【正文】 一種或多種：A、 對供方提供的產(chǎn)品（樣品）進(jìn)行檢驗(yàn)；B、 對供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行現(xiàn)場考察；C、 對供方提供的產(chǎn)品（小批量）進(jìn)行試用；D、 發(fā)放《供方調(diào)查表》進(jìn)行調(diào)查；E、 以往供貨業(yè)績； 對提供重要或一般物資的現(xiàn)有供方，經(jīng)營公司根據(jù)質(zhì)檢部提供的近半年來的供貨質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 ，分析其提供產(chǎn)品的績效，評價其是否具有持續(xù)能力，填寫《供方評定記錄表》作出評價結(jié)論。xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號7頁 次 8/19版本號第A版修改狀態(tài)0主 題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)b) 將樣機(jī)交顧客使用一段時期后，由顧客提供《試用報告》，用顧客試用的滿意程度及對適用性的評價，對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)。b) 識別和預(yù)測問題的部位，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計滿足顧客的要求。f) 產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。c) 以前類似設(shè)計提供的適用信息。d) 定型產(chǎn)品的改進(jìn)。由經(jīng)營公司經(jīng)理簽名確認(rèn)而完成評審；c. 對于特殊合同，由經(jīng)營公司組織生技部、質(zhì)檢部、綜合部進(jìn)行評審，可采用會議或會簽的任一形式進(jìn)行，但須在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認(rèn)，必要時《產(chǎn)品要求評審表》報總經(jīng)理批準(zhǔn)；d. 對于口頭定貨合同（如電話），經(jīng)營公司銷售人員負(fù)責(zé)將各條信息記錄在《口頭、電話（傳真）定貨記錄》中，并通過傳真，電話與顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，根據(jù)合同的類別分別采取不同的評審方式。 針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編寫《質(zhì)量計劃》，并確保：a.《質(zhì)量計劃》應(yīng)符合公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b.《質(zhì)量計劃》是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃輸出的一部分，是公司質(zhì)量管理體系文件的組成部分，按受控文件進(jìn)行管理；c. 根據(jù)實(shí)際情況可編寫總體的《質(zhì)量計劃》，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計劃，如《設(shè)計質(zhì)量計劃》、《采購質(zhì)量計劃》等；d. 《質(zhì)量計劃》經(jīng)生技部組織編寫后，交管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合部以受控文件形式發(fā)放至相關(guān)部門，同時綜合部應(yīng)做好文件的收集歸檔、保存。 支持性文件《質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核辦法》《文件控制程序》 質(zhì)量記錄《管理評審計劃》《管理評審會議記錄》《管理評審報告》xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號6頁 次1/2版本號第A版修改狀態(tài)0主 題資源管理 資源的提供 總經(jīng)理及時識別、確定并提供質(zhì)量管理體系所需的資源，以：a. 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個過程，保持其有效性；b. 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 管理評審的實(shí)施 各部門根據(jù)評審計劃的要求，負(fù)責(zé)收集本部門應(yīng)提交的相關(guān)資料并形成文件，在評審前一周交綜合部，由綜合部負(fù)責(zé)審核確認(rèn)后，交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員傳閱。 各車間A. 落實(shí)車間人員的質(zhì)量職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)車間的日常工作，對產(chǎn)品的制造質(zhì)量負(fù)責(zé)。C. 負(fù)責(zé)解決新產(chǎn)品開發(fā)過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)問題，并對設(shè)計更改加以控制；D. 負(fù)責(zé)組織編制各種技術(shù)、工藝文件，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書等文件，監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行；E. 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，對生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境確保滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求；F. 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)全過程實(shí)施控制和管理，使產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中標(biāo)識清楚，流轉(zhuǎn)有序，并對出現(xiàn)的質(zhì)量問題具有可追朔性；xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5頁 次6/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé)G. 負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量，并組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核； H. 負(fù)責(zé)收集各種數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，尋找改進(jìn)機(jī)會，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)；I. 參與管理評審并提供相關(guān)資料，積極配合有關(guān)部門做好各項(xiàng)工作。 E. 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件并予以記錄。 質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理體系有效性評價的依據(jù)。C. 進(jìn)行管理評審：為確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量管理體系的充分性及有效性，使管理承諾得到落實(shí)。 質(zhì)量記錄的控制 為了對產(chǎn)品質(zhì)量符合要求及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充分的客觀證據(jù)，公司編寫了《質(zhì)量記錄控制程序》，以規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和所需的控制。 質(zhì)量手冊 責(zé)任 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊、綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的控制；各部門協(xié)助配合。E. 通過對顧客滿意程序的調(diào)查、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施的控制、管理評審、內(nèi)審等活動的開展，對過程實(shí)施測量、監(jiān)視和分析。 本質(zhì)量手冊的目的是通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，使公司更好地實(shí)施質(zhì)量管理，預(yù)防不合格的出現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 B. 當(dāng)質(zhì)量手冊經(jīng)過重大或多次更改,或公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時,由管理者代表提出“質(zhì)量手冊換版申請”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。B. 質(zhì)量手冊由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。”本公司的質(zhì)量方針內(nèi)容：為顧客提供優(yōu)質(zhì)的“威泰”產(chǎn)品和滿意的服務(wù)，追求完美，滿足顧　不斷發(fā)展的需要，是我們永恒的追求——體現(xiàn)了本公司對產(chǎn)品質(zhì)量永無止境的追求，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，從而增強(qiáng)顧客滿意。本質(zhì)量手冊是我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。全公司員工必須嚴(yán)格按手冊規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，盡職盡責(zé)地履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，不斷追求產(chǎn)品的高科技和高質(zhì)量以增強(qiáng)顧客滿意。質(zhì)量方針由公司各級領(lǐng)導(dǎo)逐級宣貫，公司全體員工必須了解并貫徹執(zhí)行。受控文件未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制。 c) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或內(nèi)外部環(huán)境和條件變化。xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號2頁 次 1/1版本號第A版修改狀態(tài)0主 題引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002000 idt ISO9000: 2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和 術(shù)語》 GB/T190012000 idt ISO9001: 2000《質(zhì)量管理體系 要求》xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號3頁 次 1/1版本號第A版修改狀態(tài)0主 題術(shù)語和定義 本質(zhì)量手冊采用了GB/T190012000 idt ISO9001: 2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ) 和術(shù)語》給出的術(shù)語和定義。 公司的外包活動涉及有：A 零、部件的外委加工和制造；B毛坯件的外加工；C委托的型式試驗(yàn)D技術(shù)咨詢等(不限于此)xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號4頁 次2/4版本號第A版修改狀態(tài)0主 題質(zhì)量管理體系 文件要求 總則 根據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況,編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖如下：質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)性文件及質(zhì)量記錄等 A. 質(zhì)量手冊——是公司向內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司質(zhì)量管理體系整體信 息的文件。 本質(zhì)量手冊描述的質(zhì)量管理體系包括與鍛壓機(jī)床系列產(chǎn)品有關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，提供滿足顧客和運(yùn)用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力所要求的內(nèi)容。 各部門貯存的質(zhì)量記錄，應(yīng)放置在適宜的貯存環(huán)境妥善保管，防止損壞、變質(zhì)或丟失。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 理解顧客的需求和期望：總經(jīng)理和管理層通過市場調(diào)研和預(yù)測，或通過銷售活動與顧客的直接接觸，以及從獲取的法律法規(guī)、強(qiáng)制性的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定中來理解顧客的需求和期望。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)是： 年 度 目項(xiàng)目 標(biāo)200120022003成品一次交檢合格率98%%99%售后返修率%1%%xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5頁 次3/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé) 為了將質(zhì)量目標(biāo)在本公司各相關(guān)職能部門和各層次上加以展開，使質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能具體落實(shí)，公司制定了《質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核辦法》，以作為對公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況定期進(jìn)行總結(jié)和評價的依據(jù)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 。B. 負(fù)責(zé)公司的人事，后勤及行政的管理工作；C. 負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部對公司質(zhì)量管理體系文件的控制和管理。 管理者代表 總經(jīng)理任命生產(chǎn)副總經(jīng)理xx云海先生為管理者代表，并授權(quán)其負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面的措施：xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5頁 次9/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé)A. 對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論，質(zhì)量管理體系變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說明；B. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施；C. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)決定和措施（這種改進(jìn)包括針對顧客規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)要求對整機(jī)或零部件的特性的改進(jìn)）；D. 針對公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化或潛在的變化考慮當(dāng)前或未來的資源需求。 能力、意識和培訓(xùn)綜合部按《人力資源管理辦法》組織實(shí)施對公司員工的培訓(xùn)工作，以做到：a. 識別和確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員及對應(yīng)崗位的能力要求；b. 對這些人員提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足該崗位人員的能力需求； c. 通過對與質(zhì)量活動有關(guān)的所有崗位人員進(jìn)行考試和考核，以及實(shí)際操作能力和業(yè)績等方面的綜合檢查，評價培訓(xùn)的有效性；d. 確保每一名員工都能意識到自己所從事的活動或工作，對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)工廠質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；e. 綜合部保持員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷以及崗位（或工種）資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 責(zé)任a. 經(jīng)營公司負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通；并負(fù)責(zé)對所需物料的采購能力進(jìn)行評審。 經(jīng)營公司負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，依據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。生技部根據(jù)任務(wù)的要求，編制《項(xiàng)目設(shè)計開發(fā)計劃書》，其內(nèi)容主要包括：a) 設(shè)計和開發(fā)全過程的階段安排；b) 適合每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動，包括的時機(jī)，參與活動人員的活動要求；c) 設(shè)計和開發(fā)活動的人員安排及其職責(zé)和權(quán)限；d) 規(guī)定參與設(shè)計和開發(fā)活動的人員之間的接口關(guān)系，以確保有效溝通；e) 對設(shè)計和開發(fā)的資源配置。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)要求和項(xiàng)目設(shè)計開發(fā)計劃等，開展設(shè)計開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件，并以能夠針對設(shè)計和xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號7頁 次6/19版本號第A版修改狀態(tài)0主 題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，設(shè)計和開發(fā)輸出的文件一般有：a) 產(chǎn)品圖紙。b) 為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ?設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證 根據(jù)評審?fù)ㄟ^的開發(fā)輸出文件制作樣機(jī)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對樣機(jī)進(jìn)行形式試驗(yàn)，或送權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)檢測，并出具檢測報告，對樣機(jī)的部分設(shè)計或功能、性能也可引用已證實(shí)的類似設(shè)計的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計的驗(yàn)證依據(jù)。 設(shè)計和開發(fā)更改的實(shí)施a) 在設(shè)計開發(fā)的更改確認(rèn)前，設(shè)計開發(fā)人員可在設(shè)計開發(fā)輸出文件上直接更改，在更改處簽名即可，或重新編制相應(yīng)的輸出文件，(文件控制)條款及《技術(shù)文件管理規(guī)定》。 《合格供方名錄》由經(jīng)營公司編制、經(jīng)營副總經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，有效期為一年。 適當(dāng)時還包括：A. 對供方的產(chǎn)品、程序、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 本公司對產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；工藝復(fù)雜，容易波動，對工人技術(shù)要求高或問題發(fā)生較多的工序確定為關(guān)鍵工序。 質(zhì)量記錄 《工序流轉(zhuǎn)卡》 顧客財產(chǎn) 公司的顧客財產(chǎn)一般包括： A. 顧客提供的產(chǎn)品圖紙、樣件； B. 顧客提供的包裝材料； C. 顧客的知識產(chǎn)權(quán)等。 產(chǎn)品防護(hù)的范圍包括： A. 采購產(chǎn)品 B. 中間產(chǎn)品 C. 最終產(chǎn)品 產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)識 在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點(diǎn)期間，針對已合格的產(chǎn)品，建立并保護(hù)好關(guān)于產(chǎn)品防護(hù)的有關(guān)標(biāo)識，如防碰撞、防雨淋等。 產(chǎn)品交付的控制A. 當(dāng)采用汽車運(yùn)輸交付時，經(jīng)營公司應(yīng)對提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價，并對其運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄。 在測量、監(jiān)控設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，使用者要遵守操作規(guī)程，xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號7頁 次19/19版本號第A版修改狀態(tài)0主 題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)通用準(zhǔn)則的要求，防止其損壞或失效。 相關(guān)文件 《內(nèi)部自校準(zhǔn)規(guī)程》 質(zhì)量記錄 a) 《測量、監(jiān)控設(shè)備一覽表》 b) 《測量、監(jiān)控設(shè)備周期檢定計劃表》c) 《內(nèi)部校準(zhǔn)記錄表》 d) 《計量器具檢定記錄卡》xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號8頁 次1/10版本號第A版修改狀態(tài)0主 題測量、分析和改進(jìn) 總則 為了確保公司能夠及時識別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題和不合格，并實(shí)施有效的措施加以解決或消除，以提供符合要求的產(chǎn)品，滿足顧客要求，提高過程和活動的有效性，生技部組織有關(guān)部門策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將