【正文】 n 5萬(wàn)以上的采購(gòu)合同必查，5萬(wàn)以下的合同抽查；n 報(bào)銷憑證隨機(jī)抽樣不少于5%。 借支申請(qǐng)單財(cái)務(wù)借支出納結(jié)束財(cái)務(wù)審核主管會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)隨時(shí)n 研發(fā)部借支≤3000元；n 生產(chǎn)售后借支省內(nèi)≤800元、省外≤2000元；n 其他部門(mén)借支≤3000元n 銷售部借支省內(nèi)≤800元、省外≤2000元；n 銷售部借支超過(guò)上面額度且≤5000元，由總經(jīng)理審批 天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖生產(chǎn)資金付款流程第1頁(yè) 共1頁(yè)QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日填寫(xiě)請(qǐng)款單當(dāng)事人隨時(shí)開(kāi)始部門(mén)初審當(dāng)事人/部長(zhǎng)隨時(shí)主管副總簽批主管副總董事長(zhǎng)審定董事長(zhǎng)超過(guò)主管副總審批額度的167。 6S培訓(xùn)167。 采購(gòu)計(jì)劃167。 差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)單財(cái)務(wù)審核報(bào)銷出納結(jié)束天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)第2頁(yè) 共2頁(yè)QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日級(jí)別輪船火車飛機(jī)長(zhǎng)途汽車備注高層經(jīng)理頭等艙硬臥經(jīng)濟(jì)艙中層經(jīng)理二等艙硬臥(8小時(shí)以上)經(jīng)濟(jì)艙總經(jīng)理特批一般工作人員三等艙硬臥(8小時(shí)以上)/備注：216。 員工審批申請(qǐng)表離司審批總助1天內(nèi)167。 KPI,OPI考核項(xiàng)目/標(biāo)準(zhǔn)/權(quán)值167。 培訓(xùn)課程表167。 人員招聘清單167。 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿167。 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審核稿167。 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿167。 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審核稿167。 人員需求一覽表167。 先入司后培訓(xùn)由主管副總審批167。 上月績(jī)效考核結(jié)果167。 績(jī)效計(jì)劃審批簽字： 績(jī)效考核簽名： 天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖員工離司管理流程第1頁(yè) 共 2頁(yè)QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日開(kāi)始提出離司申請(qǐng)離司員工提前一個(gè)月離司審核部門(mén)主管1天內(nèi)離司面談一般員工人力資源主管辦理離司手續(xù)人力資源主管1天內(nèi)辦理工作交接所在部門(mén)/辦公室/財(cái)務(wù)部2天內(nèi)結(jié)束167。 在該部門(mén)工資總額預(yù)算內(nèi)是否天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖請(qǐng)休假管理流程第1頁(yè) 共 1頁(yè)QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日開(kāi)始提出請(qǐng)假申請(qǐng)請(qǐng)假人隨時(shí)直接領(lǐng)導(dǎo)審核請(qǐng)假人/直接領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審定請(qǐng)假人/部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)人力資源復(fù)核備案人事主管隨時(shí)月度請(qǐng)假情況統(tǒng)計(jì)人事主管每月7日結(jié)束一般員工中層以上管理者n 請(qǐng)假申請(qǐng)單工資會(huì)計(jì)核算工資會(huì)計(jì)每月9日主管副總審核請(qǐng)假人/主管副總隨時(shí)n 部門(mén)主管：1天內(nèi)n 主管副總：3天內(nèi)n 總經(jīng)理：3天以上天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖派車管理流程第1頁(yè) 共 2頁(yè)QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日開(kāi)始提出申請(qǐng)當(dāng)事人隨時(shí)審核部門(mén)主管隨時(shí)派車車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)隨時(shí)出車駕駛員按需求時(shí)間簽字確認(rèn)公里數(shù)當(dāng)事人返廠時(shí)結(jié)束將出車單交回車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)駕駛員當(dāng)天統(tǒng)計(jì)公里數(shù)/油耗車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)/辦公室每月底天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖派車管理流程第2頁(yè) 共2頁(yè)QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日申請(qǐng)人用車人部門(mén)主管用車時(shí)間年 月 日 時(shí) 分 年 月 日 時(shí) 分行車路線用車?yán)碛绍囮?duì)隊(duì)長(zhǎng)意見(jiàn)駕駛員車牌號(hào)實(shí)際公里數(shù)用車人簽名 年 月 日天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖管理體系維護(hù)流程第1頁(yè) 共1頁(yè)QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日開(kāi)始提交體系運(yùn)行情況報(bào)告各部門(mén)每年369月上旬召開(kāi)管理體系研討會(huì)辦公室369月上旬下達(dá)體系修改任務(wù)書(shū)辦公室369月中旬修改體系文件各部門(mén)369月下旬評(píng)審發(fā)布修改文件總經(jīng)理辦公會(huì)4710月上旬結(jié)束天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖差旅費(fèi)報(bào)銷流程第1頁(yè) 共2頁(yè)QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日開(kāi)始填報(bào)報(bào)銷單當(dāng)事人隨時(shí)部門(mén)確認(rèn)當(dāng)事人/部門(mén)主管隨時(shí)主管副總簽批當(dāng)事人/主管副總總經(jīng)理審定總經(jīng)理167。天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖采購(gòu)管理流程第1頁(yè) 共1頁(yè)QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日開(kāi)始下達(dá)采購(gòu)任務(wù)采購(gòu)主管隨時(shí)詢價(jià)采購(gòu)員送采購(gòu)主管決策業(yè)務(wù)員167。 6S標(biāo)準(zhǔn)167。 費(fèi)用報(bào)銷單財(cái)務(wù)報(bào)銷出納結(jié)束財(cái)務(wù)審核主管會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)隨時(shí)n 費(fèi)用預(yù)算額度內(nèi)交通費(fèi)、手機(jī)費(fèi)、差旅費(fèi)等日常費(fèi)用；n 費(fèi)用預(yù)算額度內(nèi)的招待費(fèi)當(dāng)次不超過(guò)400元，每月不超過(guò)4次n 銷售部在額度內(nèi)的日常費(fèi)用支出董事長(zhǎng)審定總經(jīng)理和其他副總的預(yù)算額度內(nèi)費(fèi)用；各部門(mén)預(yù)算外費(fèi)用 天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖借支流程第1頁(yè) 共1頁(yè)QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日填報(bào)借支單當(dāng)事人隨時(shí)部門(mén)初審當(dāng)事人/部長(zhǎng)隨時(shí)主管副總簽批主管副總董事長(zhǎng)審定董事長(zhǎng)超過(guò)主管副總和總經(jīng)理審批額度的167。否是天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖會(huì)計(jì)憑證處理流程第1頁(yè) 共1頁(yè)QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日會(huì)計(jì)憑證處理流程開(kāi)始制單各崗位隨時(shí)復(fù)核 綜合會(huì)計(jì)一天之內(nèi)審查財(cái)務(wù)部長(zhǎng)1日之內(nèi)結(jié)束分類編號(hào)綜合會(huì)計(jì) 一天之內(nèi)裝訂存檔工資會(huì)計(jì)1日之內(nèi)記賬綜合會(huì)計(jì) 一天之內(nèi)天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖報(bào)廢審批流程第2頁(yè) 共7頁(yè)QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日?qǐng)?bào)廢審批流程開(kāi)始申報(bào)部門(mén)主管/部長(zhǎng)隨時(shí)評(píng)審質(zhì)保部/設(shè)備部財(cái)務(wù)部3日之內(nèi)審批董事長(zhǎng)1日之內(nèi)結(jié)束n 填制報(bào)廢單n 正常報(bào)廢且金額≤1000元,按質(zhì)保部報(bào)廢規(guī)定處理n 正常報(bào)廢且金額＞1000元,按質(zhì)保部報(bào)廢規(guī)定處理上報(bào)n 非正常報(bào)廢