【正文】 之間相互順序和接口關(guān)系；c） 公司為確保上述過程有效運行和控制，確定了這些過程所需的方法和準則，并編制形成了相應(yīng)的作業(yè)指導書及相應(yīng)的質(zhì)量記錄表格，為直到這些過程的運行提供了標準和依據(jù)；d） 為實現(xiàn)這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視，公司管理層承諾提供必要的資源和信息，并對資源和信息提供的流程和方法形成了程序文件；e） 為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標，并持續(xù)獲得顧客滿意和經(jīng)營利益，公司已采取有效措施，計劃對上述過程進行了監(jiān)視、測量和分析（詳見本手冊8條款）；f） 公司管理層采取有效措施，全員積極配合，以實現(xiàn)上述過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 質(zhì)量記錄的控制。、開發(fā)，并實施設(shè)計方案。 管理者代表負責組織策劃公司質(zhì)量管理體系將文件化； 公司全員負責實施質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方案； 品管部負責驗證質(zhì)量方案實施效果； 管理者代表適時組織對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量目標、指標、方案之更新、改進。3 管理要求 總經(jīng)理應(yīng)定期召開管理評審(一般頻度為每年一次)，為此，本公司編制了《管理評審程序》，以核查：所設(shè)定的質(zhì)量方針、目標是否實現(xiàn)；顧客是否實現(xiàn)；顧客是否滿意；質(zhì)量經(jīng)營是績效如何；質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性、有效性。3 管理要求 公司管理層確定并提供以下方面所需的資源：a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。包括：a) 廠房、辦公場所、娛樂場所；b) 軟件；c) 水、電、氣、煤的供應(yīng)；d) 售后服務(wù)網(wǎng)點的架設(shè)； e) 通信設(shè)施（如電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)）；f) 交通設(shè)施（如汽車）。2 職責 管理者代表組織產(chǎn)品、項目、合同實現(xiàn)策劃； 各職能部門負責相應(yīng)質(zhì)量策劃活動的實施。 國內(nèi)營銷中心、出口部應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的要求，范圍應(yīng)包括：a) 顧客明示的；b) 顧客沒有明示，但很顯然，必須要具備的；c) 有關(guān)法律、法規(guī)所規(guī)定和強制的；d) 同行所具有的（非必要）；e) 組織計劃要提供的（非必要）。 公司對每項設(shè)計和開發(fā)活動都應(yīng)編制文件化的計劃：產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計書。 設(shè)計輸出文件在發(fā)放前應(yīng)予評審。 設(shè)計驗證可包括以下活動：a) 設(shè)計評審（）。公司通過對供方的選擇和有效控制，確保所選擇的供方及所提供的產(chǎn)品/服務(wù)能滿足要求，為此，本條款進行了說明。為此，本條款對公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程策劃的實施和控制進行了說明。 本公司現(xiàn)階段應(yīng)控制的過程包括：：4 引用程序文件 《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2012 標識和可追溯1 目的和范圍 為確保需要時對產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量的形成過程及質(zhì)量狀況實現(xiàn)可追溯，公司應(yīng)在產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存、包裝、運輸?shù)日麄€過程建立產(chǎn)品/服務(wù)標識系統(tǒng)，為此，本條款進行了說明。，公司編制了《標識和可追溯控制程序》，以指導對公司提供服務(wù)進行狀態(tài)標識。 顧客提供原材料的驗證 品管部IQC負責對顧客提供的原材料進行檢驗和試驗。2 職責 國內(nèi)營銷中心、出口部負責交付活動； 倉庫負責倉儲活動，采購部跟進倉儲質(zhì)量； 生產(chǎn)部負責搬運、包裝作業(yè)。5 引用程序文件 《標識和可追溯控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2014 《產(chǎn)品防護控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2015《儲存控制程序》 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2016 監(jiān)視和測量裝置的控制1 目的和范圍 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控裝置進行控制，以確保測量和監(jiān)控裝置的測量精度和準確性滿足適用的要求。 總則1 目的和范圍為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系、過程等的符合性、適宜性，以及能得到持續(xù)改進，公司應(yīng)策劃并實施一系列所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，為此，本條款對此進行了說明。4 引用程序文件 《顧客滿意度度量控制程序》………………SF/ZS2018 內(nèi)部審核。2 職責 管理者代表組織內(nèi)審員負責策劃《過程業(yè)績評審報告表》，并負責組織實施； 總經(jīng)理負責主持過程業(yè)績評審。 除非得到總經(jīng)理的批準，否則，只有在質(zhì)量計劃/相關(guān)的書面文件中規(guī)定的各項活動已經(jīng)圓滿完成，且相關(guān)記錄齊備并得到認可后，成品才能放行或出廠。 品管部保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步記錄。3 管理要求 公司應(yīng)充分利用有關(guān)信息，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，這些信息可包括：a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標執(zhí)行結(jié)果；b) 數(shù)據(jù)分析結(jié)果；c) 糾正和預(yù)防措施實施結(jié)果；d) 管理評審結(jié)果。4 引用程序文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2023 改進1 目的和范圍 對存在/潛在不合格事項進行分析、采取有效措施，并予以消除，是逐步改進和完善公司質(zhì)量管理體系的管理方法，為此，本條款對此進行了說明。 公司應(yīng)控制的不合格品包括；a） 采購產(chǎn)品不合格；b） 工序產(chǎn)品不合格；c） 成品不合格；d） 顧客退貨產(chǎn)品；e） 物資盤點不合格。3 管理要求 公司應(yīng)對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。4 引用程序文件 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》……………SF/CW—2019 過程的監(jiān)視和測量。2 職責 管理者代表負責組織策劃并確定顧客滿意度調(diào)查內(nèi)容、方式； 品管部負責組織顧客滿意度調(diào)查，對調(diào)查信息進行匯總、分析； 品管部監(jiān)管顧客不滿意信息處置。 用于測量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前、應(yīng)予確認。控制內(nèi)容包括：a) 公司管理層應(yīng)提供適宜的儲存環(huán)境并予以保持；b) 公司管理層應(yīng)文件化規(guī)定授權(quán)接受和發(fā)放的管理辦法；c) 為及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，倉庫應(yīng)按適宜的時間間隔盤點產(chǎn)品儲存情況，技質(zhì)部予以協(xié)助。開發(fā)部和采購部應(yīng)予以記錄并協(xié)同國內(nèi)營銷中心及出口部向顧客報告，并作相應(yīng)的處理。應(yīng)予以記錄并協(xié)同銷售部向顧客報告，并作相應(yīng)處理。，公司編制了《標識和可追溯控制程序》，以指導對公司在生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫儲存區(qū)的產(chǎn)品進行狀態(tài)標識。2 職責 管理者代表組織本公司特殊過程實現(xiàn)的確認； 各職能部門負責相應(yīng)過程的實施。4 引用程序文件《產(chǎn)品采購控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2—010《報關(guān)服務(wù)采購控制程序》┉┉┉┉┉┉SF/CW—2011 生產(chǎn)和服務(wù)的提供。所有的設(shè)計更改和修改在實施之前都應(yīng)由授權(quán)人員加以確定，并評審和批準。 在設(shè)計的適當階段，應(yīng)進行設(shè)計驗證，以確保設(shè)計階段的輸出滿足該設(shè)計階段輸入的要求。 設(shè)計輸出應(yīng)形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計輸入要求進行驗證和確認的形式來表達。 品管部就有關(guān)信息，與顧客進行有效溝通，并進行相應(yīng)處理：a) 顧客反饋，包括顧客抱怨。 國內(nèi)營銷中心、出口部負責對顧客需求溝通（產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理、修改）進行處理。4 引用程序文件 無 產(chǎn)品實現(xiàn) 本條款規(guī)定了公司產(chǎn)品實現(xiàn)一組有序過程的管理和控制。2 職責 生產(chǎn)部負責確定所需生產(chǎn)設(shè)備，相關(guān)部門確定各自所需基礎(chǔ)設(shè)施，總經(jīng)理負責審批； 總經(jīng)理承諾提供所需適宜的基礎(chǔ)設(shè)施；。2 職責3 引用程序文件（無） 1 目的和范圍為確保質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和有效性，為此，公司應(yīng)定期召開管理評審，本條款對此進行了說明。3 引用程序文件(無) 策劃1 目的和范圍為員工有明確的目標，并設(shè)定達成目標之明確方案，確保質(zhì)量方針實現(xiàn)，為此，本條款對質(zhì)量方針如何策劃進行了說明。2 職責、出口部負責市場調(diào)研，產(chǎn)品信息、顧客需求調(diào)查及銷售和服務(wù)。 質(zhì)量管理手冊本公司依據(jù)GB/T19001：2000標準要求和公司實際情況，編制了這份質(zhì)量管理手冊。 質(zhì)量職能分配表 質(zhì)量管理體系 本公司質(zhì)量管理體系依據(jù)GB/T19001:2000要求及公司具體情況建立實施和保持,并在全員努力下得到持續(xù)改進. 總要求1 目的和范圍對公司建立實施和保持一個質(zhì)量管理體系的總要求進行了說明.2 職責 總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持過程中重大事項進行決策； 管理者代表依據(jù)總經(jīng)理決策,建立、實施和保持一個質(zhì)量管理體系，各部門經(jīng)理積極配合。a） 質(zhì)量方針： 源于市場，源于品質(zhì)， 源于創(chuàng)新，顧客滿意。三源電器創(chuàng)立至今，堅持以市場為源；堅持以品質(zhì)為源；堅持以創(chuàng)新為源，根據(jù)消費者的需求，不斷創(chuàng)新，開發(fā)出一代又一代的電器精品。廠房面積達一萬多平方米，設(shè)備先進，管理完善。三源電器，注重品質(zhì)，始終如一，早在1996年已通過了ISO9002國際質(zhì)量體系認證?！顿|(zhì)量管理手冊》內(nèi)容包括：a） 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何剪裁的細節(jié)與合理性；b） 公司質(zhì)量體系所形成文件的程序或?qū)ζ湟茫籧） 質(zhì)量管理體系過程之間的順序和相互作用的表述。 a)每年全體員工質(zhì)量意識和專業(yè)技能培訓不少于20小時.三 我們承諾，我們將持續(xù)改進產(chǎn)品、服務(wù)、體系、過程。g） 本公司的外包過程包括“運輸服務(wù)過程”、“報關(guān)服務(wù)過程”，已編制了相應(yīng)的質(zhì)量管理體系程序文件上述外包過程實施了控制。 為對質(zhì)量記錄進行有效管理和控制，本公司編制了《質(zhì)量記錄控制程序》，控制內(nèi)容已包括：a） 公司全員應(yīng)依據(jù)質(zhì)量管理體系文件開展各項活動，并保持必要的記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)；b） 公司全員應(yīng)嚴格依據(jù)質(zhì)量記錄表格填制、修訂要求對質(zhì)量記錄進行填制、修訂；c） 各部門應(yīng)確保臨時保存的記錄清晰、易于識別和檢索；d） 品管部文控專員對質(zhì)量記錄的標示、儲存、保護、檢索、保存期限和處置進行控制。 品管部經(jīng)理對實施結(jié)果進行績效評估。3 管理要求 為確保公司相關(guān)職能和層次上均有明確的質(zhì)量目標，管理