【正文】 會(huì)議每月28日生產(chǎn)計(jì)劃制造物控部每月28日生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)物控部每月29日物控部/主管副總隨時(shí)銷售計(jì)劃調(diào)整營(yíng)銷部/主管副總生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督物控部隨時(shí)生產(chǎn)旬報(bào)表物控部生產(chǎn)計(jì)劃完成檢討事業(yè)部/物控部/主管副總次月5日月度生產(chǎn)計(jì)劃完成情況報(bào)表次月6日結(jié)束天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖現(xiàn)場(chǎng)管理流程第1頁 共1頁QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日開始制定現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)事業(yè)部制定現(xiàn)場(chǎng)管理獎(jiǎng)懲辦法事業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)管理檢查事業(yè)部/人力資源部定期/不定期167。l 結(jié)案方案結(jié)束后由各片區(qū)執(zhí)行人3日內(nèi)提交書面結(jié)案報(bào)告到市場(chǎng)部匯總，市場(chǎng)部總結(jié)后抄報(bào)副總處結(jié)束修改意見天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖采購管理流程第1頁 共1頁QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖物控管理流程第1頁 共5頁QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日主要作業(yè)流程營(yíng) 銷 部研發(fā)中心物控部質(zhì)保（初檢、制檢、終檢）貨倉（物料收、發(fā)、存及配送）物控主管（生產(chǎn)計(jì)劃）計(jì)劃員（物料需求計(jì)劃）采購（物料訂購、追蹤）訂單的確認(rèn)和評(píng)審作業(yè)訂單取消作業(yè)或由銷售部協(xié)調(diào)推遲交期訂單確認(rèn)單銷貨成交單經(jīng)相關(guān)部門審核后銷貨成交單 未批準(zhǔn)產(chǎn)品用料清單和樣品制作的審核批 準(zhǔn)交期計(jì)劃排程產(chǎn)能的審核產(chǎn)能規(guī)化作業(yè)未批準(zhǔn)批 準(zhǔn) 批未批準(zhǔn)物料訂購數(shù)量，日期的審核準(zhǔn)檢驗(yàn)項(xiàng)目，允收標(biāo)準(zhǔn)的審核未批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃管制批準(zhǔn)保存做為訂單出貨依據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度追蹤與計(jì)劃調(diào)整作業(yè)批準(zhǔn)計(jì)劃調(diào)整單 生產(chǎn)異常工時(shí)表月周生產(chǎn)計(jì)劃編排作業(yè)保存作為訂單物料請(qǐng)購依據(jù)保存作為物料采購依據(jù)保存作為成品或半成品入庫的依據(jù)天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖物控管理流程第2頁 共5頁QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日物料需求計(jì)劃作業(yè)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)作業(yè)物料分類采購作業(yè)采購單下達(dá)審批干批保存技術(shù)談判和商務(wù)談判審批批干批異常反饋銷貨成交單和BOM單審批干批生產(chǎn)性物料需求作業(yè)生產(chǎn)物料需求計(jì)劃審批干批審批交與采購C類物料安全存量管制作業(yè)請(qǐng)購單審批干批采購計(jì)劃審批干批來料檢驗(yàn)入庫作業(yè)此為設(shè)計(jì)開發(fā)部提供 依訂單量，庫存可用量，在途訂單,制造欠量等計(jì)算出請(qǐng)購量物料采購作業(yè)供應(yīng)商送貨作為外購?fù)鈪f(xié)材料入庫的依據(jù)天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖物控管理流程第3頁 共5頁QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日物控管理流程主要作業(yè)流程物控部營(yíng)銷部采購質(zhì)保部貨倉生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部物控主管（生產(chǎn)計(jì)劃）物管（計(jì)劃員）外購?fù)鈪f(xié)料件驗(yàn)收入庫作業(yè)周生產(chǎn)計(jì)劃審批跟額領(lǐng)料單備料作業(yè)發(fā)料作業(yè)入賬補(bǔ)料單領(lǐng)料單BOM單檢驗(yàn)審批初檢作業(yè)進(jìn)料驗(yàn)收單送貨單審批審批檢驗(yàn)不合格品處置單點(diǎn)收作業(yè)分類擺放入 賬退倉單審批審批保存 進(jìn)料難收單　　不合退貨作業(yè)保存 進(jìn)料難收單格保存 進(jìn)料難收單合格物料入庫作業(yè)保存 進(jìn)料難收單保 存進(jìn)料難收單發(fā)料作業(yè)此為生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)料保存限額領(lǐng)料單和領(lǐng)料單保存限額領(lǐng)料單和領(lǐng)料單此為超領(lǐng)料和其它非計(jì)劃領(lǐng)料保存限額領(lǐng)料單和領(lǐng)料單退倉作業(yè) 合 不合 格 格如為原不良，先辦理入庫手續(xù)，再通知采購辦理退貨作業(yè)如為制造不良，則直按辦理入庫報(bào)廢作業(yè)天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖物控管理流程第4頁共5頁QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日主要作業(yè)流程采購營(yíng)銷部生產(chǎn)部門質(zhì)管部貨倉財(cái)務(wù)部退貨作業(yè)與客戶核對(duì)每筆退貨的原銷售單編號(hào)退貨清單保存銷售退回單與客戶協(xié)調(diào)點(diǎn)收分類擺放并入賬周出貨計(jì)劃批準(zhǔn)出貨通知單備貨作業(yè)成品出庫單批準(zhǔn)入賬檢驗(yàn)入庫單批準(zhǔn)返工、返修或報(bào)廢點(diǎn)收分類擺放入賬進(jìn)料驗(yàn)收單檢驗(yàn)直接辦理退貨作業(yè)，并開出退貨單生產(chǎn)部開出退倉單先辦入庫手續(xù)，再通知品保檢驗(yàn)不合格此為原不良（即為供應(yīng)商送貨不良） 成品入庫作業(yè)保存入 庫單保存入 庫單 不 合 格保存 入庫單合格保存入 庫單保 存入庫單成品出庫作業(yè)依貨倉實(shí)際庫存量保存 成品出庫單 保存成 品出庫單保存 成品出庫單銷售退回作業(yè)清明原銷售單編號(hào)、數(shù)量等保存此單如有不符為 退貨點(diǎn)收的依據(jù) 相 符保存此單主要作業(yè)流程物控部門營(yíng)銷部研發(fā)中心采購部門質(zhì)保部貨倉生產(chǎn)部門呆滯品處理作業(yè)呆滯品月明細(xì)表審核每月定期抽盤作業(yè)檢驗(yàn)抽盤報(bào) 告歸位擺放報(bào)廢單呆滯品報(bào)廢作業(yè)審批入賬 保存可作為生產(chǎn)計(jì)劃紡排的依據(jù)保存可作為成品出貨的依據(jù)保存可作為分解利用和代用的依據(jù)保存可作為與供應(yīng)商和相關(guān)廠商出售的依據(jù)保存可作為每月抽盤的依據(jù)保存可作為生產(chǎn)重新利用的依據(jù)呆滯品報(bào)廢作業(yè) 不合 格 保存合格 保存天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖物控管理流程第5頁 共5頁QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日天鷹高壓企業(yè)管理流程圖費(fèi)用審批流程第1頁 共1頁QGP/版次A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年 月 日開始填報(bào)報(bào)銷單當(dāng)事人隨時(shí)部門初審當(dāng)事人/部長(zhǎng)隨時(shí)主管副總簽批主管副總總經(jīng)理審定總經(jīng)理審定營(yíng)銷副總額度費(fèi)用內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用167。n 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況每月抽樣不少于30%；