【正文】 公司應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，并且確保糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)，為此，公司編制了《持續(xù)改進(jìn)控制程序》，以確保：a) 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；b) 確定不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)確保不合格不在發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實(shí)施所需的措施的結(jié)果；e) 確定和施事所需的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取的糾正措施。這些數(shù)據(jù)可包括：a） 顧客滿意度量結(jié)果；b） 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；c） 過程績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；d） 內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果； 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息：a） 顧客滿意；b） 與產(chǎn)品要求的符合性；c） 過程和產(chǎn)品的特性極其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d） 供方。 品管部在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 相關(guān)部門提出不合格品處置的申請(qǐng).3 管理要求 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付，公司編制了《不合格品控制程序》，以對(duì)不合格品的確定、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、處置等事宜作出了規(guī)定，并在程序文件中明確了不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。2 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（檢驗(yàn)和試驗(yàn)）。3 管理要求 公司應(yīng)采取適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。a) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)依據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來對(duì)審核方案進(jìn)行策劃；b) 審核應(yīng)由與所審核的活動(dòng)無直接責(zé)任的人員進(jìn)行，以保持審核的客觀性和公正性；c) 應(yīng)記錄質(zhì)量體系審核結(jié)果，并提請(qǐng)受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認(rèn)；d) 對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，在其后的跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。1 目的和范圍為確保得到質(zhì)量管理體系符合性和有效性，應(yīng)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核整個(gè)過程進(jìn)行管理和控制，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說明。1 目的和范圍為確保得到顧客滿意，應(yīng)對(duì)顧客滿意度度量有關(guān)事宜進(jìn)行管理和控制，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說明。2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持諸多監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，品管部予以協(xié)助。a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際和國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；c) 得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d) 防止可能測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；e)在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞或失效。為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說明。 為確保產(chǎn)品在儲(chǔ)存過程中發(fā)生損壞或數(shù)量缺失，本公司編制了《儲(chǔ)存控制程序》，以控制儲(chǔ)存作業(yè)。3 管理要求 在產(chǎn)品及產(chǎn)品的組成部分內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括：a) 標(biāo)識(shí)；b) 搬運(yùn)；c) 包裝；d) 儲(chǔ)存；e) 交付。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)顧客提供原材料在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的適當(dāng)維護(hù)；如有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)及時(shí)通知開發(fā)部和采購(gòu)部。 顧客提供原材料的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存。 2 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的原材料進(jìn)行驗(yàn)證及標(biāo)識(shí)； 原材料倉(cāng)負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的原材料進(jìn)行適宜的儲(chǔ)存、維護(hù)； 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)顧客提供的原材料在使用過程中的維護(hù)； 如有丟失、損壞或不適用的情況，相關(guān)發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)及時(shí)通知品管部予以確認(rèn)。標(biāo)識(shí)方式包括：a） 只有服務(wù)提供者，才能佩帶職員卡、印刷名片、以傳遞狀態(tài)標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)方式包括：a) 通過佩帶職員卡、遞送名片，給予顧客服務(wù)者身份標(biāo)視；b) 公司每一部門、每一場(chǎng)所應(yīng)有醒目標(biāo)識(shí)，使顧客能得到指引。2 職責(zé)、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施，采購(gòu)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。1 目的和范圍 某些過程輸出是不能定量以驗(yàn)證其品質(zhì)的，為確保上述過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行過程確認(rèn)，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說明。2 職責(zé) 管理者代表組織本公司生產(chǎn)和服務(wù)過程實(shí)現(xiàn)的策劃； 各職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)策劃活動(dòng)的實(shí)施。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證a） 為確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，品管部應(yīng)實(shí)施必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，只有驗(yàn)收合格的產(chǎn)品才能予以進(jìn)廠；b） 當(dāng)公司或其顧客擬在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心、出口部應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出明確的規(guī)定，但不能免除本條款a）的驗(yàn)證。2 職責(zé)，副總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定合格供方名單； 品管部負(fù)責(zé)供方質(zhì)量的確認(rèn)（包括首樣的試驗(yàn)和確認(rèn)），并跟蹤合格供方質(zhì)量情況； 品管部負(fù)責(zé)確定采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)對(duì)原材料實(shí)施檢驗(yàn)； 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)事宜。 設(shè)計(jì)更改。b) 變換方法進(jìn)行計(jì)算；c) 可能時(shí)，將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；d) 進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)；e) 對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)評(píng)審。 設(shè)計(jì)輸出。產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)書至少應(yīng)：a) 闡明或列出應(yīng)開展的活動(dòng)；b) 規(guī)定實(shí)施這些活動(dòng)的職責(zé)；c) 規(guī)定開展每個(gè)活動(dòng)的部門或人員（應(yīng)具備一定資格）；d) 每個(gè)活動(dòng)應(yīng)配備的資源。 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心、出口部應(yīng)就如下有關(guān)信息，與顧客進(jìn)行有效溝通，并進(jìn)行相應(yīng)處理：a) 產(chǎn)品信息；b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求內(nèi)容可包括：a) 產(chǎn)品固有特性：產(chǎn)品參數(shù)、視覺、安全等；b) 產(chǎn)品賦予特性：成本、交貨期、可用性、準(zhǔn)時(shí)性、品牌形象、售后服務(wù)等；c) 服務(wù)特性：誠(chéng)信、禮貌、好客、親切、準(zhǔn)時(shí)、人員技能、資料詳細(xì)度、便捷等；d) 體系特性：健全、穩(wěn)健、有效；e) 過程特性：規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、充分。2 職責(zé) 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心、出口部負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，負(fù)責(zé)保存合同評(píng)審記錄相關(guān)資料，負(fù)責(zé)合同評(píng)審事宜內(nèi)外部的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作； 品管部負(fù)責(zé)對(duì)外銷客戶反饋（包括顧客抱怨）進(jìn)行處理；國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)銷客戶反饋（包括顧客抱怨）進(jìn)行處理。3 管理要求，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，為此，本公司編制了《產(chǎn)品/服務(wù)要求實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》，以控制產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃的實(shí)施。包括：a) 溫度、衛(wèi)生、噪音、濕度、光、空氣指數(shù)；b) 安全、工作壓力等。4 引用程序文件《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—20051 目的和范圍 為確保產(chǎn)品符合要求及保持適宜的生產(chǎn)過程能力，公司應(yīng)確定并管理所需工作環(huán)境，為此，本條款進(jìn)行了說明。4 引用程序文件 《人力資源培訓(xùn)控制程序》┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2004 基礎(chǔ)設(shè)施1 目的和范圍 為確保產(chǎn)品符合要求及保持適宜的生產(chǎn)過程能力，公司應(yīng)確定，提供并維護(hù)所需基礎(chǔ)設(shè)施，為此，本條款進(jìn)行了說明。 這些應(yīng)管理和控制的資源包括：a) 人力資源b) 基礎(chǔ)設(shè)施；c) 工作環(huán)境；4 引用程序文件《人力資源培訓(xùn)控制程序》…………………………SF/CW—2004《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序》………………………SF/CW—2005 人力資源1 目的和范圍 為確保從事與產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任，故對(duì)公司人力資源進(jìn)行管理和控制，為此，本條款對(duì)人力資源的確定及能力、意識(shí)的保持進(jìn)行了說明。 資源提供1 目的和范圍本條款對(duì)這些資源的確定并提供進(jìn)行了說明。總經(jīng)理也可示需要臨時(shí)召開專項(xiàng)管理評(píng)審。 管理要求 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司組織架構(gòu)、各部門職責(zé)、權(quán)限，品管部予以文件化并予以貫徹、溝通、實(shí)施； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命管理者代表,并賦予其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c) 管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3 管理要求 為確保公司相關(guān)職能和層次上均有明確的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表應(yīng)組織策劃，并由總經(jīng)負(fù)責(zé)審批，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：a) 管理者代表組織策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)柽M(jìn)行的過程，并形成文件化的質(zhì)量管理體系；b) 管理者代表組織策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)柽M(jìn)行的過程，并形成文件化的質(zhì)量管理方案；c) 品管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)方案實(shí)施績(jī)效進(jìn)行定期評(píng)審；d) 管理代表根據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，品管部協(xié)助。 為確保質(zhì)量方針得以在公司內(nèi)部有效貫徹，全體員工應(yīng)按以下要求實(shí)施，內(nèi)容包括：a) 管理者代表應(yīng)根據(jù)本公司質(zhì)量方針的要求組織策劃質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、方案；b) 管理者代表利用各種渠道，達(dá)成質(zhì)量方針及詮釋之外部宣貫；品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的內(nèi)部宣貫，以達(dá)成全員質(zhì)量方針和理念的溝通和理解；c) 管理者代表負(fù)責(zé)定期評(píng)審質(zhì)量方針的適宜性和達(dá)標(biāo)性。 品管部經(jīng)理對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。3 管理要求 總經(jīng)理應(yīng)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性并使公司得到永續(xù)經(jīng)營(yíng)，為此，公司將此理念予以文件化并在全體員工中全面宣傳貫徹； 為給組織明確方向、訂定未來目標(biāo)、創(chuàng)造安全感的工作環(huán)境，帶給員工有利原動(dòng)力和工作成就感，為此，本公司擬定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，為本公司確定了質(zhì)量經(jīng)營(yíng)宗旨； 為確保質(zhì)量體系的適宜性、符合性和有效性，總經(jīng)理承諾計(jì)劃并提供適宜、充分的資源，為此，本公司編制了《管理評(píng)審控制程序》，以進(jìn)行管理評(píng)審； 確保資源的獲得 為有效開展質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，總經(jīng)理承諾計(jì)劃并提供適宜、充分的資源（包括人力資源、財(cái)力資源、信息資源等），為此，本公司編制了：a）《人力資源培訓(xùn)控制程序》，確保從事質(zhì)量管理的人員獲得必要的培訓(xùn)；b）《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序》，以控制生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的獲得；c）《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》，以控制測(cè)量和監(jiān)控裝置的獲得；4 引用程序文件（無）1 目的和范圍識(shí)別、理解并滿足顧客極其相關(guān)當(dāng)前和未來的需求和期望，確保公司提供的產(chǎn)品，滿足顧客及法律法規(guī)要求。 為對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效管理和控制，本公司編制了《質(zhì)量記錄控制程序》，控制內(nèi)容已包括：a） 公司全員應(yīng)依據(jù)質(zhì)量管理體系文件開展各項(xiàng)活動(dòng)