【正文】 開發(fā)● 采購(gòu)△● 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制●● 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的準(zhǔn)認(rèn)●● 標(biāo)識(shí)和可追溯性●● 顧客財(cái)產(chǎn)●△ 產(chǎn)品防護(hù)●△ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制● 總則●● 顧客滿意●●●△ 內(nèi)部審核●● 過程的監(jiān)視和測(cè)量●△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△●△△△△ 不合格品控制●● 數(shù)據(jù)分析△●△△△△△△△ 改進(jìn)△●△△△△△△△“●”代表主要負(fù)責(zé)要素； “△”代表相關(guān)協(xié)助要素。3 管理要求 總經(jīng)理應(yīng)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性并使公司得到永續(xù)經(jīng)營(yíng)，為此，公司將此理念予以文件化并在全體員工中全面宣傳貫徹； 為給組織明確方向、訂定未來目標(biāo)、創(chuàng)造安全感的工作環(huán)境，帶給員工有利原動(dòng)力和工作成就感，為此，本公司擬定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，為本公司確定了質(zhì)量經(jīng)營(yíng)宗旨； 為確保質(zhì)量體系的適宜性、符合性和有效性，總經(jīng)理承諾計(jì)劃并提供適宜、充分的資源，為此，本公司編制了《管理評(píng)審控制程序》，以進(jìn)行管理評(píng)審； 確保資源的獲得 為有效開展質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，總經(jīng)理承諾計(jì)劃并提供適宜、充分的資源（包括人力資源、財(cái)力資源、信息資源等），為此，本公司編制了：a）《人力資源培訓(xùn)控制程序》，確保從事質(zhì)量管理的人員獲得必要的培訓(xùn)；b）《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序》，以控制生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的獲得；c）《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》，以控制測(cè)量和監(jiān)控裝置的獲得；4 引用程序文件（無）1 目的和范圍識(shí)別、理解并滿足顧客極其相關(guān)當(dāng)前和未來的需求和期望，確保公司提供的產(chǎn)品，滿足顧客及法律法規(guī)要求。 管理要求 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司組織架構(gòu)、各部門職責(zé)、權(quán)限，品管部予以文件化并予以貫徹、溝通、實(shí)施； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命管理者代表,并賦予其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c) 管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。4 引用程序文件 《人力資源培訓(xùn)控制程序》┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2004 基礎(chǔ)設(shè)施1 目的和范圍 為確保產(chǎn)品符合要求及保持適宜的生產(chǎn)過程能力，公司應(yīng)確定，提供并維護(hù)所需基礎(chǔ)設(shè)施，為此，本條款進(jìn)行了說明。2 職責(zé) 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心、出口部負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，負(fù)責(zé)保存合同評(píng)審記錄相關(guān)資料，負(fù)責(zé)合同評(píng)審事宜內(nèi)外部的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作； 品管部負(fù)責(zé)對(duì)外銷客戶反饋（包括顧客抱怨）進(jìn)行處理；國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)銷客戶反饋（包括顧客抱怨）進(jìn)行處理。 設(shè)計(jì)輸出。 設(shè)計(jì)更改。1 目的和范圍 某些過程輸出是不能定量以驗(yàn)證其品質(zhì)的，為確保上述過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行過程確認(rèn)，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說明。 2 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的原材料進(jìn)行驗(yàn)證及標(biāo)識(shí)； 原材料倉(cāng)負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的原材料進(jìn)行適宜的儲(chǔ)存、維護(hù)； 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)顧客提供的原材料在使用過程中的維護(hù)； 如有丟失、損壞或不適用的情況，相關(guān)發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)及時(shí)通知品管部予以確認(rèn)。 為確保產(chǎn)品在儲(chǔ)存過程中發(fā)生損壞或數(shù)量缺失，本公司編制了《儲(chǔ)存控制程序》，以控制儲(chǔ)存作業(yè)。1 目的和范圍為確保得到顧客滿意，應(yīng)對(duì)顧客滿意度度量有關(guān)事宜進(jìn)行管理和控制，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說明。2 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（檢驗(yàn)和試驗(yàn)）。這些數(shù)據(jù)可包括：a） 顧客滿意度量結(jié)果；b） 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；c） 過程績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；d） 內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果； 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息：a） 顧客滿意；b） 與產(chǎn)品要求的符合性；c） 過程和產(chǎn)品的特性極其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d） 供方。 品管部在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。3 管理要求 公司應(yīng)采取適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持諸多監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，品管部予以協(xié)助。3 管理要求 在產(chǎn)品及產(chǎn)品的組成部分內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括：a) 標(biāo)識(shí)；b) 搬運(yùn)；c) 包裝；d) 儲(chǔ)存；e) 交付。標(biāo)識(shí)方式包括：a） 只有服務(wù)提供者，才能佩帶職員卡、印刷名片、以傳遞狀態(tài)標(biāo)識(shí)。2 職責(zé) 管理者代表組織本公司生產(chǎn)和服務(wù)過程實(shí)現(xiàn)的策劃； 各職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)策劃活動(dòng)的實(shí)施。b) 變換方法進(jìn)行計(jì)算；c) 可能時(shí)，將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；d) 進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)；e) 對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審。產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)書至少應(yīng)：a) 闡明或列出應(yīng)開展的活動(dòng)；b) 規(guī)定實(shí)施這些活動(dòng)的職責(zé)；c) 規(guī)定開展每個(gè)活動(dòng)的部門或人員（應(yīng)具備一定資格）；d) 每個(gè)活動(dòng)應(yīng)配備的資源。3 管理要求，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，為此，本公司編制了《產(chǎn)品/服務(wù)要求實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》，以控制產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃的實(shí)施。 這些應(yīng)管理和控制的資源包括：a) 人力資源b) 基礎(chǔ)設(shè)施；c) 工作環(huán)境；4 引用程序文件《人力資源培訓(xùn)控制程序》…………………………SF/CW—2004《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序》………………………SF/CW—2005 人力資源1 目的和范圍 為確保從事與產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任，故對(duì)公司人力資源進(jìn)行管理和控制，為此，本條款對(duì)人力資源的確定及能力、意識(shí)的保持進(jìn)行了說明。3 管理要求 為確保公司相關(guān)職能和層次上均有明確的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表應(yīng)組織策劃，并由總經(jīng)負(fù)責(zé)審批，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：a) 管理者代表組織策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)柽M(jìn)行的過程，并形成文件化的質(zhì)量管理體系；b) 管理者代表組織策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)柽M(jìn)行的過程，并形成文件化的質(zhì)量管理方案；c) 品管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)方案實(shí)施績(jī)效進(jìn)行定期評(píng)審；d) 管理代表根據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，品管部協(xié)助。 為對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效管理和控制，本公司編制了《質(zhì)量記錄控制程序》，控制內(nèi)容已包括：a） 公司全員應(yīng)依據(jù)質(zhì)量管理體系文件開展各項(xiàng)活動(dòng)，并保持必要的記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)；b） 公司全員應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)質(zhì)量記錄表格填制、修訂要求對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行填制、修訂；c） 各部門應(yīng)確保臨時(shí)保存的記錄清晰、易于識(shí)別和檢索；d） 品管部文控專員對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)示、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制。 a)每年全體員工質(zhì)量意識(shí)和專業(yè)技能培訓(xùn)不少于20小時(shí).三 我們承諾，我們將持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)、體系、過程。三源電器，注重品質(zhì)，始終如一，早在1996年已通過了ISO9002國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。三源電器創(chuàng)立至今，堅(jiān)持以市場(chǎng)為源；堅(jiān)持以品質(zhì)為源；堅(jiān)持以創(chuàng)新為源，根據(jù)消費(fèi)者的需求，不斷創(chuàng)新，開發(fā)出一代又一代的電器精品。 質(zhì)量職能分配表 質(zhì)量管理體系 本公司質(zhì)量管理體系依據(jù)GB/T19001:2000要求及公司具體情況建立實(shí)施和保持,并在全員努力下得到持續(xù)改進(jìn). 總要求1 目的和范圍對(duì)公司建立實(shí)施和保持一個(gè)質(zhì)量管理體系的總要求進(jìn)行了說明.2 職責(zé) 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持過程中重大事項(xiàng)進(jìn)行決策； 管理者代表依據(jù)總經(jīng)理決策,建立、實(shí)施和保持一個(gè)質(zhì)量管理體系，各部門經(jīng)理積極配合。2 職責(zé)、出口部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，產(chǎn)品信息、顧客需求調(diào)查及銷售和服務(wù)。3 引用程序文件（無） 1 目的和范圍為確保質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和有效性，為此，公司應(yīng)定期召開管理評(píng)審，本條款對(duì)此進(jìn)行了說明。2 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定所需生產(chǎn)設(shè)備，相關(guān)部門確定各自所需基礎(chǔ)設(shè)施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批； 總經(jīng)理承諾提供所需適宜的基礎(chǔ)設(shè)施；。 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心、出口部負(fù)責(zé)對(duì)顧客需求溝通（產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理、修改）進(jìn)行處理。 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來表達(dá)。所有的設(shè)計(jì)更改和修改在實(shí)施之前都應(yīng)由授權(quán)人員加以確定，并評(píng)審和批準(zhǔn)。2 職責(zé) 管理者代表組織本公司特殊過程實(shí)現(xiàn)的確認(rèn)； 各職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)過程的實(shí)施。應(yīng)予以記錄并協(xié)同銷售部向顧客報(bào)告，并作相應(yīng)處理?？刂苾?nèi)容包括：a) 公司管理層應(yīng)提供適宜的儲(chǔ)存環(huán)境并予以保持；b) 公司管理層應(yīng)文件化規(guī)定授權(quán)接受和發(fā)放的管理辦法；c) 為及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按適宜的時(shí)間間隔盤點(diǎn)產(chǎn)品儲(chǔ)存情況，技質(zhì)部予以協(xié)助。2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃并確定顧客滿意度調(diào)查內(nèi)容、方式； 品管部負(fù)責(zé)組織顧客滿意度調(diào)查，對(duì)調(diào)查信息進(jìn)行匯總、分析； 品管部監(jiān)管顧客不滿意信息處置。3 管理要求 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。4 引用程序文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2023 改進(jìn)1 目的和范圍 對(duì)存在/潛在不合格事項(xiàng)進(jìn)行分析、采取有效措施，并予以消除，是逐步改進(jìn)和完善公司質(zhì)量管理體系的管理方法，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說明。 品管部保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的