【正文】 。 b)管理者代表職責具體包括：負責質量管理體系的總要求及總的文件策劃，質量目標及質量管理體系策劃，協(xié)助相關資源的提供，測量、分析和改進 的策劃，內部審核，過程的監(jiān)視和測量，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 記錄 質量目標分解表 質量目標完成情況檢查表 見 質量管理體系建立工作計劃 28 質量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題： 職責、權限與溝通 第 1 頁 共 3 頁 職責和權限 總經理 a) 向全體員工傳達貫徹滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 主持制定質量方針、目標，頒布本公司《質量手冊》，對本公司質量管理體系的建立、完善、實施和保持的決策負責； c) 主持管理評審，保持質量方針和質量目標的持續(xù)性、符合性和有效性，促進質量管理體系的持續(xù)改進，達到顧客滿意； d) 領導本公司的質量管理工作，決策與質量 有關的重大問題； e) 確保對實現(xiàn)質量目標所需的資源加以識別和策劃，配備所需要的資源； f) 指派管理者代表 g) 確保在公司內建立適當的溝通過程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通。 編制質量目標的要求： a) 與質量方針保持一致，遵循八項管理原則； b) 滿足顧客對產品和服務的要求； c) 具體化、定量化，便于將其展開分解到各部門、各基層單位； d) 具有可操作性 ,一般經過一段時間的努力可以達 到。 26 質量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題：質量方針 第 1 頁 共 1 頁 3 質量方針 對質量方針的編制要求 a) 質量方針與本公司的《發(fā)展規(guī)劃》相適應； b) 方針中應包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾，從內容上要體現(xiàn)產品要求和使顧客達到滿意的保證； c) 遵循 GB/T1900020xx 標準中的 質量管理八項原則； d) 為制定和評審質量目標提供框架； e) 言簡意深，可作為行動的座右銘； f) 由總經理親自宣貫，確保質量方針在本公司各級中層干部中得到充分溝通和理解，各級中層干部應確保所管轄范圍內的員工對質量方針得到充分溝通和理解。具體執(zhí)行 章節(jié) 《管理評審》 24 質量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題： 管理承諾 第 2 頁 共 2 頁 總經理應策劃資源的提供，確保配備質量活動所必須的資源； 本公司策劃配備的人力資源 (部門負責人 )如下： 職 務 負責人 日 期 職 務 負責人 日 期 總經理 王志成 管 代 瞿金榮 供銷部 秦 春 質管部 張 華 生技部 張 華 車 間 瞿金榮 部門代號：總經理 (01) 管 代 (02) 質管部 (03) 供銷部 (04) 生技部 (05) 車 間 (06) 本公司策劃配備的基礎設施包括 : 工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工裝（包括工裝夾具等）、軟件支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。召開會議等措施，向本公司全體員工傳達滿足顧客、法律、法規(guī)要求的重要性，讓員工都認識到： a)滿足顧客和法律、法規(guī)要求是企業(yè)質量管理基本的要求： b) 顧客是產品的接受者，如果本公司交付的產品不能獲得顧客的青睞，就直接影響到市場的占有率，本公司最終將無法生存； c)法律、法規(guī)要求反映了公眾和社會的需要、期望以及利益，本公司為了適應市場經濟 ，保障合法權益，維護企業(yè)形象，提高經濟效益，為生存和發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，就必須依法規(guī)范自身的質量管理行為。因此，全公司員工要認真學習，全面理解，堅持貫徹，保證質量體系運行有效。 記錄的處理 a） 記錄不得任意更改、涂抹、復印或銷毀； b） 超過保存期限的記錄，由質管部填寫《文件處置（銷毀）登記表》，經管代批準后，指定專人到現(xiàn)場進行銷毀。特殊情況借出需填寫“文件歸檔 /借閱記錄”，按期送還。以便于識別和 檢索。若記錄有誤，經驗證后，由原記錄人劃改并簽字。 記錄的范圍 凡質量體系中的記錄、報告、檢驗和驗證數據等，均屬“記錄”的范圍。 2 適用范圍 適用于質量管理體系所有記錄的控制。 外來文件（含顧客的知識產權）的控制 各部門接受的外來文件和資料應及時上交質管部，由質管部進行識別和登記，管代批準后方可使用，發(fā)放和管理參照本章 和 條款執(zhí)行。 需臨時借閱文件的人員，經同意后應填寫“借閱記錄”，方可借閱文件，并按時歸還。 對需要作為資料保留的作廢文件，應蓋上“作廢留存”印章。文件修訂更改時應注明第幾次修訂以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。可行時，應在文件或相應附件上標明更改的性質。 文件和資料的復制應受控，必須經原發(fā)放部門批準，進行登記，給予發(fā)放號。 文件的發(fā)放 受控文件的發(fā)放經管理者代表批準后，按發(fā)放范圍發(fā)放，以確保在使用處可獲得適用文件的有關版本。 文件的 審批 質量手冊、程序文件由管理者代表審核，報總經理批準。 19 質量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題：文件控制程序 () 第 2 頁 共 3 頁 文件編號的管理 各部門編寫的文件的編號由質管部統(tǒng)一給予編號后方可發(fā)放使用。 c) 受控文件應加蓋“受控”章。 為實施上述要求 ,本公司編制下列程序文件 : 標題 GB/T19001:20xx 對照條款 文件控制程序 記錄控制程序 18 質量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題：文件控制程序 () 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 為確保質量管理體系所要求的文件受到有效控制，確保各相關場所使用文件為有效版本。 監(jiān)視和測量 改進 內部審核 不合格品控制 數據分析 顧客滿意 產品實現(xiàn) 不斷實現(xiàn)產品改進 新一輪改進提高 17 質量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題： 質量體系 第 5 頁 共 5 頁 g)文件可采用任何形式或類型的媒體（文字、磁盤、圖片、電子媒體或以上形式的組合），本公司文件采用打印文檔形式，計算機軟盤存儲作為備份。 通過 章節(jié)的活 動監(jiān)視、測量和分析這些過程。 本公司外包過程有針織面料的印染等，按 《采購》 的要求進行控制。 識別質量管理體系所需的過程及其應用 根據顧客要求及本公司的特點和資源狀況，建立以過程為基礎的質量管理體系模式。 9 質量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題： 引用標準 第 1 頁 共 1 頁 2 引用標準 GB/T1900020xx《質量管理體系 —— 基礎和術語》 GB/T1900120xx《 質量管理體系 —— 要求 》 GB/T1900420xx《質量管理體系 —— 業(yè)績改進指南》 適用的法律法規(guī) 《中華人民共和國合同法》 《產品質量法》 《計量法》 《標準化法》 適用的技術標準 FZ/T 《針織坯布》 FZ/T 《針織成品布》 10 質量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題：術語和定義 第 1 頁 共 1 頁 3 術語和定義 本手冊采用 GB/T1900020xx《質量管理體系 —— 基礎和術語》中列出的術語和定義。企業(yè)積極貫徹 GB/T1900020xxidtISO9000： 20xx 簇系列標準，建立 GB/T1900120xx 質量管理體系 . 本公司地址 : 江蘇省南通市節(jié)制閘東路 12 號 電 話 : 051386676888 傳 真 : 051386673999 董 事 長：王志成 13328066831 聯(lián) 系 人：張 華 13306272855 6 質量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題：組織機構圖 第 1 頁 共 1 頁 總經理 管理者代表（付總經理） 供 銷 部 倉 庫 質 管 部 車 間 生 技 部 董事長 7 質量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題： 質量管理體系職能分配表 第 1 頁 共 1 頁 質量手冊 章節(jié)號 職能部門 標準 QMS要求 總 經 理 管 代 質 管 部 供 銷 部 生 技 部 車 間 總要求 ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ 總則 ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ 質量手冊 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 、權限和溝通 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ 生產和服務提供的控制 ○ ○ ○ ☆ ○ 生產和服務提供過程的確認 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 8 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ “☆”表示主要職責 “○”表示相關職責 質量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題：范圍 第 1 頁 共 1 頁 總則 目的 為確保本公司依據 GB/T1900120xx《質量管理體系 要求》標準建立的質量管理體系能夠有效運行和持續(xù)改進，并能夠證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產品。 總經理 : 王志成 20xx 年 5 月 1 日 5 質量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題： 企業(yè)簡介 第 1 頁 共 1 頁 南通江天針紡織品有限公司 是 專業(yè)從事針織面料等產品的生產 企業(yè) 。 總經理 : 王志成 4 20xx