【正文】 對供方控制的程度和方式。 物資采購的具體規(guī)定執(zhí)行《物資采購管理辦法》。 構安全和使用功能的影響，適當時，對設計更改 進行評審、驗證和確認，予以充分分析和論證，在確定合理可行的基礎上，批準后實施。 設計和開發(fā)驗證 為確保設計開發(fā)的輸出滿足輸入的要求 ，規(guī)劃設計部應根據(jù)設計單位的計劃安排，派專責人參加并聽取設計單位后期設計階段驗證意見結論的匯報。 規(guī)劃設計部專責人參與設計單位的設計輸入評審。 策劃的輸出應形成設計開發(fā)計劃，隨著設計開發(fā)的進展、情況的變化以及可能發(fā)生要求的變更，設計開發(fā)計劃在適宜時修改或更新。 本公司就以下幾個方面的內(nèi)容與顧客進行及時、有效的溝通。 a) 會議評審：適用于項目開盤前對銷售方案中有關要求（如：購房通用合同）的評審以及集團購買、數(shù)量多、金額大的合同評審； b) 書面評審：適 用于散戶銷售或租賃的合同評審，以簽署 “合同巡簽單 ”的方式進行評審。 d工程項目實施階段的施工組織設計由行政部資料室負責發(fā)放。本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程流程圖見圖 1“房地產(chǎn)開發(fā)流程圖 ”， 針對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本公司作出如下規(guī)定： a 充分識別、理解顧客期望和需求，結合質量方針和目標，編制施工組織設計，最大限度地使顧客滿意； b 針對具體工程，參照附錄 E的過程流程圖，在工程施工前，編制施工組織設計及管理制度等支持性文件； c 對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的重要控制點 “W、 H、 R”點予以確定，特殊過程在 本手冊中 3 術語和定義 中已予以明確； d 工程部門在施工過程中，要根據(jù)《工程施工施工驗收規(guī)范》嚴格進行有關記錄；并應根據(jù)本公司一體化管理體系文件規(guī)定做好圖紙會審、作業(yè)指導書審核、技術交底、變更審核、過程檢查、試運記錄等質量記錄。 應建立 “本公司固定資產(chǎn)臺帳 ”、 “固定資產(chǎn)購置 申請單 ”等基礎設施管理文件。 人力資源 總則 本公司根據(jù)一體化管理體系各工作崗位、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動及規(guī)定的職責對人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項工作，并從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮其能力，作為晉升或降級、轉崗的依據(jù)。各相關部門執(zhí)行。 a 組織機構有重大調整； b 產(chǎn)品構成或市場需求發(fā)生較大變化； c 連續(xù)出現(xiàn)重大質量問題或影響較大的顧客和相關方投訴； d 有重大的糾正和預防措施； e 社會環(huán)境發(fā)生重大變化時。 ，由其產(chǎn)生的職能部門及時傳遞到工程部門，并記錄其內(nèi)容和處理結果，對于重大環(huán)境和傷亡事故應在當天上報至最高管理層。 本公司的最高管理者應確保 : a 負 責 組 織 貫 徹 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 、GB/T2400120xx idt ISO24001:20xx和 GB/T2800120xx標準； b 向高、中層管理人員講解滿足顧客和相關方要求的重要性，以 及遵守法律法規(guī)、污染和事故預防及持續(xù)改進的必要性； c 組織公司執(zhí)行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，確保在相關職能和層次上 建立可測量的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標； d 任命管理者代表； e 按策劃的時間間隔參加管理評審； f 組織提供本公司的一體化管理體系運行，持續(xù)滿足顧客要求必需的重要資源； g 引導本公司的以實現(xiàn)顧客和相關方滿意為目標，使顧客和相關方的需求得到確定和滿足； h 領導一體化管理體系策劃、滿足質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針目標的要求和本手冊 ； I加強內(nèi)部溝通，營造和諧、互助、員工心情舒暢、能充分調動積極性的優(yōu)良人文環(huán)境； j 審定批準頒布質量環(huán)境安全管理手冊、重要標書與合同、重要決策與規(guī)劃、 計劃等。 e 本公司各職能部門應嚴格按照相關法律法規(guī)和其他要求，實施對各種環(huán)境和職 業(yè)健康安全管理活動的有效控制，規(guī)劃設計部負責對各職能部門 /工程部門遵守法律法規(guī)和其他要求的情況進行監(jiān)督檢查和評價。 f 針對評價結果，對風險分別按保持現(xiàn)行控制措施、采取新的控制措施或制定目標與管理方案等方式進行控制策劃，明確控制、降低或消除風險的措施。 f 工程部門針對所評價出的重要環(huán)境因素編制《重要環(huán)境因素清單》，報管理者代表批準。 策劃 質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標和指標 本公司最高管理者為制定公司的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標和指標提供框架，管理者代表負責組織公司各職能部門對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標進行分解與落實，直到為實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標而進行的相關活動能受到充分的控制。 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 本公司最高管理者負責組織制定并確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 a 與本公司的宗旨相適應；適合本公司活動、產(chǎn)品或服務的性質、規(guī)模與環(huán)境影響；適合本公司職業(yè)健康安全風險的性質和規(guī)模。 需要控制的質量記錄包括 : a 方案設計評審記錄； b 施工記錄（包括驗評表、工作日志） ； c 工程質量檢查驗收記錄； d 工程質量評定記錄； f 質量體系運行檢查評審記錄； g 教育、培訓的記錄； h 與產(chǎn)品有關要求的評審記錄； i 供方的選擇評價記錄等。 本公司在施工總承包中會出現(xiàn)將部分施工工程分包（物資、構配件和設備的采購、委托獨立有資質的試 /實驗室）的情況，對這些分包過程的控制程度，本公司將依據(jù)他們對（最終）交付產(chǎn)品符合要求的影響程度，進行與之相適合的控制，通常情況下將要求其已通過GB/T1900120xx版質量管 理體系標準的認證，或對外包方進行適當?shù)脑u定，按照《采購控制程序》和《供方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序》執(zhí)行。 b 在過程識別和初始狀態(tài)評審的基礎上，確定這些過程的順序和相互作用。 季節(jié)性施工 ——指冬季施工和雨季施工。 四不放過 ——事故原因查不清不放過；事故責任人與周圍群眾受不到教育不放過；未采取防范措施不放過；事故責任者未受到處理不放過。 （分包方） 在本手冊中指 工程分承包商和 /或物資、構件、設備供應商及獨立實驗室。補充如下： 術語、名稱及縮寫 術語、名稱 文中縮寫 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 QEＯ或一體化管理體系 質量管理體系 QMS 職業(yè)健康安全 OHS 職業(yè)健康安全管理體系 OHSMS 環(huán)境管理體系 EMS 貴州宏立城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 HG\FK 其它術語 甲方 同本公司以協(xié)議或合同形式約定，具有工程項目發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人或取得當事人資格的合法繼承人，將其投資的或受委托管 理的工程建設項目交與本公司承建或委托本公司進行建設管理的顧客。其主要職責和權限如下： 1） 確保本公司一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2） 向本公司最高管理者報告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 3） 確保在整個本公司內(nèi)提高滿足顧 客要求和爭取超越顧客期望、提高環(huán)境保護和員工職業(yè)健康安全的意識； 4） 負責一體化管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡。 公司經(jīng)理 日期： 20xx年 6 月 1 日 管理者代表任命書 任 命 書 根據(jù)本公司質量環(huán)境安全管理體系建立、實施、保持和發(fā)展的需要，特任命 為一體化管理體系管理者代表。 GB/T 1900020xx idt ISO9000:20xx《質量管理體系 基礎和術語》 GB/T 1900120xx idt ISO9001:20xx《質量管理體系 要求》 GB/T 2400120xx idt ISO14001:20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T 2800120xx 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》 《中華人民共和國建筑法》 《建設工程質量管理條例》 3 術語、縮寫和定義 本手冊采用《 GB/T19000－ 20xx idt ISO9000:20xx質量管理體系 基礎和術語》、《 GB/T24001－ 20xx idt ISO14001:20xx環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和《 GB/T2800120xx職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標準中給出的術語和定義。 由本公司組建的在項目經(jīng)理領導下實施項目管理的組織機構。 重大風險 ——是指組織通過對危險源辨識、風險評價，確定的不可容許或不可接受的風險。 防護 ——指施工過程中的成品保護。 a 為了滿足顧客需求和期望，并爭取超越顧客期望，避免、減少并控制環(huán)境污染，最大限度地預防、降低并控制施工、工程管理過程中所造成的工傷事故和職業(yè)病危害，持續(xù)提高公司的質量環(huán)境安全管理水平，改善環(huán)境和職業(yè)健康安全績效， 管理者代表負責組織進行公司管理體系策劃，開展初始狀態(tài)評審，確定一體化管理體系所需要的過程，識別環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源，并組織進行風險評價，確定公司適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求。 本公司堅持按一體化管理體系標準的要求管理這些過程，同時對重要環(huán)境因素和風險因素進行有效控制。 記錄控制 行政部門組織執(zhí)行《記錄控制程序》，對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等做出規(guī)定，各職能部門按要求保存必要的記錄；保存在供方中的記錄應可查，為產(chǎn)品（工程）符合要求和一體化管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。 以顧客和相關方為關注焦點 最高管理者以增強顧客和相關方滿意為目的，確保： a 顧客和相關方的要求得到確定，可以通過合同約定、國家和地方法律法規(guī)要求等方式確定； b 努力滿足顧客和相關方的要求； c 對顧客和相關方滿意度進行調查，收集并分析投訴、意見和抱怨，評價本公司的競爭能力，尋求不斷改進； d 關注相關方的環(huán)境行為，向相關方施加環(huán)保方面的影響，共同保護環(huán)境； e 對所有進入本公司工作場所的相關方人員、本公司所使用的相關方設施、以及在相關方場地進行的 活動和使用的設施運行過程中的危險源和風險因素進行有效控制，與相關方密切協(xié)作，共同搞好職業(yè) 健康安全管理工作。 通過多種方式和途徑向顧客和相關方宣傳、展示本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，取得社會各界的認同和理解，并自覺接受公眾和社會的監(jiān)督。 e 工程部門負責對識別出的環(huán)境因素進行綜合評價，環(huán)境因素評價時應考慮其環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關注程度、法律法規(guī)的符合性以及資源消耗等。 e 工程部門針對所評價出的重要危險源編 制《重要危險源和風險清單》，報本公司管理者代表批準。規(guī)劃設計部應跟蹤法律法規(guī)動態(tài)，對《法律法規(guī)、標準及其他要求清單》進行動態(tài)管理。涉及本公司一體化管理體系的職能部門和單位有：工程部門、銷售和客服部、行政部和規(guī)劃設計部。 、質量、安全工作情況、顧客的意見及要求等；工程部門及時向最高管理者和 主管領導匯報。 當發(fā)生下列情況時，本公司經(jīng)理根據(jù)需要隨時提議進行管理評審。工程部門審核后報管理者代表 . 的實施及驗證 a 根據(jù)管理評審報告整改要求，由工程部門負責編寫整改計劃，報管理者代表審核，經(jīng)本公司經(jīng)理批準后實施。 、信息、技術、基礎設施、工作環(huán)境等，要合理使用資源，使其發(fā)揮最大效能。 基礎設施 基礎設施指保證產(chǎn)品要求得到滿足的工作條件，包括： 本公司辦公場所及配備的暖氣、空調、局域網(wǎng)等； 日常工作所需的辦公設備如 :計算機，復印機、打印機、照相機、傳真機、電話機等； 環(huán)保和勞保設施，必要的工具和安全防護用品； 行政部負責歸口管理公司的工作設施（設備、交通、通訊設施）。 相關文件 HGEC07A03《固體廢棄物控制程序》