【正文】 之間相互順序和接口關(guān)系；c） 公司為確保上述過(guò)程有效運(yùn)行和控制，確定了這些過(guò)程所需的方法和準(zhǔn)則，并編制形成了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相應(yīng)的質(zhì)量記錄表格，為直到這些過(guò)程的運(yùn)行提供了標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)；d） 為實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視，公司管理層承諾提供必要的資源和信息，并對(duì)資源和信息提供的流程和方法形成了程序文件；e） 為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并持續(xù)獲得顧客滿(mǎn)意和經(jīng)營(yíng)利益，公司已采取有效措施，計(jì)劃對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視、測(cè)量和分析（詳見(jiàn)本手冊(cè)8條款）；f） 公司管理層采取有效措施，全員積極配合，以實(shí)現(xiàn)上述過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量記錄的控制。、開(kāi)發(fā)，并實(shí)施設(shè)計(jì)方案。 管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃公司質(zhì)量管理體系將文件化； 公司全員負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方案； 品管部負(fù)責(zé)驗(yàn)證質(zhì)量方案實(shí)施效果； 管理者代表適時(shí)組織對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、方案之更新、改進(jìn)。3 管理要求 總經(jīng)理應(yīng)定期召開(kāi)管理評(píng)審(一般頻度為每年一次)，為此，本公司編制了《管理評(píng)審程序》，以核查：所設(shè)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)；顧客是否實(shí)現(xiàn)；顧客是否滿(mǎn)意；質(zhì)量經(jīng)營(yíng)是績(jī)效如何；質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性、有效性。3 管理要求 公司管理層確定并提供以下方面所需的資源：a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。包括：a) 廠房、辦公場(chǎng)所、娛樂(lè)場(chǎng)所；b) 軟件；c) 水、電、氣、煤的供應(yīng)；d) 售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的架設(shè)； e) 通信設(shè)施（如電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò)）；f) 交通設(shè)施（如汽車(chē)）。2 職責(zé) 管理者代表組織產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同實(shí)現(xiàn)策劃； 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)質(zhì)量策劃活動(dòng)的實(shí)施。 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)中心、出口部應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的要求，范圍應(yīng)包括：a) 顧客明示的；b) 顧客沒(méi)有明示，但很顯然，必須要具備的；c) 有關(guān)法律、法規(guī)所規(guī)定和強(qiáng)制的；d) 同行所具有的（非必要）；e) 組織計(jì)劃要提供的（非必要）。 公司對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)都應(yīng)編制文件化的計(jì)劃：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)書(shū)。 設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放前應(yīng)予評(píng)審。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證可包括以下活動(dòng)：a) 設(shè)計(jì)評(píng)審（）。公司通過(guò)對(duì)供方的選擇和有效控制，確保所選擇的供方及所提供的產(chǎn)品/服務(wù)能滿(mǎn)足要求，為此，本條款進(jìn)行了說(shuō)明。為此，本條款對(duì)公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程策劃的實(shí)施和控制進(jìn)行了說(shuō)明。 本公司現(xiàn)階段應(yīng)控制的過(guò)程包括：：4 引用程序文件 《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2012 標(biāo)識(shí)和可追溯1 目的和范圍 為確保需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量的形成過(guò)程及質(zhì)量狀況實(shí)現(xiàn)可追溯，公司應(yīng)在產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、包裝、運(yùn)輸?shù)日麄€(gè)過(guò)程建立產(chǎn)品/服務(wù)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，為此，本條款進(jìn)行了說(shuō)明。，公司編制了《標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序》，以指導(dǎo)對(duì)公司提供服務(wù)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 顧客提供原材料的驗(yàn)證 品管部IQC負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2 職責(zé) 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)中心、出口部負(fù)責(zé)交付活動(dòng)； 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)活動(dòng)，采購(gòu)部跟進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)搬運(yùn)、包裝作業(yè)。5 引用程序文件 《標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2014 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2015《儲(chǔ)存控制程序》 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2016 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1 目的和范圍 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行控制，以確保測(cè)量和監(jiān)控裝置的測(cè)量精度和準(zhǔn)確性滿(mǎn)足適用的要求。 總則1 目的和范圍為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系、過(guò)程等的符合性、適宜性，以及能得到持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)策劃并實(shí)施一系列所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)明。4 引用程序文件 《顧客滿(mǎn)意度度量控制程序》………………SF/ZS2018 內(nèi)部審核。2 職責(zé) 管理者代表組織內(nèi)審員負(fù)責(zé)策劃《過(guò)程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審報(bào)告表》，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持過(guò)程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審。 除非得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，否則，只有在質(zhì)量計(jì)劃/相關(guān)的書(shū)面文件中規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)已經(jīng)圓滿(mǎn)完成，且相關(guān)記錄齊備并得到認(rèn)可后，成品才能放行或出廠。 品管部保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。3 管理要求 公司應(yīng)充分利用有關(guān)信息，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，這些信息可包括：a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行結(jié)果；b) 數(shù)據(jù)分析結(jié)果；c) 糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果；d) 管理評(píng)審結(jié)果。4 引用程序文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2023 改進(jìn)1 目的和范圍 對(duì)存在/潛在不合格事項(xiàng)進(jìn)行分析、采取有效措施，并予以消除，是逐步改進(jìn)和完善公司質(zhì)量管理體系的管理方法，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)明。 公司應(yīng)控制的不合格品包括；a） 采購(gòu)產(chǎn)品不合格；b） 工序產(chǎn)品不合格；c） 成品不合格；d） 顧客退貨產(chǎn)品；e） 物資盤(pán)點(diǎn)不合格。3 管理要求 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿(mǎn)足。4 引用程序文件 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》……………SF/CW—2019 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃并確定顧客滿(mǎn)意度調(diào)查內(nèi)容、方式； 品管部負(fù)責(zé)組織顧客滿(mǎn)意度調(diào)查，對(duì)調(diào)查信息進(jìn)行匯總、分析； 品管部監(jiān)管顧客不滿(mǎn)意信息處置。 用于測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前、應(yīng)予確認(rèn)?？刂苾?nèi)容包括：a) 公司管理層應(yīng)提供適宜的儲(chǔ)存環(huán)境并予以保持；b) 公司管理層應(yīng)文件化規(guī)定授權(quán)接受和發(fā)放的管理辦法；c) 為及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按適宜的時(shí)間間隔盤(pán)點(diǎn)產(chǎn)品儲(chǔ)存情況，技質(zhì)部予以協(xié)助。開(kāi)發(fā)部和采購(gòu)部應(yīng)予以記錄并協(xié)同國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)中心及出口部向顧客報(bào)告，并作相應(yīng)的處理。應(yīng)予以記錄并協(xié)同銷(xiāo)售部向顧客報(bào)告，并作相應(yīng)處理。，公司編制了《標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序》，以指導(dǎo)對(duì)公司在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)的產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。2 職責(zé) 管理者代表組織本公司特殊過(guò)程實(shí)現(xiàn)的確認(rèn)； 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)過(guò)程的實(shí)施。4 引用程序文件《產(chǎn)品采購(gòu)控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2—010《報(bào)關(guān)服務(wù)采購(gòu)控制程序》┉┉┉┉┉┉SF/CW—2011 生產(chǎn)和服務(wù)的提供。所有的設(shè)計(jì)更改和修改在實(shí)施之前都應(yīng)由授權(quán)人員加以確定，并評(píng)審和批準(zhǔn)。 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)階段的輸出滿(mǎn)足該設(shè)計(jì)階段輸入的要求。 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來(lái)表達(dá)。 品管部就有關(guān)信息，與顧客進(jìn)行有效溝通，并進(jìn)行相應(yīng)處理：a) 顧客反饋，包括顧客抱怨。 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)中心、出口部負(fù)責(zé)對(duì)顧客需求溝通（產(chǎn)品信息、問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理、修改）進(jìn)行處理。4 引用程序文件 無(wú) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本條款規(guī)定了公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)一組有序過(guò)程的管理和控制。2 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定所需生產(chǎn)設(shè)備，相關(guān)部門(mén)確定各自所需基礎(chǔ)設(shè)施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批； 總經(jīng)理承諾提供所需適宜的基礎(chǔ)設(shè)施；。2 職責(zé)3 引用程序文件（無(wú)） 1 目的和范圍為確保質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和有效性，為此，公司應(yīng)定期召開(kāi)管理評(píng)審，本條款對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)明。3 引用程序文件(無(wú)) 策劃1 目的和范圍為員工有明確的目標(biāo)，并設(shè)定達(dá)成目標(biāo)之明確方案，確保質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)，為此，本條款對(duì)質(zhì)量方針如何策劃進(jìn)行了說(shuō)明。2 職責(zé)、出口部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，產(chǎn)品信息、顧客需求調(diào)查及銷(xiāo)售和服務(wù)。 質(zhì)量管理手冊(cè)本公司依據(jù)GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際情況，編制了這份質(zhì)量管理手冊(cè)。 質(zhì)量職能分配表 質(zhì)量管理體系 本公司質(zhì)量管理體系依據(jù)GB/T19001:2000要求及公司具體情況建立實(shí)施和保持,并在全員努力下得到持續(xù)改進(jìn). 總要求1 目的和范圍對(duì)公司建立實(shí)施和保持一個(gè)質(zhì)量管理體系的總要求進(jìn)行了說(shuō)明.2 職責(zé) 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持過(guò)程中重大事項(xiàng)進(jìn)行決策； 管理者代表依據(jù)總經(jīng)理決策,建立、實(shí)施和保持一個(gè)質(zhì)量管理體系，各部門(mén)經(jīng)理積極配合。a） 質(zhì)量方針： 源于市場(chǎng)，源于品質(zhì)， 源于創(chuàng)新，顧客滿(mǎn)意。三源電器創(chuàng)立至今，堅(jiān)持以市場(chǎng)為源；堅(jiān)持以品質(zhì)為源；堅(jiān)持以創(chuàng)新為源，根據(jù)消費(fèi)者的需求，不斷創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)出一代又一代的電器精品。廠房面積達(dá)一萬(wàn)多平方米，設(shè)備先進(jìn)，管理完善。三源電器，注重品質(zhì)，始終如一，早在1996年已通過(guò)了ISO9002國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》內(nèi)容包括：a） 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性；b） 公司質(zhì)量體系所形成文件的程序或?qū)ζ湟茫籧） 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的順序和相互作用的表述。 a)每年全體員工質(zhì)量意識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)不少于20小時(shí).三 我們承諾，我們將持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)、體系、過(guò)程。g） 本公司的外包過(guò)程包括“運(yùn)輸服務(wù)過(guò)程”、“報(bào)關(guān)服務(wù)過(guò)程”，已編制了相應(yīng)的質(zhì)量管理體系程序文件上述外包過(guò)程實(shí)施了控制。 為對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效管理和控制，本公司編制了《質(zhì)量記錄控制程序》，控制內(nèi)容已包括：a） 公司全員應(yīng)依據(jù)質(zhì)量管理體系文件開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，并保持必要的記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)；b） 公司全員應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)質(zhì)量記錄表格填制、修訂要求對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行填制、修訂；c） 各部門(mén)應(yīng)確保臨時(shí)保存的記錄清晰、易于識(shí)別和檢索；d） 品管部文控專(zhuān)員對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)示、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制。 品管部經(jīng)理對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。3 管理要求 為確保公司相關(guān)職能和層次上均有明確的質(zhì)量目標(biāo)，管理