【正文】 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》………SF/CW—2019 監(jiān)視和測量 顧客滿意。 為確保監(jiān)視和測量活動(dòng)可行并以監(jiān)視和測量的要求一致的方式實(shí)施，本公司編制了《測量和監(jiān)控裝置控制程序》，以有效控制測量和監(jiān)控裝置。 針對(duì)產(chǎn)品及產(chǎn)品組成部分特性，公司應(yīng)進(jìn)行適宜的包裝。開發(fā)部和采購部應(yīng)予以記錄并協(xié)同國內(nèi)營銷中心及出口部向顧客報(bào)告，并作相應(yīng)的處理。以控制發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，可進(jìn)行及時(shí)有效的處理。標(biāo)識(shí)方式包括：a) 劃分區(qū)域；b) 掛牌標(biāo)識(shí)； 為確保公司在服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過程使用適宜的方法識(shí)別服務(wù)，公司編制了《標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序》，以指導(dǎo)對(duì)公司提供服務(wù)進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)。 見《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—20124 引用程序文件 《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2012。 采購信息 采購信息在與供方溝通前，應(yīng)由相關(guān)部門經(jīng)理就其充分性和適、宜性進(jìn)行審批，這些采購信息包括：a) 產(chǎn)品要求和引用各類標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范編號(hào)；b) 程序要求（如產(chǎn)品必須經(jīng)過某個(gè)工藝流程）；c) 過程要求（如商品提供必須經(jīng)過正常合法渠道流通）；d) 設(shè)備要求（如對(duì)供方必須檢測設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備提出要求）；e) 人員要求（如售后服務(wù)提供人員必須經(jīng)過充分的培訓(xùn)）。一般而言：a) 設(shè)計(jì)確認(rèn)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行；b) 確認(rèn)通常在規(guī)定的操作條件下進(jìn)行；c) 確認(rèn)通常針對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行，但產(chǎn)品完成前的各階段也可能需要進(jìn)行；d) 如果有不同的預(yù)期用途，也可以進(jìn)行多次確認(rèn)。開發(fā)部負(fù)責(zé)保存評(píng)審記錄。對(duì)不完善的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)會(huì)同提出者一起解決。 顧客產(chǎn)品要求變更的處理：a) 得到顧客的認(rèn)同、確認(rèn)；b) 修改相應(yīng)的文件（如合同、標(biāo)書、訂單）；c) 重新評(píng)審顧客產(chǎn)品要求；d) 相應(yīng)更改內(nèi)容傳遞至相關(guān)職能部門/人員。4 引用程序文件 《產(chǎn)品/服務(wù)要求實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》┉┉┉SF/CW—2006 與顧客有關(guān)的過程1 目的和范圍 為確保顧客要求得到識(shí)別并確保顧客滿意，公司應(yīng)管理和控制與顧客有關(guān)的過程，這些過程包括：產(chǎn)品要求的確定、產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客溝通，為此，本條款對(duì)與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行了說明。 若需要時(shí)，公司應(yīng)對(duì)如下工作環(huán)境進(jìn)行控制。 為保持人力資源適宜的意識(shí)和能力，本公司因按以下內(nèi)容進(jìn)行控制：a) 品管部負(fù)責(zé)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并形成文件；b) 相關(guān)部門/人員提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；c) 品管部評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，并視具體情況提請(qǐng)持續(xù)改進(jìn)；d) 管理層應(yīng)重視意識(shí)培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e) 品管部保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。4 引用程序文件 《管理評(píng)審程序》┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2003 資源管理 通過對(duì)本公司資源的有效控制，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)提供了充足的資源。2 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司組織架構(gòu)，品管部予以文件化； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司各部門職責(zé)、權(quán)限，品管部予以文件化； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命管理者代表，并明確其職責(zé)、權(quán)限； 管理層就質(zhì)量管理體系的有效性創(chuàng)建有效內(nèi)部溝通渠道。 管理要求 為確保公司“以顧客為中心”、“以質(zhì)量為中心”理念得以有效實(shí)施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針規(guī)劃并批準(zhǔn)，本公司質(zhì)量方針至少：a） 應(yīng)有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)營方針，或是經(jīng)營質(zhì)量方針的一部分；b） 應(yīng)對(duì)持續(xù)滿足顧客要求作出承諾；c） 應(yīng)對(duì)質(zhì)量經(jīng)營持續(xù)改進(jìn)作出承諾；d） 應(yīng)對(duì)持續(xù)遵守法律、法規(guī)作出承諾。2 職責(zé) 總經(jīng)理全面管理公司的生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)。3 管理要求 質(zhì)量管理體系文件構(gòu)架。每年勞動(dòng)糾紛事件發(fā)生不超過1起?？偨?jīng)理: 年 月 日2．0 質(zhì)量方針、目標(biāo)一 我們承諾，顧客滿意是我們追求的目標(biāo)。品質(zhì)的保障，信譽(yù)的支持，使得三源產(chǎn)品暢銷全國各地，并遠(yuǎn)銷英國、加拿大、法國、意大利、新加坡、日本、臺(tái)灣、香港等國家和地區(qū)。 公司簡介南海市盛發(fā)電器有限公司，地處南海市南莊鎮(zhèn)，毗鄰廣東省著名的旅游景點(diǎn)西樵山。多年來，榮獲廣東省民營企業(yè)質(zhì)量先進(jìn)單位、省市消委會(huì)、技監(jiān)局等有關(guān)部門授予的質(zhì)量信得過企業(yè)、誠信單位等稱號(hào)。 總經(jīng)理: 年 月 日 任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》，為了在本公司有效建立、實(shí)施和保持一個(gè)完善的質(zhì)量管理體系，特任命何錦英為管理者代表，并擔(dān)當(dāng)如下職責(zé)和權(quán)限：a） 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持：b） 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需 求；c） 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d） 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。四 我們承諾，持續(xù)遵守適用的法律、法規(guī)和要a) 全體員工適用法律,法規(guī)和要求.b) 遵守南海市所有勞動(dòng)、人事法規(guī)。2 職責(zé)、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；,質(zhì)量記錄表格由各部門主管編制、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； ，管理者代表批準(zhǔn)（相應(yīng)文件特別說明除外）、發(fā)放、實(shí)施和管理；、歸檔、儲(chǔ)存和保管。 管理承諾1 目的和范圍 對(duì)公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供文件化證據(jù)。4 引用程序文件 《顧客溝通控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2008 質(zhì)量方針1 目的和范圍 本條款對(duì)質(zhì)量方針制定內(nèi)容、質(zhì)量方針的規(guī)劃、實(shí)施等活動(dòng)進(jìn)行說明2 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針規(guī)劃并批準(zhǔn)； 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量方針策劃、實(shí)施及績效評(píng)估。4 引用程序文件 （無） 職責(zé)、權(quán)限與溝通1 目的和范圍為推行ISO9000質(zhì)量管理體系，確保公司標(biāo)準(zhǔn)化、法制化管理，為此，本條款對(duì)全員職位崗位職責(zé)、權(quán)限相互關(guān)系的策劃、進(jìn)行了文件化的說明。 管理評(píng)審過程輸出內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量管理體系極其過程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源要求。3 管理要求 品管部負(fù)責(zé)確定每一職位所需教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的要求，并形成《職位描述》，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。3 管理要求，應(yīng)確定工作環(huán)境控制場合。 產(chǎn)品服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃內(nèi)容：a) 產(chǎn)品/服務(wù)需求（要求）特性（形成產(chǎn)品參數(shù)或服務(wù)提供規(guī)范）；b) 產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)的流程（參見GB/T19001：2000相關(guān)條款內(nèi)容）；c) 開展流程所必須的資源和設(shè)施；d) 產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)的流程中設(shè)置必要的質(zhì)量控制點(diǎn)并設(shè)置驗(yàn)收準(zhǔn)則、安排驗(yàn)證活動(dòng)；e) 策劃適宜的質(zhì)量記錄表格，以為產(chǎn)品、過程符合性提供證據(jù)；f) 上述內(nèi)容形成質(zhì)量計(jì)劃（或產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)方案書）。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審的要求：a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b） 顧客認(rèn)同、確認(rèn)產(chǎn)品要求；c） 組織有能力滿足產(chǎn)品要求。 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)書中明確與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求，包括適用的法令和法規(guī)要求、合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，并評(píng)審其是否適當(dāng)。每次設(shè)計(jì)評(píng)審的參加者應(yīng)包括與被評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門的代表，需要時(shí)也應(yīng)包括其他專家。應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和/或要求。 供方評(píng)定及控制過程內(nèi)容包括：a) 品管部負(fù)責(zé)確定評(píng)定準(zhǔn)則；b) 采購部組織供方評(píng)定；c) 副總經(jīng)理確定合格供方；d) 品管部負(fù)責(zé)供方提供材料的品質(zhì)和技術(shù)指標(biāo)；e) 品管部適時(shí)協(xié)助供方改善。 本公司主要產(chǎn)品/服務(wù)提供流程。3 管理要求 為確保公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，公司編制了《標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序》，以指導(dǎo)對(duì)公司在生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫貯存區(qū)的產(chǎn)品進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)。4 引用程序文件 《標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2014 顧客財(cái)產(chǎn)1 目的和范圍對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)規(guī)定驗(yàn)證、儲(chǔ)存和維護(hù)的方法。 顧客提供原材料的維護(hù) 倉管員負(fù)責(zé)提供原材料在倉庫中的適當(dāng)維護(hù)；如有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)及時(shí)通知開發(fā)部和采購部。 為防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中發(fā)生損壞或危險(xiǎn)，本公司編制了《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，以控制搬運(yùn)作業(yè)。3 管理要求 公司應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供依據(jù)。 公司應(yīng)有效利利用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法，對(duì)有關(guān)產(chǎn)品/過程/體系進(jìn)行測量、分析和改進(jìn)，為此，公司編制了《數(shù)據(jù)分析控制程序》。3 管理要求 為驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃/策劃的安排及確定質(zhì)量體系是否有效，管理者代表依據(jù)本公司《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。4 引用程序文件 （無） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。4 引用程序文件 《產(chǎn)品采購控制程序》…………………………SF/CW—2010 《工序產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》……………SF/CW—2020 《工序產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》…………SF/CW—2021 《不合格品控制程序》…………………………SF/CW—2022 不合格品控制1 目的和范圍為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付，應(yīng)對(duì)不條款合要求的產(chǎn)品進(jìn)行管理和控制，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說明。2 職責(zé) 各職能部門負(fù)責(zé)確定數(shù)據(jù)分析場合并進(jìn)行各自范圍內(nèi)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇和應(yīng)用。4 引用程序文件 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/ZS—202363 / 63