【正文】 月內(nèi)，施工單位應(yīng)列出詳細(xì)的甲供、甲指材料設(shè)備的供應(yīng)計劃。6. 甲指材必須保證供應(yīng)商不少于三家，并且保證在規(guī)定的期限內(nèi)能夠按所指價格購買，付款方式必須符合市場規(guī)律，禁止以先付款后提貨的方式指定價格。3. 工程設(shè)備采購報驗制度：（）此項所指工程設(shè)備是指用于永久工程的機械設(shè)備及其輔機、附件等。2. 項目監(jiān)理規(guī)劃和項目監(jiān)理實施細(xì)則是我方對監(jiān)理公司項目部工作進行管理的重要依據(jù)；3. 在項目分部工程的驗收、隱蔽工程的驗收、重大、關(guān)鍵工序的施工、突發(fā)質(zhì)量問題或事故的處理以及其它對工程質(zhì)量有重大影響的施工環(huán)節(jié)等方面，項目經(jīng)理及各專業(yè)工程師須對監(jiān)理人員的工作情況進行監(jiān)督和檢查；4. 項目經(jīng)理及各專業(yè)工程師須對監(jiān)理文件（尤其是會議紀(jì)要、監(jiān)理月報、停工令等文件）進行重點監(jiān)控，確保文件的真實、及時和準(zhǔn)確；5. 項目經(jīng)理需定期和施工單位溝通，對監(jiān)理人員在監(jiān)理過程中是否存在吃、拿、卡、要等腐敗行為進行定期調(diào)查。（）對于出現(xiàn)進度嚴(yán)重滯后的，進行處罰，提前完成計劃的給予獎勵，最高獎勵3000元。4. 評比時間每周檢查督促進度、質(zhì)量、安全文明施工；進場現(xiàn)場評比，評比時間由各項目部確定。6. 施工現(xiàn)場固定機械設(shè)備要及時清洗養(yǎng)護，且必須搭棚防護，設(shè)備旁必須懸掛操作規(guī)程牌和設(shè)備標(biāo)牌?，F(xiàn)場辦公室墻面至少應(yīng)懸掛如下內(nèi)容：（）崗位責(zé)任制；（）網(wǎng)絡(luò)計劃圖；（）施工平面布置圖；（）工程質(zhì)量、安全、文明施工保證體系；（）工作量逐月實際完成進度圖；（）工程施工天氣晴雨表。以后每月雙方同時現(xiàn)場抄表，核對電量，簽字認(rèn)可，做為分?jǐn)傠娰M的依據(jù)。11. 民工住房內(nèi)應(yīng)統(tǒng)一安裝照明線路，線路必須穿絕緣套管，加裝漏電保護開關(guān)，每套房內(nèi)合理的安裝手機充電插座，嚴(yán)禁個人私拉亂扯，不經(jīng)電工同意，不許私自加裝電源插座。3. 監(jiān)理公司收到施工單位的付款申請后，總監(jiān)必須派人現(xiàn)場核實節(jié)點、質(zhì)量完成情況及相關(guān)工作完成情況，全部工作完成，由現(xiàn)場相關(guān)監(jiān)理工程師簽署意見，報總監(jiān)，總監(jiān)審核后，簽署工程款支付證書報項目部。8. 相關(guān)工作為：（1）工地安全文明是否達標(biāo)；（2）所發(fā)的整改通知單內(nèi)容是否整改完畢；（3）所發(fā)文件是否簽收、手續(xù)是否齊全；（4）簽證單是否按月按要求匯總上報；（5）工作配合是否到位；（6）工程扣款是否簽署。5. 工程支援款數(shù)額原則上不能超過下一個節(jié)點應(yīng)付款額的50%。2. 總部成本設(shè)計中心負(fù)責(zé)驗收主體工程及園林景觀工程、智能化工程，其他工程驗收由分子公司驗收委員會負(fù)責(zé)。4. 建設(shè)工程驗收負(fù)責(zé)人、驗收委員會的責(zé)任（）總部成本設(shè)計中心及分子公司工程驗收委員會分別承擔(dān)各項竣工工程項目質(zhì)量的最后把關(guān)責(zé)任。6. 驗收工作程序（）在例行工程項目竣工驗收合格后一周內(nèi)，分子公司驗收委員會應(yīng)對其進行驗收查核。（）有效時間：工程變更在正式施工15天前提出變更申請，正式施工7日前確認(rèn)變更；若現(xiàn)場變更遇特殊情況時，可及時溝通再行報批。4. 變更原則（遵循先審批后實施的原則）（）公司鼓勵為了改進設(shè)計而提出的A類變更。（）變更實施后，檢查變更實際發(fā)生額是否在核算范圍內(nèi)；（）跟蹤、調(diào)整工程動態(tài)成本，并每月向總部成本設(shè)計中心通報；（）根據(jù)成本總控原則，協(xié)調(diào)各相關(guān)部門優(yōu)化變更；（）每月對已完成變更進行分類匯總、做出評估，匯總在《成本監(jiān)控月報》中報成本設(shè)計中心。5%，需分析偏差原因，并報分子公司成本副總；（）工程預(yù)算部隨時調(diào)整動態(tài)成本變化情況，每月編制《成本監(jiān)控月報》，報分子公司及總部成本設(shè)計中心；（）所有變更單全部匯總至工程預(yù)算部存檔備案，預(yù)算部每月對本月所有已完變更進行分類、匯總整理、責(zé)任費用等評估，匯總在《成本監(jiān)控月報》中，報分子公司及總部成本設(shè)計中心；10. 其他：（）對于客戶提出的設(shè)計變更，銷售部須明確費用承擔(dān)單位，屬客戶承擔(dān)費用的，需預(yù)先收回費用，屬公司承擔(dān)費用（需經(jīng)分子公司批準(zhǔn)）的，計入營銷費用進行考核；（）杜絕由施工問題造成的變更，如果發(fā)生此類變更要追究施工單位的責(zé)任，由此發(fā)生的費用由施工單位負(fù)責(zé)；（）杜絕變更滯后，造成施工完畢后才提出變更，出現(xiàn)此類情況要追究責(zé)任部門和責(zé)任人的責(zé)任。2. 主體工程結(jié)算管理程序（）主體工程結(jié)算包括工程簽證單、按月核算書、竣工結(jié)算等三階段內(nèi)容。4. 工程結(jié)算的原則及依據(jù)（）工程結(jié)算應(yīng)堅持實事求是、客觀公正的原則。 （）深入現(xiàn)場并與工程人員溝通，核實按實計算的工作量。 8. 工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及責(zé)任（）工程結(jié)算結(jié)果必須保證準(zhǔn)確率在98%以上，總部成本設(shè)計中心將根據(jù)結(jié)算質(zhì)量，對各分子公司預(yù)算部進行工作質(zhì)量考核。（十八）工程簽證單、按月核算書、結(jié)算管理辦法第一部分 工程簽證單及其依據(jù)的整理標(biāo)準(zhǔn)一、工程簽證文件的類型工程簽證單：施工單位申請變更費用增減時必須統(tǒng)一采用我公司定制的“工程簽證單”（樣表見附件10）。如：工程名稱、變更原因、變更部位、圖紙比例、圖示尺寸、規(guī)格型號、材料材質(zhì)、施工方法等等，以達到根據(jù)變更單可準(zhǔn)確計算工程量的程度并符合定額要求的目的。（2）施工單位應(yīng)在工程簽證單上“情況說明”一欄明確填寫實際施工完成時間，并由監(jiān)理單位和建設(shè)單位認(rèn)可；如果不合格被退回必須在十四個日歷天內(nèi)再次申報，申報時應(yīng)填寫上次退回時間、再次申報時間、申報原因和實際施工完成時間，“再次申報原因”填寫在“簽證依據(jù)”一欄中，并由監(jiān)理單位和建設(shè)單位認(rèn)可?！扒闆r說明”一欄要求監(jiān)理單位及建設(shè)單位專業(yè)工程師必須對變更執(zhí)行前、后的完成情況詳細(xì)說明，包括工期、質(zhì)量情況（含再次申報原因認(rèn)可）。對于此類“工程簽證單”，原則上不能籠統(tǒng)地簽認(rèn)工程量和工程造價，必須將簽證的原因敘述清楚，內(nèi)容描述客觀準(zhǔn)確，繪出簡圖或文字說明變更發(fā)生的具體部位及幾何尺寸等附在工程簽證單的后面，達到第三者通過此單的敘述和所附資料即可完全了解到工程變更的實際情況、計算工程量和套用定額的標(biāo)準(zhǔn)。 每月規(guī)定時間前（各分子公司自行約定，節(jié)假日相應(yīng)順延），施工單位將建設(shè)單位工程預(yù)算部上一月返還的工程簽證單按照編號匯總，編制按月核算書，并簽字蓋章，上機時按照每份工程簽證單的項目順序排列，不排序合并，完成后報送監(jiān)理單位； 監(jiān)理單位收到按月核算書后五個日歷天內(nèi)，按照建設(shè)單位工程預(yù)算部返還的工程簽證單，審核工程量和定額套用，并和施工單位達成一致后簽字蓋章，完成后報送建設(shè)單位工程項目部，工程項目部在一個日歷天內(nèi)簽章后報送工程預(yù)算部；1工程預(yù)算部收到按月核算書后十個日歷天內(nèi)審核完成，如果不一致與監(jiān)理單位核對，達成一致，并經(jīng)建設(shè)單位成本副總（暫時無成本副總時由總工）簽字及成本設(shè)計中心審核后，返還施工單位；（不得在原數(shù)據(jù)上劃改。建設(shè)單位工程項目部（1）按照時間要求審核工程簽證單，包括審核變更資料的完整性、變更發(fā)生的真實性，對變更的真實性負(fù)責(zé)；（2）要求施工單位及監(jiān)理單位報送變更減少項目，不得出現(xiàn)減少項目不報的現(xiàn)象；（3）要求施工單位及時上報工程簽證單和按月核算書。②其他工程（指主體工程之外的樁基工程、塑鋼門窗工程、室外管網(wǎng)工程、裝修工程、智能化工程、園林綠化道路景觀工程、零星工程等）：竣工聯(lián)辦單（附件11）、竣工報告、甲供材料清單（附件12）、匯總的工程簽證單及工程簽證單目錄（附件13）、認(rèn)可的竣工圖、完整的工程變更資料目錄（附件15）、工程變更減少項目目錄（附件16）、工程項目成果驗收鑒定書（附件18，當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)站監(jiān)督下的建筑工程、水、電、氣、暖、通訊等壟斷行業(yè)的市政配套工程除外）、合同執(zhí)行情況后評估。（二十）項目交付條件的規(guī)定一、實體移交條件主體工程：在質(zhì)監(jiān)站的監(jiān)督下，五大責(zé)任主體驗收完成，并出具五大責(zé)任主體驗收報告（表格）。1所有鑰匙（入戶門、單元門、管道井、各類表箱、設(shè)備間等）已分門別類整理編號完成，具備交付物業(yè)公司的條件。4）接收準(zhǔn)備期內(nèi)，項目部與物業(yè)公司每周必須最少召開一次交付協(xié)調(diào)會，交付前一個月內(nèi)，項目部與物業(yè)公司每天必須溝通一次。數(shù)據(jù)類：水表讀數(shù)、電表讀數(shù)、氣表讀數(shù)（須經(jīng)物業(yè)公司、施工單位共同抄讀）文件類：1）各類設(shè)備使用說明書、合格證、驗收報告、檢測報告等（按物業(yè)公司要求整理）；2）防水部位使用說明；3）主體竣工驗收表、消防驗收報告、電梯準(zhǔn)用書；4）試壓、試水、通球驗收報告；5）住房質(zhì)量檢查檔案；6）各類竣工圖紙、資料（與物業(yè)公司協(xié)商交付時間）。1園區(qū)公共設(shè)備已經(jīng)過試運行，驗收合格并移交物業(yè)公司。運輸、傾倒建筑垃圾應(yīng)當(dāng)遵守政府相關(guān)規(guī)定，由此產(chǎn)生的處罰由施工單位自行承擔(dān)責(zé)任。第三部分 結(jié)算資料的整理標(biāo)準(zhǔn)一、時間要求：主體工程（五大責(zé)任主體驗收）、其他工程（建設(shè)單位或相關(guān)政府主管部門驗收）驗收合格之日起一月內(nèi)，建設(shè)單位工程項目部將完整的竣工結(jié)算資料報送至工程預(yù)算部，預(yù)算部自收到合格資料起三月內(nèi)完成工程結(jié)算。（3）如有異議應(yīng)按照時間要求向監(jiān)理單位及時提出，否則視為認(rèn)同；監(jiān)理單位（1）按照時間要求審核工程簽證單及按月核算書，包括審核變更資料的完整性、變更發(fā)生的真實性、計算的必要性，計算變更工程量、且留有底稿，審核定額套用，并和施工單位達成一致后上報甲方。第二部分 主體工程實行按月核算的有關(guān)規(guī)定為加快結(jié)算速度，減少扯皮現(xiàn)象，主體工程的工程變更費用計算實行按月核算，分工程簽證單審定和費用核算兩步進行，具體規(guī)定如下：一、簽證審定和費用核算及時間要求施工單位在工程變更施工完成后依據(jù)合同約定的時間，按照建設(shè)單位的要求將工程簽證單報送到監(jiān)理單位，工程簽證單的整理嚴(yán)格按照“工程簽證單及其依據(jù)的整理標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行；監(jiān)理單位收到工程簽證單六個日歷天內(nèi)，核實變更發(fā)生的真實性和計算的必要性，計算變更工程量，完成后報送建設(shè)單位工程項目部；工程項目部收到工程簽證單二個日歷天內(nèi)，對變更發(fā)生的真實性、計算的必要性和合理性、材料供應(yīng)情況和認(rèn)價情況審核完成后報送工程預(yù)算部，同時提供相關(guān)認(rèn)價資料；工程預(yù)算部收到工程簽證單二十個日歷天內(nèi)，審核資料的合理性，復(fù)核現(xiàn)場的發(fā)生情況，計算變更工程量，如果數(shù)量不一致與監(jiān)理單位核對，達成一致后工程簽證單返還施工單位，監(jiān)理單位應(yīng)認(rèn)真核對，并對核對結(jié)果負(fù)責(zé)；若單項變更大于壹萬元，需和建設(shè)單位成本設(shè)計中心溝通匯報后返還；施工單位收到返還的工程簽證單后，如果有異議在三個日歷天內(nèi)向監(jiān)理單位提出，否則視為認(rèn)同；對于施工單位提出的異議，監(jiān)理單位應(yīng)本著對計算結(jié)果負(fù)責(zé)的態(tài)度認(rèn)真對待，向施工單位進行解釋；如果原計算結(jié)果確實有誤，可在三個日歷天內(nèi)與建設(shè)單位協(xié)商解決；施工單位報送工程簽證單時，減少的項目必須按照時間要求同時報送，監(jiān)理單位和建設(shè)單位工程項目部必須嚴(yán)格把關(guān)，不得發(fā)生只報增項不報減項的現(xiàn)象，如果發(fā)生由監(jiān)理單位計算減項。要求所附的資料清晰、真實、完整，相關(guān)人員應(yīng)對所附的各種原始資料的準(zhǔn)確性、真實性、完整性負(fù)責(zé)。若發(fā)生對其他單位的扣款情況，工程項目部必須明確扣款責(zé)任單位和事項。涉及工程費用變更的監(jiān)理單位資料必須有建設(shè)單位工程項目部的簽字蓋章認(rèn)可，方能生效。工程簽證單依據(jù)除“圖紙會審紀(jì)要、變更圖紙”外，均需分子公司總工程師簽字認(rèn)可，方可作為工程簽證單依據(jù)。1. 主體驗收之前需具備如下條件：（）各種預(yù)留孔洞位置準(zhǔn)確、數(shù)量符合要求；（）各種構(gòu)件外形尺寸準(zhǔn)確，有誤差的部位修整完畢；（）腳手架眼已經(jīng)堵塞完成并經(jīng)監(jiān)理驗收；（）粉刷控制的貼餅已經(jīng)完成；（）設(shè)計要求的陽角護角已經(jīng)施工完成；（） 墻體內(nèi)預(yù)埋的強弱電管、盒等配件已經(jīng)安裝完畢并固定牢固；（）所有工程試驗單合格且齊全。（）實際抽查工程量計算的準(zhǔn)確度。5. 工程結(jié)算審核步驟（）熟悉合同文件、施工圖紙或竣工圖。3. 其他工程結(jié)算管理程序（）其他工程結(jié)算單項合同變更額伍萬元以內(nèi)的，由各分子公司審定后報總部成本設(shè)計中心備案，備案資料包括結(jié)算表復(fù)印件及結(jié)算書電子版。（）所有結(jié)算表必須以書面形式，結(jié)算分項詳細(xì)說明以電子版形式向成本設(shè)計中心備案。（）伍萬元以上（含）的設(shè)計變更在對其施工工藝審核認(rèn)可后，報總工程師進行技術(shù)審核，明確變更實施可行性，審核時間不能超過1天；（）對于必須執(zhí)行的變更，變更成本高于伍萬元（含）的、低于伍拾萬元的，經(jīng)分子公司總經(jīng)理簽批后，設(shè)計變更由規(guī)劃設(shè)計部辦理網(wǎng)上審批、現(xiàn)場變更由工程項目部辦理網(wǎng)上審批，報總部成本設(shè)計中心專業(yè)總工、項目總工、設(shè)計副總經(jīng)理、成本副總經(jīng)理、總經(jīng)理、地產(chǎn)發(fā)展中心總經(jīng)濟師和生產(chǎn)運營中心總工程師審批，審批在2天內(nèi)完成；（）對于必須執(zhí)行的變更，變更成本高于伍拾萬元（含）的，在以上簽批的基礎(chǔ)上，由總部工程管理中心在1天內(nèi)確認(rèn)批準(zhǔn)方可下發(fā)執(zhí)行；屬于重大設(shè)計變更的，應(yīng)協(xié)調(diào)設(shè)計院出具2套以上設(shè)計變更方案（含兩套）及相關(guān)設(shè)計變更方案的測算可行性分析報總部成本設(shè)計中心、工程管理中心審批；（）對于已經(jīng)設(shè)計單位和公司正常手續(xù)評審、批準(zhǔn)的設(shè)計變更項目，應(yīng)全部由工程項目部組織實施。（）變更實施后，應(yīng)及時組織向工程預(yù)算部辦理工程簽證單事宜。（）C類變更——分子公司客戶需求變更：在項目施工過程中，來自營銷、業(yè)主、物業(yè)管理等方面提出的修改建議而進行的變更設(shè)計。（） 通過對工程變更進行評審、驗證與確認(rèn)，保證工程變更的及時性、合理性和經(jīng)濟性，消除工程變更對工程成本和進度帶來的消極影響。（）對例行工程項目竣工驗收工作做出最終評價。（）企管部經(jīng)理：負(fù)責(zé)監(jiān)督驗收過程是否符合公司制度、流程。1. 總部的工程驗收工作由成本設(shè)計中心負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)人為總工程師、總經(jīng)理。3. 工程支援款由項目經(jīng)理、工程副總、總工集體研究后，由工程副總經(jīng)理向總經(jīng)理匯報。6. 工程支付證書若被預(yù)算部退回，則要追究項目部經(jīng)理的責(zé)任，對項目經(jīng)理罰款200元，主任工程師100元，相關(guān)專業(yè)工程師50元，情節(jié)嚴(yán)重者，報公司處理。2. 工程節(jié)點及相關(guān)工作完成且自檢合格并經(jīng)監(jiān)理工程師驗收合格后，施工單位向監(jiān)理公司報送付款申請。9. 施工單位臨時檢修，警示標(biāo)志牌應(yīng)配全，檢修時應(yīng)先停電，驗電無誤，懸掛警示牌后，方可進行維修作業(yè)；必須帶電作業(yè)時，必須有專業(yè)人員監(jiān)護，保護措施齊全方可作業(yè)。2. 供電方案確定后，乙方將施工電纜引到甲方供電配電柜前，由甲方電工操作接線，電纜下端由乙方電工操作接線接入乙方配電柜，雙方電工核