【正文】 P/經(jīng)銷商取消流程A02005年 月 日QGP/銷售部管理流程A02005年 月 日QGP/采購(gòu)管理流程A02005年 月 日QGP/物控管理流程A02005年 月 日QGP/費(fèi)用審批流程A02005年 月 日QGP/借支流程A02005年 月 日QGP/生產(chǎn)資金付款流程A02005年 月 日QGP/固定資產(chǎn)采購(gòu)付款流程A02005年 月 日QGP/銷售部節(jié)日走訪費(fèi)、咨詢回扣費(fèi)付款流程A02005年 月 日QGP/銷售部代理商結(jié)算費(fèi)付款流程A02005年 月 日QGP/費(fèi)用控制流程A02005年 月 日QGP/預(yù)算管理流程A02005年 月 日QGP/管理/財(cái)務(wù)監(jiān)察流程A02005年 月 日QGP/會(huì)計(jì)憑證處理流程A02005年 月 日QGP/報(bào)廢審批流程A02005年 月 日53 / 53天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程第1頁(yè) 共 1頁(yè)QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日開始起草公司年度計(jì)劃辦公室11月上旬初審公司年度計(jì)劃總經(jīng)理助理11月中旬討論通過(guò)年度計(jì)劃總經(jīng)理辦公會(huì)11月下旬制定部門年度計(jì)劃各部門12月上旬討論評(píng)審部門年度計(jì)劃總經(jīng)理辦公會(huì)12月中旬分解生成部門月度計(jì)劃各部門每月28日審核部門月度計(jì)劃各主管副總經(jīng)理每月30日前計(jì)劃實(shí)施監(jiān)察及評(píng)價(jià)辦公室/審計(jì)部每月每部門至少3次結(jié)束167。 部門月度計(jì)劃初稿167。 部門月度計(jì)劃初稿167。 應(yīng)聘登記表167。 淘汰合格 天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖員工培訓(xùn)管理流程第1頁(yè) 共 3頁(yè)QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日天鷹高壓人員增補(bǔ)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期增補(bǔ)原因希望報(bào)到日期增補(bǔ)總數(shù)擴(kuò)大編制儲(chǔ)存人員短期需要離職補(bǔ)充其它原因具體要求性別婚姻狀況年齡要求文化水平未婚已婚18—25歲不限小學(xué)初中及中專大專大專以上其它要求男女申請(qǐng)說(shuō)明主管副總經(jīng)理部門主管申請(qǐng)人總經(jīng)理審批天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖員工培訓(xùn)管理流程第2頁(yè) 共 3頁(yè)QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日開始部門年度培訓(xùn)需求各部門/主管副總每年12月1日公司年度培訓(xùn)計(jì)劃人力資源主管/總助每年12月5日年度培訓(xùn)計(jì)劃審批總經(jīng)理辦公會(huì)每年12月10日前培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施人力資源主管全年培訓(xùn)效果評(píng)估人力資源主管全年結(jié)束167。 中層干部：連續(xù)兩次績(jī)效等級(jí)為D者，降工資一檔。 工作滿1年167。 A類城市指：北京、上海、廣州、深圳、珠海、天津216。 固定資產(chǎn)由總經(jīng)理審批結(jié)束天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖銷售計(jì)劃管理流程第1頁(yè) 共1頁(yè)QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日開始制定下年度銷售計(jì)劃營(yíng)銷部每年12月20日前評(píng)議銷售計(jì)劃各區(qū)域經(jīng)理每年12月24日前整理年度銷售計(jì)劃營(yíng)銷部每年12月26日前167。經(jīng)銷片區(qū)方案執(zhí)行人活動(dòng)開始后第一天起每2日向市場(chǎng)部上報(bào)執(zhí)行狀況和市場(chǎng)反應(yīng)情況。 憑銷售回款單財(cái)務(wù)付款出納結(jié)束財(cái)務(wù)結(jié)算主管會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)隨時(shí)n 財(cái)務(wù)按代理協(xié)議核算；開始 天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖費(fèi)用控制流程第1頁(yè) 共1頁(yè)QGP/TY. 312005版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日開始費(fèi)用發(fā)生、報(bào)銷財(cái)務(wù)部/各部門預(yù)算費(fèi)用內(nèi)的費(fèi)用列支預(yù)算范圍外的費(fèi)用列支借支/報(bào)銷單筆費(fèi)用1000元以內(nèi)各部門/主管副總提出申請(qǐng)報(bào)告或總經(jīng)理授意各部門/主管副總單筆費(fèi)用3000元以內(nèi)各部門/主管副總/常務(wù)副總單筆費(fèi)用3000元以上各部門/主管副總/總經(jīng)理借支/報(bào)銷財(cái)務(wù)部借支/報(bào)銷財(cái)務(wù)部借支/報(bào)銷財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審批借支/報(bào)銷借支單/報(bào)銷憑證借支單/報(bào)銷憑證借支單/報(bào)銷憑證結(jié)束天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖預(yù)算管理流程第1頁(yè) 共3頁(yè)QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日年度預(yù)算管理流程費(fèi)用控制目標(biāo)調(diào)整各部門/總經(jīng)理開始各部門制訂預(yù)算各部門/主管公司領(lǐng)導(dǎo)12月1日各部門制度預(yù)算表各部門一周內(nèi)費(fèi)用預(yù)算溝通財(cái)務(wù)部/各部門一周內(nèi)年度預(yù)算財(cái)務(wù)部12月15日各部門費(fèi)用分項(xiàng)名稱、本年度歷史數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部制度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)人員編制財(cái)務(wù)部分項(xiàng)核算費(fèi)用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)（分月）財(cái)務(wù)部/各部門年度預(yù)算討論、審核總經(jīng)理辦公會(huì)議制定預(yù)算審批總經(jīng)理費(fèi)用預(yù)算交檢目標(biāo)財(cái)務(wù)部/各部門費(fèi)用發(fā)生月度通報(bào)財(cái)務(wù)部各部門分解費(fèi)用目標(biāo)控制辦法及獎(jiǎng)罰結(jié)束制定預(yù)算表（審議稿）制定預(yù)算表（終稿）制定預(yù)算表（初稿） 天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖預(yù)算管理流程第2頁(yè) 共3頁(yè)QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日月度預(yù)算管理流程開始上報(bào)各部門上月28號(hào)匯總財(cái)務(wù)部一周之內(nèi)月末預(yù)算執(zhí)行考核財(cái)務(wù)部/各部門2日之內(nèi)結(jié)束月度評(píng)審財(cái)務(wù)部/各部門每月5號(hào)天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖預(yù)算管理流程第3頁(yè) 共3頁(yè)QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日專項(xiàng)費(fèi)用審批管理流程開始申報(bào)部門主管/副總隨時(shí)審核財(cái)務(wù)部3日之內(nèi)審批董事長(zhǎng)1日之內(nèi)結(jié)束審批 財(cái)務(wù)總監(jiān)3日之內(nèi)天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖管理/財(cái)務(wù)監(jiān)察流程第1頁(yè) 共1頁(yè)QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日開始擬定月度監(jiān)察計(jì)劃監(jiān)察中心每月3日前監(jiān)察計(jì)劃審批監(jiān)察中心總經(jīng)理每月5日前進(jìn)行監(jiān)察監(jiān)察中心隨時(shí)提交監(jiān)察報(bào)告監(jiān)察中心/總經(jīng)理每月30日之前向?qū)谥鞴芨笨傁逻_(dá)整改指令總經(jīng)理隨時(shí)結(jié)束進(jìn)行整改對(duì)口部門在限定時(shí)間內(nèi)提交整改報(bào)告對(duì)口部門/總經(jīng)理在限定時(shí)間內(nèi)滿意n 每個(gè)流程每?jī)蓚€(gè)月至少抽檢一次。 請(qǐng)款單財(cái)務(wù)付款出納結(jié)束財(cái)務(wù)審核主管會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)隨時(shí)n 經(jīng)董事長(zhǎng)審批的申請(qǐng)報(bào)告n 憑合同、報(bào)告支付供貨單位的預(yù)付款；n 已有預(yù)付款的單位，到貨后取得發(fā)票后審核支付余款；開始 天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖銷售部節(jié)日走訪費(fèi)、咨詢回扣費(fèi)付款流程第1頁(yè) 共1頁(yè)QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日填寫費(fèi)用報(bào)銷單當(dāng)事人隨時(shí)部門初審當(dāng)事人/部長(zhǎng)隨時(shí)主管副總簽批主管副總董事長(zhǎng)審定董事長(zhǎng)沒有經(jīng)過(guò)審批的申請(qǐng)報(bào)告167。 現(xiàn)場(chǎng)抽查情況表167。天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖采購(gòu)計(jì)劃管理流程第1頁(yè) 共1頁(yè)QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日開始