【正文】 。 b)管理者代表職責具體包括：負責質(zhì)量管理體系的總要求及總的文件策劃，質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系策劃，協(xié)助相關(guān)資源的提供，測量、分析和改進 的策劃，內(nèi)部審核，過程的監(jiān)視和測量，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 記錄 質(zhì)量目標分解表 質(zhì)量目標完成情況檢查表 見 質(zhì)量管理體系建立工作計劃 28 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題： 職責、權(quán)限與溝通 第 1 頁 共 3 頁 職責和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 向全體員工傳達貫徹滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 主持制定質(zhì)量方針、目標，頒布本公司《質(zhì)量手冊》，對本公司質(zhì)量管理體系的建立、完善、實施和保持的決策負責； c) 主持管理評審，保持質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的持續(xù)性、符合性和有效性，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，達到顧客滿意； d) 領(lǐng)導本公司的質(zhì)量管理工作，決策與質(zhì)量 有關(guān)的重大問題； e) 確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃，配備所需要的資源； f) 指派管理者代表 g) 確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 編制質(zhì)量目標的要求： a) 與質(zhì)量方針保持一致，遵循八項管理原則； b) 滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求； c) 具體化、定量化，便于將其展開分解到各部門、各基層單位； d) 具有可操作性 ,一般經(jīng)過一段時間的努力可以達 到。 26 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題：質(zhì)量方針 第 1 頁 共 1 頁 3 質(zhì)量方針 對質(zhì)量方針的編制要求 a) 質(zhì)量方針與本公司的《發(fā)展規(guī)劃》相適應(yīng)； b) 方針中應(yīng)包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾，從內(nèi)容上要體現(xiàn)產(chǎn)品要求和使顧客達到滿意的保證； c) 遵循 GB/T1900020xx 標準中的 質(zhì)量管理八項原則； d) 為制定和評審質(zhì)量目標提供框架； e) 言簡意深，可作為行動的座右銘； f) 由總經(jīng)理親自宣貫，確保質(zhì)量方針在本公司各級中層干部中得到充分溝通和理解，各級中層干部應(yīng)確保所管轄范圍內(nèi)的員工對質(zhì)量方針得到充分溝通和理解。具體執(zhí)行 章節(jié) 《管理評審》 24 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題： 管理承諾 第 2 頁 共 2 頁 總經(jīng)理應(yīng)策劃資源的提供，確保配備質(zhì)量活動所必須的資源； 本公司策劃配備的人力資源 (部門負責人 )如下： 職 務(wù) 負責人 日 期 職 務(wù) 負責人 日 期 總經(jīng)理 王志成 管 代 瞿金榮 供銷部 秦 春 質(zhì)管部 張 華 生技部 張 華 車 間 瞿金榮 部門代號：總經(jīng)理 (01) 管 代 (02) 質(zhì)管部 (03) 供銷部 (04) 生技部 (05) 車 間 (06) 本公司策劃配備的基礎(chǔ)設(shè)施包括 : 工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工裝（包括工裝夾具等）、軟件支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。召開會議等措施，向本公司全體員工傳達滿足顧客、法律、法規(guī)要求的重要性，讓員工都認識到： a)滿足顧客和法律、法規(guī)要求是企業(yè)質(zhì)量管理基本的要求： b) 顧客是產(chǎn)品的接受者，如果本公司交付的產(chǎn)品不能獲得顧客的青睞，就直接影響到市場的占有率，本公司最終將無法生存； c)法律、法規(guī)要求反映了公眾和社會的需要、期望以及利益，本公司為了適應(yīng)市場經(jīng)濟 ，保障合法權(quán)益，維護企業(yè)形象，提高經(jīng)濟效益，為生存和發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，就必須依法規(guī)范自身的質(zhì)量管理行為。因此，全公司員工要認真學習，全面理解，堅持貫徹，保證質(zhì)量體系運行有效。 記錄的處理 a） 記錄不得任意更改、涂抹、復印或銷毀； b） 超過保存期限的記錄，由質(zhì)管部填寫《文件處置（銷毀）登記表》，經(jīng)管代批準后，指定專人到現(xiàn)場進行銷毀。特殊情況借出需填寫“文件歸檔 /借閱記錄”，按期送還。以便于識別和 檢索。若記錄有誤，經(jīng)驗證后，由原記錄人劃改并簽字。 記錄的范圍 凡質(zhì)量體系中的記錄、報告、檢驗和驗證數(shù)據(jù)等，均屬“記錄”的范圍。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所有記錄的控制。 外來文件（含顧客的知識產(chǎn)權(quán)）的控制 各部門接受的外來文件和資料應(yīng)及時上交質(zhì)管部，由質(zhì)管部進行識別和登記，管代批準后方可使用，發(fā)放和管理參照本章 和 條款執(zhí)行。 需臨時借閱文件的人員，經(jīng)同意后應(yīng)填寫“借閱記錄”，方可借閱文件，并按時歸還。 對需要作為資料保留的作廢文件，應(yīng)蓋上“作廢留存”印章。文件修訂更改時應(yīng)注明第幾次修訂以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。可行時，應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上標明更改的性質(zhì)。 文件和資料的復制應(yīng)受控，必須經(jīng)原發(fā)放部門批準，進行登記，給予發(fā)放號。 文件的發(fā)放 受控文件的發(fā)放經(jīng)管理者代表批準后，按發(fā)放范圍發(fā)放，以確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。 文件的 審批 質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準。 19 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題：文件控制程序 () 第 2 頁 共 3 頁 文件編號的管理 各部門編寫的文件的編號由質(zhì)管部統(tǒng)一給予編號后方可發(fā)放使用。 c) 受控文件應(yīng)加蓋“受控”章。 為實施上述要求 ,本公司編制下列程序文件 : 標題 GB/T19001:20xx 對照條款 文件控制程序 記錄控制程序 18 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題：文件控制程序 () 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 為確保質(zhì)量管理體系所要求的文件受到有效控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 監(jiān)視和測量 改進 內(nèi)部審核 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 顧客滿意 產(chǎn)品實現(xiàn) 不斷實現(xiàn)產(chǎn)品改進 新一輪改進提高 17 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題： 質(zhì)量體系 第 5 頁 共 5 頁 g)文件可采用任何形式或類型的媒體（文字、磁盤、圖片、電子媒體或以上形式的組合），本公司文件采用打印文檔形式，計算機軟盤存儲作為備份。 通過 章節(jié)的活 動監(jiān)視、測量和分析這些過程。 本公司外包過程有針織面料的印染等，按 《采購》 的要求進行控制。 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其應(yīng)用 根據(jù)顧客要求及本公司的特點和資源狀況，建立以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式。 9 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題： 引用標準 第 1 頁 共 1 頁 2 引用標準 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T1900120xx《 質(zhì)量管理體系 —— 要求 》 GB/T1900420xx《質(zhì)量管理體系 —— 業(yè)績改進指南》 適用的法律法規(guī) 《中華人民共和國合同法》 《產(chǎn)品質(zhì)量法》 《計量法》 《標準化法》 適用的技術(shù)標準 FZ/T 《針織坯布》 FZ/T 《針織成品布》 10 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題：術(shù)語和定義 第 1 頁 共 1 頁 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》中列出的術(shù)語和定義。企業(yè)積極貫徹 GB/T1900020xxidtISO9000： 20xx 簇系列標準，建立 GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系 . 本公司地址 : 江蘇省南通市節(jié)制閘東路 12 號 電 話 : 051386676888 傳 真 : 051386673999 董 事 長：王志成 13328066831 聯(lián) 系 人：張 華 13306272855 6 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題：組織機構(gòu)圖 第 1 頁 共 1 頁 總經(jīng)理 管理者代表（付總經(jīng)理） 供 銷 部 倉 庫 質(zhì) 管 部 車 間 生 技 部 董事長 7 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題： 質(zhì)量管理體系職能分配表 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 職能部門 標準 QMS要求 總 經(jīng) 理 管 代 質(zhì) 管 部 供 銷 部 生 技 部 車 間 總要求 ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ 總則 ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 、權(quán)限和溝通 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ☆ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 8 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ “☆”表示主要職責 “○”表示相關(guān)職責 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題：范圍 第 1 頁 共 1 頁 總則 目的 為確保本公司依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準建立的質(zhì)量管理體系能夠有效運行和持續(xù)改進，并能夠證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品。 總經(jīng)理 : 王志成 20xx 年 5 月 1 日 5 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題： 企業(yè)簡介 第 1 頁 共 1 頁 南通江天針紡織品有限公司 是 專業(yè)從事針織面料等產(chǎn)品的生產(chǎn) 企業(yè) 。 總經(jīng)理 : 王志成 4 20xx