【正文】 客對(duì)產(chǎn)品的意見幫建議。，審核計(jì)劃應(yīng)保證每年內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系各要素、各部門至少審核一次。內(nèi)審計(jì)劃的內(nèi)容包括：審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核時(shí)間及日程安排、編制及批準(zhǔn)人。，必要時(shí)審核組長(zhǎng)可以調(diào)整審核員工作任務(wù)和審核計(jì)劃。對(duì)銷售服務(wù)通過(guò)《銷售服務(wù)檢驗(yàn)記錄》對(duì)銷售服務(wù)過(guò)程進(jìn)行檢查。通常情況下，只有經(jīng)檢驗(yàn)／驗(yàn)證合格的產(chǎn)品才能放行或交付。外貿(mào)部組織的專檢活動(dòng)所形成的各項(xiàng)報(bào)告是專檢活動(dòng)的證實(shí)記錄。c、降級(jí)。針對(duì)服務(wù)中的問(wèn)題，同客戶協(xié)商，讓客戶提出要求并盡可能滿足。并負(fù)責(zé)銷售服務(wù)質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)的收集分析。，并使其達(dá)到預(yù)定目標(biāo)?！凹m正預(yù)防措施處理單”由責(zé)任部門限期實(shí)施，并記錄所采取措施的結(jié)石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)HT／CX05―2009糾正措施控制程序修訂狀態(tài)A/0頁(yè)碼2/2果，由管理者代表審核，質(zhì)檢部對(duì)不合格項(xiàng)和不合格品的糾正措施的實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證，當(dāng)效果不理想時(shí)，可重新制定糾正措施，直至消除不合格原因。4工作程序，分析潛在不合格實(shí)事及原因，并將潛在不合格的事實(shí)及原因填入“預(yù)防措施計(jì)劃表”：a、影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程和作業(yè)；b、審核結(jié)果；c、質(zhì)量記錄；d、服務(wù)報(bào)告和顧客反饋的信息；e、過(guò)程監(jiān)視結(jié)果?！段募刂瞥绦颉愤M(jìn)行控制。并填寫“糾正預(yù)防措施處理單”，當(dāng)不合格原因不在本部門時(shí)，通知質(zhì)檢部，填寫“糾正預(yù)防措施處理單”由質(zhì)檢部和管理者代表協(xié)調(diào)有關(guān)部門查找原因，制定糾正措施并實(shí)施。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系全過(guò)程對(duì)糾正措施的控制。，上報(bào)管理者代表，同時(shí)也做為管理評(píng)審的一項(xiàng)輸入。：a、 賠禮道歉，獲得客戶諒解。由質(zhì)檢部或管理者代表組織生產(chǎn)部（車間）和采購(gòu)部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，及時(shí)分析不合格原因，并確定適當(dāng)?shù)奶幹梅绞健?職責(zé)、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、分析和提出處理意見。d、外貿(mào)部組織的專項(xiàng)檢查評(píng)定也是對(duì)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和評(píng)價(jià)的一個(gè)組成部分。如合格則做標(biāo)識(shí)，附合格證入庫(kù)，每批產(chǎn)品放行時(shí)附帶檢驗(yàn)報(bào)告1份，如不合格按《不合格品控制程序》處理?！顿|(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行，并做為管理評(píng)審輸入的一部分，由內(nèi)部質(zhì)量體系審核導(dǎo)致的文件更新，執(zhí)行《文件控制程序》。，由審核組長(zhǎng)主持末次會(huì)議，參加人員為首次參加會(huì)議的人員，并簽到，審核組長(zhǎng)根據(jù)記錄和審核結(jié)果，說(shuō)明本次審核的不合格項(xiàng)，要石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)HT／CX03―2009內(nèi)部審核控制程序修訂狀態(tài)A/0頁(yè)碼3/3求發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可事實(shí)，分析原因，提出糾正措施的計(jì)劃等。，應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。：a、GB/T190012008 idt ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系要求；b、本公司的質(zhì)量管理體系文件；c、合同；d、國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意，外貿(mào)部通過(guò)以下方式獲取顧客滿意程度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)測(cè)量的一種方式。b、按使用說(shuō)明書或操作規(guī)程對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行操作，避免不正當(dāng)?shù)牟僮?。b、所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備要進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)并建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳。外貿(mào)部立即同客戶聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。（車間）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品，使用“工織造卡”、“漿紗軸票”等標(biāo)識(shí)其名稱、型號(hào)等內(nèi)容，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。e、對(duì)特殊過(guò)程出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)，要對(duì)該過(guò)程進(jìn)行評(píng)審和再確認(rèn)。銷售服務(wù)中與客戶直接接觸的過(guò)程結(jié)果是在服務(wù)完成后才顯現(xiàn)。對(duì)生產(chǎn)單位的選擇、管理按照采購(gòu)控制的要求進(jìn)行。 生產(chǎn)和銷售服務(wù)過(guò)程應(yīng)在受控條件下進(jìn)行。b)選定合格供方：采購(gòu)部、生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)量體系情況和產(chǎn)品檢驗(yàn)或使用情況對(duì)候選供方進(jìn)行評(píng)定，提出合格供方名單，完成《供方評(píng)定表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。外貿(mào)部對(duì)顧客來(lái)信、電話、傳真等方式的問(wèn)詢和咨詢要及時(shí)、熱情解答并記錄，暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，匯同外貿(mào)部等部門研究后予以解答。，評(píng)審人員根據(jù)合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問(wèn)或修改建議時(shí)，由外貿(mào)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)溝通，征求其書面意見，經(jīng)協(xié)商確定后的變動(dòng)事項(xiàng)需在《合同訂單評(píng)審記錄》的備注欄中予以記錄。主要工藝流程圖：坯布生產(chǎn)流程：整經(jīng)漿紗穿綜織造后整理檢驗(yàn)包裝。e、計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)申請(qǐng)》的形式提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。，負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審批后存檔，作為下次管理評(píng)審的輸入。適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃。每年年底應(yīng)召開一次管理評(píng)審會(huì)議，兩次管理評(píng)審之間不超過(guò)12個(gè)月。c、負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審、處理；d、采取措施，努力降低產(chǎn)品的廢次品率e、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的正確使用、檢定、校準(zhǔn)、維護(hù)和保養(yǎng)；f、負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作。2）外貿(mào)部：a、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、修改、銷毀、保存及記錄的保存期限、匯編備案各類質(zhì)量記錄的樣本。d、本公司具體質(zhì)量目標(biāo)見第二章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。f、確定組織結(jié)構(gòu)。、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲、防鼠、防雨。，以檔案袋封面的目錄及編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5相關(guān)/支持性文件 GB/T190012008《質(zhì)量管理體系－－要求》《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 受控文件清單 文件發(fā)放、回收記錄表 文件適用性評(píng)價(jià)記錄 文件更改通知石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)HT／CX02―2009質(zhì)量記錄控制程序修訂狀態(tài)A/0頁(yè)碼1/21目的對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 文件更改的審批應(yīng)由原審批有關(guān)人員進(jìn)行，當(dāng)指定其它部門／組織時(shí)，該部門／組織應(yīng)獲得該文件和審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。編號(hào)的前兩位字母既“HT”是本公司的名稱代碼；： “SC”表示質(zhì)量手冊(cè)；：“CX”表示程序文件，01表示程序文件的順序號(hào)；2009年代表發(fā)布年號(hào)?！冻绦蛭募酚筛髫?zé)任部門負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表批準(zhǔn)。其主要內(nèi)容包括：a、質(zhì)量方針和目標(biāo)；b、本公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述；c、質(zhì)量管理體系的范圍：對(duì)GB／T19001－2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明；d、GB／T19001－2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件；e、質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的描述；f、質(zhì)量手冊(cè)控制要求。b、用組織結(jié)構(gòu)圖，職能分配表和對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的描述，確定這些過(guò)程的順序和相互作用。公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 坯布產(chǎn)品一次驗(yàn)合格率98%以上；優(yōu)良品率80%以上.銷售交貨產(chǎn)品（服裝、床品等）合格率：95％以上；銷售交貨及時(shí)率：98％以上；顧客滿意度95%，%總經(jīng)理：2009年6月1日石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)HT／SC―2009第3章　范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)修訂狀態(tài)A/0頁(yè)碼1/1范圍／T19001－2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定質(zhì)量管理體系要求，通過(guò)體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)體系過(guò)程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，從而增進(jìn)顧客滿意。管理者代表應(yīng)負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的修訂，修訂后的《質(zhì)量手冊(cè)》應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，并作好管理和解釋工作。持有受控《質(zhì)量手冊(cè)》的人員應(yīng)受善保管，保持手冊(cè)的完好、清潔，如出現(xiàn)破損、丟失或持有人調(diào)離本公司及不在具備持有人的資格時(shí)，應(yīng)到外貿(mào)部辦理有關(guān)手續(xù)?？偨?jīng)理：2009年6月1日石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)HT／SC―2009第2章　質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)修訂狀態(tài)A/0頁(yè)碼1/1公司的質(zhì)量方針：技術(shù)領(lǐng)先 優(yōu)質(zhì)高效 顧客至上 尊信守約釋義:本公司以滿足顧客需求為宗旨，重合同守信譽(yù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)建本行業(yè)知名產(chǎn)品，建立并保持科學(xué)規(guī)范的的管理體系，全員全過(guò)程地推行質(zhì)量管理，持續(xù)不斷地改進(jìn)質(zhì)量管理體系，為用戶提供滿意的產(chǎn)品、一流的服務(wù)。質(zhì)量管理體系主要包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程(見質(zhì)量管理體系過(guò)程相互關(guān)系圖41)。本公司編制的《質(zhì)量手冊(cè)》確定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述本公司質(zhì)量管理體系，是本公司綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件。:2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求編寫《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。程序文件：HT／CX01―2009。，應(yīng)由文件原編制部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，要說(shuō)明更改的原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。、每季度裝訂的質(zhì)量記錄，用其封面上的記錄名稱和時(shí)間進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 貯存，原始記錄一般情況不低于3年，或所記錄產(chǎn)品的壽命期或有效期，其具體時(shí)間詳見《質(zhì)量記錄清單》的規(guī)定。e、任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持具體事宜。c、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容，可涉及產(chǎn)品的具體我及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等方面并反應(yīng)出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。f、負(fù)責(zé)確定管理人員的入職要求，培訓(xùn)計(jì)劃的審批。b、依據(jù)產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)物資、半成品、成品等各種產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。實(shí)施內(nèi)部溝通的方法有：會(huì)議、談話、公告、文件傳遞、宣傳欄培訓(xùn)等。，總經(jīng)理審批。（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等），并對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求）。d、每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄》，并進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估，培訓(xùn)后和相關(guān)部門將《培訓(xùn)記錄》及相應(yīng)試卷等送交外貿(mào)部，由外貿(mào)部保存，各記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。（車間）要合理的規(guī)劃作業(yè)流程以預(yù)留足夠的作業(yè)空間；積極采取科學(xué)方法進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，以提高作業(yè)者的工作效率，減輕其勞動(dòng)強(qiáng)度；對(duì)于作業(yè)者工作方法的改良和創(chuàng)新要予以確認(rèn)和鼓勵(lì)。公司在此基礎(chǔ)上依據(jù)產(chǎn)品的工藝及產(chǎn)品的質(zhì)量要求，編制《檢驗(yàn)規(guī)程》，進(jìn)一步規(guī)范產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)檢驗(yàn)活動(dòng)。c)生產(chǎn)部（車間）對(duì)生產(chǎn)能力及交貨期限進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)檢部對(duì)技術(shù)能力水平進(jìn)行評(píng)審，并簽名確認(rèn)；采購(gòu)部對(duì)物資采購(gòu)能力、合同的合法性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的合理性及可實(shí)現(xiàn)性進(jìn)行評(píng)審并簽名確認(rèn)。b、外貿(mào)部對(duì)本公司的主要顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)的每批產(chǎn)品的規(guī)格和數(shù)量；外貿(mào)部對(duì)顧客的檔案進(jìn)行編號(hào)、整理，了解顧客的訂貨傾向并及時(shí)提供相關(guān)的產(chǎn)品信息。供方的宣傳材料、國(guó)家有關(guān)的文件、公告和質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)的公告等也可作為考察的依據(jù)，采購(gòu)部經(jīng)過(guò)初審確定合格供方的候選名單。 生產(chǎn)部（車間）是本公司坯布生產(chǎn)控制的主要責(zé)任部門. 外貿(mào)部是銷售（經(jīng)銷）服務(wù)活動(dòng)主控部門。石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)HT／SC―2009第7章　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)A/0頁(yè)碼6/9b、 外貿(mào)部同客戶簽訂合同后，將合同要求以復(fù)印件的形式發(fā)放至采購(gòu)部，由采購(gòu)部聯(lián)系生產(chǎn)單位按照合同要求進(jìn)行生產(chǎn)加工。漿紗過(guò)程結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視測(cè)量加以驗(yàn)證。對(duì)這些d、按《記錄控制程序》的規(guī)定保存各特殊過(guò)程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和控制記錄。，規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)識(shí)內(nèi)容及可追溯性措施。當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)第一時(shí)間通知外貿(mào)部。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 質(zhì)檢部是監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制的主要職能部門，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制應(yīng)做以下幾個(gè)方面：a、本公司根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備。a、質(zhì)檢部要按規(guī)定的時(shí)間間隔送有校準(zhǔn)資格的機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)或檢定。對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程采用過(guò)程方法、管理的系統(tǒng)方法和基于事實(shí)的決策方法，并使用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，如：描述統(tǒng)計(jì)、測(cè)量分析、抽樣等，在調(diào)查分析客觀實(shí)際的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)策劃并予以實(shí)施。3職責(zé)、外貿(mào)部具體組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核；；；4工作程序《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定的參與質(zhì)量管理的各部門。“特殊崗位登記表”上登記，并備存檔案。如發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查之列，也應(yīng)予以記錄，并進(jìn)行調(diào)查，對(duì)于面談獲得的信息應(yīng)通過(guò)實(shí)際觀察測(cè)量和記錄等渠道予以驗(yàn)證，審核期間，審核組應(yīng)召開內(nèi)部會(huì)議，確定不合格項(xiàng)并寫出“不合格報(bào)告”。，若效果顯著，達(dá)到預(yù)期目的，由審核員簽字認(rèn)可；若未達(dá)到預(yù)期的目的，責(zé)任部門應(yīng)重新制定并實(shí)施糾正措施，直到問(wèn)題解決為止。每批產(chǎn)品應(yīng)按國(guó)家/行業(yè)/顧客相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定內(nèi)的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)。規(guī)定頻次的檢查將把重點(diǎn)放在與顧客直接接觸的服務(wù)方面。2適用范圍適用生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中的采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品中的不合格品、銷售服務(wù)中的不合格服務(wù)的控制。質(zhì)檢部要對(duì)不合格品做好記錄，并填寫《不合格品報(bào)告》。c、讓步接收，但須經(jīng)過(guò)顧客的同意，并在成品標(biāo)識(shí)上注明為不合格品或協(xié)議合格品。如果合同中有要求時(shí)，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時(shí)，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其它相關(guān)方明示。／CX05―2009《糾正措施控制程序》／CX06―2009《預(yù)防措施控制程序》石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)HT／CX05―2009糾正措施控制程序修訂狀態(tài)A/0頁(yè)碼1/21目的消除不合格原因，采取事宜的糾正措施，防止不合格的再發(fā)生，持續(xù)改進(jìn)其有效性。，出現(xiàn)問(wèn)題的部門，要認(rèn)真調(diào)查與產(chǎn)品過(guò)程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因。，并使其達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。，但一定要消除潛在的不合格原因。，由責(zé)任部門評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求，并填寫“預(yù)防措施計(jì)劃表”，最后由管理者代表審批其適用性。，但一定要消除不合格原因，防止不合格的再發(fā)生。b. 采購(gòu)部負(fù)責(zé)供方產(chǎn)品及供貨情況有關(guān)的信息進(jìn)行收集匯總，以確定過(guò)