【正文】 遵循 GB/T1900020xx 標(biāo)準(zhǔn)中的 質(zhì)量管理八項(xiàng)原則； d) 為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架； e) 言簡意深，可作為行動的座右銘； f) 由總經(jīng)理親自宣貫，確保質(zhì)量方針在本公司各級中層干部中得到充分溝通和理解，各級中層干部應(yīng)確保所管轄范圍內(nèi)的員工對質(zhì)量方針得到充分溝通和理解。 記錄 質(zhì)量目標(biāo)分解表 質(zhì)量目標(biāo)完成情況檢查表 見 質(zhì)量管理體系建立工作計(jì)劃 28 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題： 職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 1 頁 共 3 頁 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 向全體員工傳達(dá)貫徹滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 主持制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，頒布本公司《質(zhì)量手冊》，對本公司質(zhì)量管理體系的建立、完善、實(shí)施和保持的決策負(fù)責(zé)； c) 主持管理評審，保持質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)性、符合性和有效性，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到顧客滿意； d) 領(lǐng)導(dǎo)本公司的質(zhì)量管理工作，決策與質(zhì)量 有關(guān)的重大問題； e) 確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃，配備所需要的資源； f) 指派管理者代表 g) 確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 質(zhì)管部長 a) 認(rèn)真貫徹本公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； b) 負(fù)責(zé)《質(zhì)量手 冊》、《程序文件》的編制 ,并參與實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)對文件和記錄的控制并協(xié)助管理評審； d) 負(fù)責(zé)人力資源的管理及組織與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)。 b) 組織好自檢、監(jiān)控和首件檢查的活動，開好班組質(zhì)量分析會。 e) 協(xié)助質(zhì)管部長完成質(zhì)管部的其他相關(guān)工作。 c) 參與產(chǎn)品的質(zhì)量分析，從技術(shù)角度尋找原因，采取糾正或預(yù)防措施，并做好記錄。 b)按要求保管好物資，庫容整齊、清晰，做好產(chǎn)品的標(biāo)識和防護(hù)等。 a) 產(chǎn)業(yè)政策、內(nèi)部管理體制、質(zhì)量體系環(huán) 境、資源發(fā)生重大變化； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故； c) 重大的顧客投訴； d) 監(jiān)督審核前和總經(jīng)理認(rèn)為有必要時。 2 人力資源 總則 建立《人力資源控制程序》。 3 基礎(chǔ)設(shè)施 建立《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》。 生技部組織有關(guān)部門每月對工作環(huán)境的狀況實(shí)施巡查與考核。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)技術(shù)人員（含計(jì)量、檢測等檢驗(yàn)人員）、特殊工種人員、內(nèi)審人員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 5 記錄 培訓(xùn)申請單 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄表 考試試卷、合格證等復(fù)印件 培訓(xùn)效果調(diào)查表 職工名冊及崗位能力確認(rèn)表 崗位人員任職條件 學(xué)歷、職稱、資格證書、經(jīng)歷等檔案 36 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題： 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 () 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的設(shè)施進(jìn)行識別、提供和管理，確保設(shè)施持續(xù)滿足運(yùn)行要求。 b) 對于 )、 c)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)，由管理者代表安排專門時間或利用每年部分節(jié)假日（春節(jié)、五一節(jié)、國慶節(jié)）對其實(shí)施系統(tǒng)的檢查、維修、改進(jìn)（建）等； c) 對于與安全生產(chǎn)密切相關(guān)的起運(yùn)設(shè)備、動能設(shè)施等由生技部組織有關(guān)部門巡查，對發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)令使用部門立即整改； d) 生技部利用生產(chǎn)調(diào)度會按期收集各使用部門設(shè)施的配置、維修、維護(hù)等計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，對完成結(jié)果予以跟蹤驗(yàn)證。 訂購的新設(shè)備到公司以后，生技 部會同設(shè)備使用部門共同。 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 對于 b)設(shè)施的驗(yàn)收按本章 條款和 章、 章節(jié)條款要求執(zhí)行； b) 對于 a)、 c)設(shè)施的驗(yàn)收按與供方簽訂的合同中的相關(guān)規(guī)定條款執(zhí)行，對于基礎(chǔ)設(shè)施中出現(xiàn)的不合格問題，應(yīng)按合同的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處置； c) 各類基礎(chǔ)設(shè)施均應(yīng)按相關(guān)規(guī)定辦理入庫或建檔、建帳手續(xù)（特別是計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等低值易耗品）。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 技術(shù)人員培訓(xùn) 各類技術(shù)人員的素質(zhì)是產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量的關(guān)鍵所在，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，技術(shù)人員的培訓(xùn)由質(zhì)管部適時安排人員外出培訓(xùn)。 4 工作程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具備一定的能力，質(zhì)管部編制《崗位人員任職條件》，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。 4 工作環(huán)境 工作環(huán)境提供 生技部根據(jù)各類工作環(huán)境要求，結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)的特點(diǎn)負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，應(yīng)做 到： a) 配置適宜的公司房、通道、操作安全裝置、消防器材等。 d) 確保員工認(rèn)識到自己工作的重要性，鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 改進(jìn)的驗(yàn)證 責(zé)任部門在接到管理評審報(bào)告后應(yīng)及時制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)質(zhì)管部審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，質(zhì)管部負(fù)責(zé)對實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)保存管理評審的記錄。 記錄 信息反饋表 各類會議記錄 31 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題：管理評審 第 1 頁 共 1 頁 評審目的 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。 d)認(rèn)真執(zhí)行自檢和互檢，對產(chǎn)品關(guān)鍵生產(chǎn)要密切監(jiān)控，出了質(zhì)量問題要分析，主動挑出和隔離不合格品。 技術(shù)人員 a) 堅(jiān)持本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，認(rèn)真貫徹質(zhì)量管理制度和各項(xiàng)技術(shù)或作業(yè)規(guī)定。 c) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時做好隔離、標(biāo) 識、評審、處置、統(tǒng)計(jì)和分析等工作。 e) 協(xié)助供銷部長完成供銷部的其他相關(guān)工作。 d) 負(fù)責(zé)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理就質(zhì)量管理體系從以下幾個方面進(jìn)行策劃： a) 確定、建立質(zhì)量管理體系的過程，形成本公司的《質(zhì)量手冊》，《質(zhì)量管理體系程序》文件，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系總的要求； b) 本公司根據(jù)對質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，與顧客溝通和管理評審，利用數(shù)據(jù)分析，加強(qiáng)體系業(yè)績的測量和監(jiān)控，不 斷尋求改進(jìn)的機(jī)會實(shí)施糾正和預(yù)防措施，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的總體有效性和持續(xù)改進(jìn) c) 本公司的組織結(jié)構(gòu)或質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時 ,質(zhì)量策劃輸出所形成的質(zhì)量體系 文件必須確保在受控狀態(tài)下及時進(jìn)行更改 ,并進(jìn)行評審 ,更改期間要保持質(zhì)量管理體系的完整性。 b) 利用各種方法，營造民主、和諧、務(wù)實(shí)、高效、創(chuàng)新的工作環(huán)境。全體員工都要理解執(zhí)行質(zhì)量方針，不遺余力，努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。以備顧客或其代表查閱，或企業(yè)用以分析和確定產(chǎn)品質(zhì)量趨勢，以及糾正措施的必要性及有效性等方面的提供證據(jù)。 記錄的收集、裝訂和歸檔 質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動的開展均伴隨產(chǎn)生記錄，而每一活動結(jié)束后該活動的負(fù)責(zé)人均應(yīng)將該項(xiàng)記錄整理成文，指定專人負(fù)責(zé)收集，并將收集的記錄進(jìn)行分類、編碼、裝訂。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的記錄管理。 所有文件應(yīng)保持清晰、易于識別。 作廢的文件應(yīng)由原發(fā)放部門按“文件發(fā)放登記表”收回并填寫“文件銷毀申請單”，經(jīng)原發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 當(dāng)文件持有人丟失文件后，對補(bǔ)發(fā)的文件給予新的分發(fā)號并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。 管理性文件由質(zhì)管部部長審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件編號 文件編號由企業(yè) 名稱代號、標(biāo)準(zhǔn)體系代號、文件類型代號、體系要素號、順序號、編制年份和版號／修改次號組成。 質(zhì)管部為《質(zhì)量手冊》的歸口管理部門。 13 管理職責(zé)與資源管理的過程及相互作用 圖（二） 資源管理 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 職責(zé)、權(quán)限與溝通 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 資源提供 質(zhì)量方針 策 劃 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 管理評審 工作環(huán)境 測量分析和改進(jìn) 整個過程始 終堅(jiān)持 PJTA 循環(huán) 管理職責(zé) 14 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的順序和相互作用 (圖三 ) 通過測量、分析 和改進(jìn)、提供顧 客滿意的 產(chǎn)品 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 策劃 與顧客有 關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 監(jiān)視和測量 裝置的控制 供銷部 生技部供銷部 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 生技部供銷部 生技部 供銷部 質(zhì)管部 采購 信息 采購 過程 設(shè)計(jì)和開 發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開 發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā) 更改的控制 采購產(chǎn)品 的驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 設(shè)計(jì)和開 發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開 發(fā)評審 顧客 溝通 設(shè)計(jì)和開 發(fā)驗(yàn)證 顧客 財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品 防護(hù) 標(biāo)識和可 追溯性 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 生技部 質(zhì)管部 車 間 16 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題： 質(zhì)量體系 第 4 頁 共 5 頁 測量、分析和改進(jìn)的過程和相互作用 （圖四） 通過對管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)的有效控制，堅(jiān)持 PJTA循環(huán)，實(shí)現(xiàn)本公司的預(yù)定質(zhì)量方針和目標(biāo)； b) 由總經(jīng)理主持，管理者代表 組織各職能部門制定質(zhì)量管理體系文件，明確運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 “服務(wù)”是指本公司產(chǎn)品的 售后 服務(wù)。 本公司十分注重質(zhì)量管理 工作，一流的生產(chǎn)設(shè)備，先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，整潔、清新、優(yōu)美的生產(chǎn)環(huán)境，保證了高質(zhì)量的產(chǎn)品。 在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識 。 管理者代表的職責(zé)是 (管理者代表的具體職責(zé)見 章 節(jié) ): 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求 。 公司設(shè)有生技部、質(zhì)管部、供銷部和車間等，現(xiàn)有員工 28 人，占地面積 5000 平方米，建筑面積 3200 平方米，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全國各地。 本手冊有關(guān)術(shù)語簡稱定義如下： “南通江天針紡織品有限公司” 簡稱 “本公司” “管理者代表” 簡稱 “管代”