企業(yè)管理流程匯編(完整版)
【正文】 會議每月28日生產(chǎn)計劃制造物控部每月28日生產(chǎn)計劃下達物控部每月29日物控部/主管副總隨時銷售計劃調(diào)整營銷部/主管副總生產(chǎn)計劃執(zhí)行監(jiān)督物控部隨時生產(chǎn)旬報表物控部生產(chǎn)計劃完成檢討事業(yè)部/物控部/主管副總次月5日月度生產(chǎn)計劃完成情況報表次月6日結(jié)束天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖現(xiàn)場管理流程第1頁 共1頁QGP/版次A修訂號0實施日期2005年 月 日開始制定現(xiàn)場管理標準事業(yè)部制定現(xiàn)場管理獎懲辦法事業(yè)部現(xiàn)場管理檢查事業(yè)部/人力資源部定期/不定期167。l 結(jié)案方案結(jié)束后由各片區(qū)執(zhí)行人3日內(nèi)提交書面結(jié)案報告到市場部匯總，市場部總結(jié)后抄報副總處結(jié)束修改意見天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖采購管理流程第1頁 共1頁QGP/版次A修訂號0實施日期2005年 月 日天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖物控管理流程第1頁 共5頁QGP/版次A修訂號0實施日期2005年 月 日主要作業(yè)流程營 銷 部研發(fā)中心物控部質(zhì)保（初檢、制檢、終檢）貨倉（物料收、發(fā)、存及配送）物控主管（生產(chǎn)計劃）計劃員（物料需求計劃）采購（物料訂購、追蹤）訂單的確認和評審作業(yè)訂單取消作業(yè)或由銷售部協(xié)調(diào)推遲交期訂單確認單銷貨成交單經(jīng)相關(guān)部門審核后銷貨成交單 未批準產(chǎn)品用料清單和樣品制作的審核批 準交期計劃排程產(chǎn)能的審核產(chǎn)能規(guī)化作業(yè)未批準批 準 批未批準物料訂購數(shù)量，日期的審核準檢驗項目，允收標準的審核未批準生產(chǎn)計劃管制批準保存做為訂單出貨依據(jù)生產(chǎn)進度追蹤與計劃調(diào)整作業(yè)批準計劃調(diào)整單 生產(chǎn)異常工時表月周生產(chǎn)計劃編排作業(yè)保存作為訂單物料請購依據(jù)保存作為物料采購依據(jù)保存作為成品或半成品入庫的依據(jù)天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖物控管理流程第2頁 共5頁QGP/版次A修訂號0實施日期2005年 月 日物料需求計劃作業(yè)詢價、比價、議價作業(yè)物料分類采購作業(yè)采購單下達審批干批保存技術(shù)談判和商務(wù)談判審批批干批異常反饋銷貨成交單和BOM單審批干批生產(chǎn)性物料需求作業(yè)生產(chǎn)物料需求計劃審批干批審批交與采購C類物料安全存量管制作業(yè)請購單審批干批采購計劃審批干批來料檢驗入庫作業(yè)此為設(shè)計開發(fā)部提供 依訂單量，庫存可用量，在途訂單,制造欠量等計算出請購量物料采購作業(yè)供應(yīng)商送貨作為外購?fù)鈪f(xié)材料入庫的依據(jù)天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖物控管理流程第3頁 共5頁QGP/版次A修訂號0實施日期2005年 月 日物控管理流程主要作業(yè)流程物控部營銷部采購質(zhì)保部貨倉生產(chǎn)部財務(wù)部物控主管（生產(chǎn)計劃）物管（計劃員）外購?fù)鈪f(xié)料件驗收入庫作業(yè)周生產(chǎn)計劃審批跟額領(lǐng)料單備料作業(yè)發(fā)料作業(yè)入賬補料單領(lǐng)料單BOM單檢驗審批初檢作業(yè)進料驗收單送貨單審批審批檢驗不合格品處置單點收作業(yè)分類擺放入 賬退倉單審批審批保存 進料難收單 不合退貨作業(yè)保存 進料難收單格保存 進料難收單合格物料入庫作業(yè)保存 進料難收單保 存進料難收單發(fā)料作業(yè)此為生產(chǎn)計劃領(lǐng)料保存限額領(lǐng)料單和領(lǐng)料單保存限額領(lǐng)料單和領(lǐng)料單此為超領(lǐng)料和其它非計劃領(lǐng)料保存限額領(lǐng)料單和領(lǐng)料單退倉作業(yè) 合 不合 格 格如為原不良，先辦理入庫手續(xù)，再通知采購辦理退貨作業(yè)如為制造不良，則直按辦理入庫報廢作業(yè)天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖物控管理流程第4頁共5頁QGP/版次A修訂號0實施日期2005年 月 日主要作業(yè)流程采購營銷部生產(chǎn)部門質(zhì)管部貨倉財務(wù)部退貨作業(yè)與客戶核對每筆退貨的原銷售單編號退貨清單保存銷售退回單與客戶協(xié)調(diào)點收分類擺放并入賬周出貨計劃批準出貨通知單備貨作業(yè)成品出庫單批準入賬檢驗入庫單批準返工、返修或報廢點收分類擺放入賬進料驗收單檢驗直接辦理退貨作業(yè)，并開出退貨單生產(chǎn)部開出退倉單先辦入庫手續(xù)，再通知品保檢驗不合格此為原不良（即為供應(yīng)商送貨不良） 成品入庫作業(yè)保存入 庫單保存入 庫單 不 合 格保存 入庫單合格保存入 庫單保 存入庫單成品出庫作業(yè)依貨倉實際庫存量保存 成品出庫單 保存成 品出庫單保存 成品出庫單銷售退回作業(yè)清明原銷售單編號、數(shù)量等保存此單如有不符為 退貨點收的依據(jù) 相 符保存此單主要作業(yè)流程物控部門營銷部研發(fā)中心采購部門質(zhì)保部貨倉生產(chǎn)部門呆滯品處理作業(yè)呆滯品月明細表審核每月定期抽盤作業(yè)檢驗抽盤報 告歸位擺放報廢單呆滯品報廢作業(yè)審批入賬 保存可作為生產(chǎn)計劃紡排的依據(jù)保存可作為成品出貨的依據(jù)保存可作為分解利用和代用的依據(jù)保存可作為與供應(yīng)商和相關(guān)廠商出售的依據(jù)保存可作為每月抽盤的依據(jù)保存可作為生產(chǎn)重新利用的依據(jù)呆滯品報廢作業(yè) 不合 格 保存合格 保存天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖物控管理流程第5頁 共5頁QGP/版次A修訂號0實施日期2005年 月 日天鷹高壓企業(yè)管理流程圖費用審批流程第1頁 共1頁QGP/版次A修訂號0實施日期2005年 月 日開始填報報銷單當事人隨時部門初審當事人/部長隨時主管副總簽批主管副總總經(jīng)理審定總經(jīng)理審定營銷副總額度費用內(nèi)各項費用167。n 企業(yè)標準執(zhí)行情況每月抽樣不少于30%；
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