、訂單或電話訂戶記錄，由銷售負(fù)責(zé)人 征詢工程部門意見后 直接簽字即可表示評(píng)審?fù)ㄟ^。 確認(rèn)業(yè)務(wù)的方式： a）雙方簽訂書面合同； b）接受客戶傳真的書面訂單。 適用范圍： 適用于本企業(yè)管理與客戶有關(guān)的過程。 策劃的輸出方式： 策劃的輸出方式應(yīng)適合本企業(yè)的運(yùn)作方式如： XXX設(shè)備技術(shù)研究說明書 ： 技術(shù)實(shí)現(xiàn)的策劃 技術(shù)實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)當(dāng)將 現(xiàn)有開發(fā)能力與待開發(fā)的儀器 結(jié)合起來，其內(nèi)容要包括： a) 該 待開發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)難度 ； b) 目前的開發(fā)能力能否滿足需要 ； c) 該技術(shù)與其他技術(shù)相比優(yōu)勢(shì)在那里，劣勢(shì)在那里； d) 該技術(shù)使用的難易程度，學(xué)習(xí)該技術(shù)需要耗費(fèi)的時(shí)間； e) 使用該 技術(shù)需要那些支持，包括軟硬件的支持，花費(fèi)多少； f) 待開發(fā)的設(shè)備 有那些特殊要求，該技術(shù)能否滿足這些需求，如穩(wěn)定性， 壽命、安全性 等。此項(xiàng)工作不做記錄。 。 設(shè)備的報(bào)廢及封存 對(duì)于使用時(shí)間已到或不能滿足生產(chǎn)要求的設(shè)備，使用 部門負(fù)責(zé)提出報(bào)廢并填寫 “設(shè)備報(bào)廢 /封存單 ”申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)備的驗(yàn)收 a） 工程部 負(fù)責(zé)驗(yàn)收設(shè)備， 填寫設(shè)備驗(yàn)收單 ； b） 工程部 負(fù)責(zé)將設(shè)備技術(shù)資料建檔。 招聘新員工時(shí) a) 辦公司組織對(duì)新員工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)包括公司規(guī)章制度， 等。 崗位評(píng)價(jià)不符合要求的人員，崗位評(píng)價(jià)表中應(yīng)寫明需要提供何種 培訓(xùn)或其它措施。售后服務(wù)程序以及內(nèi)部溝通等方面的培訓(xùn)。 管理要點(diǎn) ，在實(shí)施時(shí)，必須根據(jù)下列 2條配備資源： a） 、設(shè)施； b） 、設(shè)施； 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行并達(dá)到持續(xù)改進(jìn)、客戶滿意，必須及時(shí)識(shí)別所 需人力資源、辦公設(shè)施、工作環(huán)境資源，確定并提供所需的資源。 理評(píng)審應(yīng)確定需要持續(xù)改進(jìn)的措施作為評(píng)審的輸出，持續(xù)改進(jìn)的措施按 實(shí)施。 適用范圍： 適用于本企業(yè)管理評(píng)審。 ： 不同層次和職能部門之間； 不同職能部門之間； 不同層次的人員之間； ； a）總經(jīng)理辦公會(huì)議； b）技術(shù)研討會(huì)； c） 碰頭會(huì) ； a） 電子郵件傳閱 b） 及時(shí)通訊工具 如： skype、 msn g） 周例會(huì) 等 ； ： 總經(jīng)理不定期組織召開辦公會(huì)議，檢查、總結(jié)階段工作進(jìn)展，安排、協(xié)調(diào)各職能部門的工作及下一階段的任務(wù)。 內(nèi)審員 a）遵守相應(yīng)的內(nèi)部質(zhì)量審核規(guī)定； b）傳達(dá)和闡明審核要求 1； c）有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)； d）將觀察結(jié)果形成文件； e）報(bào)告審核結(jié)果； f）驗(yàn)證所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性； g）配合并支持審核組長(zhǎng)的工作。 d）嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不允 許超過核定限額。月末須與出納員核帳一 次，審核出納員工作業(yè)務(wù)是否有誤，確保會(huì)計(jì)與出納帳目相吻合。 負(fù)責(zé) 保障 設(shè)備設(shè)計(jì)開發(fā) 和組裝 的軟 件環(huán)境。 b） 負(fù)責(zé)與客戶溝通并確定最終 設(shè)計(jì)方案 。 的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)對(duì)此而引起的其它過程的變化作出判定，并采取措施，確保質(zhì)量管理體系的完整性。 管理要點(diǎn) （ ） ： 總經(jīng)理應(yīng)確保在本企業(yè)的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì) 量目標(biāo)，其目標(biāo)包括滿足系統(tǒng)要求所需的內(nèi)容，目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 b）總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開質(zhì)量方針專題會(huì)，討論確定本企業(yè)的質(zhì)量方針。 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx/GBT 1900120xx 《 質(zhì)量 記錄 控制程序 》 DLHY/CX/ 使用表格 見《 質(zhì)量 記錄 控制程序 》 DLHY/CX/ 5管理職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： a）采取培訓(xùn)、會(huì)議、文件和宣傳欄等方式使全體員工樹立質(zhì)量意識(shí)，提高客戶滿意度，提高法律、法規(guī)意識(shí)，使全體員工的行為規(guī)范在法律、法規(guī)范圍內(nèi)； b）制定質(zhì)量方針； c）確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，采取措施使全體員工理解并堅(jiān)持貫徹實(shí)施； d）定期進(jìn)行管理評(píng)審； e）配備充分適宜的資源（人力、資金、設(shè)施 、技術(shù)等），滿足管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的需要，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 適用范圍 適用于本企業(yè)質(zhì)量記錄的管理，包括外來的質(zhì)量記錄，如來自客戶的監(jiān)管記錄、來自政府的監(jiān)管記錄、來自供應(yīng)商的質(zhì)量證明記錄。（見附件一） 附件一： 大連 海陽船務(wù) 有限公司質(zhì)量體系過程及其相互作用 NO Yes No