【正文】 權(quán)，組織均衡生產(chǎn)，確保完 xx 公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 頁(yè) 次 5/9 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài) 0 主 題 管理職責(zé) 成產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)； B. 協(xié)助總經(jīng)理主持公司質(zhì)量工 作，在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)行使質(zhì)量管理職權(quán)； C. 組織編制并實(shí)施公司質(zhì)量管理體系文件； D. 主持召開(kāi)公司質(zhì)量工作會(huì)議，負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題和事故進(jìn)行分析； E. 組織實(shí)施為確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)所必需的工作場(chǎng)所和相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境； F. 按照質(zhì)量管理體系文件的要求，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程的控制和管理，使產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，標(biāo)識(shí)清楚，流轉(zhuǎn)有序，并對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，有可追溯性； G. 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)檢驗(yàn)、計(jì)量工作，制定相應(yīng)的工作計(jì)劃并組織實(shí)施； H. 組織制定公司的產(chǎn)品科研和工藝技術(shù)的發(fā)展目標(biāo)，從技術(shù)上對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； I. 組織領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、試制和 生產(chǎn)等各階段的質(zhì)量評(píng)審、鑒定和新技術(shù)、新工藝的推廣和應(yīng)用工作，并對(duì)其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)； J. 對(duì)產(chǎn)品交付到顧客前的防護(hù)負(fù)責(zé)； K. 強(qiáng)化安全生產(chǎn)教育，改善工藝裝備、生產(chǎn)條件，并對(duì)安全措施不當(dāng)、生產(chǎn)條件不完善而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； L. 負(fù)責(zé)組織《高層領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)職責(zé)分配表》中主管活動(dòng)的有效實(shí)施與控制。 F. 配合生產(chǎn)技術(shù)部按審核計(jì)劃組織實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作 。 xx 公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 頁(yè) 次 8/9 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài) 0 主 題 管理職責(zé) 溝通的方式有： A. 黑板報(bào)、標(biāo)語(yǔ)、橫幅； B. 會(huì)議、培訓(xùn)； C. 書(shū)面通知及各類(lèi)文件； (不限于此 ) 管理評(píng)審 總則 公司按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，一般情況下每隔 12 個(gè)月評(píng)審一次，但出現(xiàn)下列情況之一時(shí)由總經(jīng)理決 定增加評(píng)審的頻次： A. 審核的結(jié)果（包括內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核）； B. 顧客反饋（包括對(duì)顧客滿意或不滿意程度的測(cè)量結(jié)果、顧客抱怨等）； C. 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性； D. 預(yù)防和糾正措施的狀況； E. 以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性； F. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化而引起的 體系的變更）； G. 由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議； H. 質(zhì)量概念發(fā)生變化； I. 顧客的要求和期望發(fā)生變化； J. 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化； （不限于此） 管理評(píng)審計(jì)劃 綜合部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月 編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核， ２６ 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 如果管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 支持性文件： 《人力資源管理辦法》 《設(shè)備管理辦法》 《現(xiàn)場(chǎng)管理辦法》 質(zhì)量記錄： 《設(shè)備管理臺(tái)帳》 《工藝裝備臺(tái)帳》 《測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備一覽表》 ３０ xx 公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 頁(yè) 次 1/19 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài) 0 主 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的一組有序的過(guò)程和子過(guò)程，公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的過(guò)程要求和適用的法律法規(guī)要求實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。 合同的評(píng)審 a. 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由經(jīng)營(yíng)公司銷(xiāo)售人員將產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)和數(shù)量等填寫(xiě)在發(fā)貨單上并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)無(wú)誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 b) 市場(chǎng)調(diào)研。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品主要功能、性能要求。 d) 生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計(jì)。 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件審查，并填寫(xiě)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單”，輸出文件經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放，按 條款 (文件控制 )執(zhí) 行 。 質(zhì)檢部對(duì)小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，出具相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告，生技部對(duì)其工藝進(jìn)行驗(yàn)證，并出具工藝驗(yàn)證報(bào)告，經(jīng)營(yíng)公司出具物資批量供應(yīng)可行性報(bào)告，綜合部財(cái)務(wù)室出具成本核算報(bào)告，生技部綜合上述情況，填寫(xiě)《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。 支持性文件 a) 《技術(shù)文件管理規(guī)定》 質(zhì)量記錄 a) 《信息聯(lián)絡(luò)單》 ３８ b) 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案》 xx 公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 頁(yè) 次 9/19 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài) 0 主 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) c) 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》 d) 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單》 e) 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》 f) 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》 g) 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單》 h) 《試產(chǎn)報(bào)告》 i) 《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》 j) 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)報(bào)告》 k) 《客戶試用報(bào)告》 l) 《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》 m) 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 n) 《文件更改申請(qǐng)通知單》 7. 4 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物質(zhì)和 外包過(guò)程 的技術(shù)規(guī)范及《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程的影響，將采購(gòu)物資分為三類(lèi)： A 類(lèi)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； B 類(lèi)一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； C 類(lèi)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的僅起輔助作用的物資，如油料、包裝材料等。當(dāng)遇到特殊情況時(shí) ,采購(gòu)人員填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)審批表》經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可進(jìn)行例外采購(gòu)并做好標(biāo)識(shí)和記錄。采購(gòu)文件發(fā)放前，經(jīng)營(yíng)副總對(duì)其進(jìn)行審批、以保證其規(guī)定要求是適宜的。 經(jīng)營(yíng)公司負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的供貨業(yè)績(jī) (如供貨產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)質(zhì)量等 )進(jìn)行監(jiān)督，作為定期評(píng)價(jià)合格供方的依據(jù)。 E) 按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中人、機(jī)、料、法、環(huán)五大因素發(fā)生變化時(shí)，生技部需組織對(duì)過(guò)程及其設(shè)備、人員進(jìn)行再確認(rèn)。根據(jù)公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的性質(zhì)，對(duì)如下零部件加工過(guò)程設(shè)立工序質(zhì)量控制點(diǎn)： 機(jī)身加工、行程滑塊加工、曲軸加工、飛輪加工、傳動(dòng)軸加工、工作鍵加工。 對(duì)供方質(zhì)量的持續(xù)監(jiān)督 質(zhì)檢部持續(xù)對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)督，以確保供貨質(zhì)量，若供貨質(zhì)量異常時(shí)，向供方提出糾正改善要求。 B. 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系要求。執(zhí)行一年后，需重新評(píng)價(jià)、編制和審批。 b) 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)后，產(chǎn)品如需更改設(shè)計(jì)，更改建議人可將更改的建議填寫(xiě)在《文件更改申請(qǐng)通知單》中，提交生技部，由原設(shè)計(jì)人根據(jù)可行性和必要性，進(jìn)行審核后，并附上相關(guān)資料，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，執(zhí)行 (文件控制 )條款及《技術(shù)文件管理規(guī)定》。 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段，也可以進(jìn)行驗(yàn)證，可采用與已證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較，計(jì)算驗(yàn)證，模擬試驗(yàn)等。 c) 包含或引用產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。 b) 技術(shù)條件。 《項(xiàng)目設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》由生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 顧客溝通 經(jīng)營(yíng)公司在合同簽訂前，執(zhí)行中和執(zhí)行后， 與顧客溝通的內(nèi)容主要涉及以下三方面： A. 向顧客介紹有關(guān)公司的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品廣告、目錄、宣傳冊(cè)等方式，經(jīng)營(yíng)公司確保與產(chǎn)品有關(guān)的信息的真實(shí)性，不能誤導(dǎo)顧客，也不能提出沒(méi)有能力的承諾； B. 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中對(duì)合同或訂單進(jìn)行修改時(shí)確保與顧客及時(shí)溝通； C. 搜集顧客使用后的反饋信息，受理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 b. 生技部負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力、質(zhì)量要求的檢測(cè)能力以及對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力 和交貨期進(jìn)行評(píng)審； 評(píng)審的時(shí)機(jī)與要求 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，經(jīng)營(yíng)公司應(yīng)組織各部門(mén)對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保： a. 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； ３２ b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決； xx 公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 頁(yè) 次 3/19 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài) 0 主 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) c. 公司有能力滿足的包括對(duì)質(zhì)量、數(shù)量和交付期等相關(guān)的全部要求。 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織識(shí)別、并提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并編寫(xiě)《設(shè) ２９ 備管理辦法》，規(guī)定對(duì)設(shè)施、設(shè)備予以正確使用、維護(hù)、維修和保養(yǎng)的要求。 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，綜合部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 作為管理者代表無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何 ，必須履行 條規(guī)定的管理者代表的職責(zé)和權(quán)限。 D. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的管理與控制 。 總經(jīng)理 A. 認(rèn)真貫徹國(guó)家法規(guī)和有關(guān)方針、政策；制定并保持公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目 ２１ 標(biāo)，并確保其實(shí)現(xiàn)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》： B. 通過(guò)增強(qiáng)員工 意識(shí)、積極性和參與程度，在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量方針和質(zhì)量 xx 公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 頁(yè) 次 4/9 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài) 0 主 題 管理職責(zé) 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； C. 確保在整個(gè)公司所有員工關(guān)注顧客的要求； D. 確保實(shí)施適宜的過(guò)程以滿足顧客和其他相關(guān)方要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； E. 確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)； F. 確定組織機(jī)構(gòu)并確保獲得必要的資源；任命管理者代表； G. 主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)，并對(duì)工廠的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； H. 決定有關(guān)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系改進(jìn)的措施； 管理者代表 A. 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； B. 領(lǐng)導(dǎo)組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； C. 確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； D. 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理確保對(duì)實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃，其內(nèi)容包括： A. 策劃質(zhì)量管理體系的過(guò)程； 選擇需要的過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出活動(dòng)，并作出相應(yīng)的規(guī)定。 確定顧客的需求和期望：綜合部和生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并 通過(guò)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、編制工藝規(guī)范和檢驗(yàn)規(guī)程等活動(dòng)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的明確要求。并編目、歸檔，便于檢索、查閱。 本質(zhì)量手冊(cè)的控制按《文件控制程序》執(zhí)行。 B. 程序文件 —— 公司共編制了 6 個(gè)程序文件（見(jiàn)文件清單），為完成各項(xiàng) 活動(dòng)提供了一致的信息。 名詞縮寫(xiě) A 公 司 — xx 公司 B 體 系 — 質(zhì)量管理體系 C 標(biāo) 準(zhǔn) — GB/T190012021 idt ISO9001:2021《質(zhì)量管理體系 要求》 D 經(jīng)營(yíng)公司 — 代號(hào)為 JY E 綜 合 部 — 代號(hào)為 ZH F 生產(chǎn) 技術(shù)部 — 代號(hào)為 SJ G 質(zhì) 檢 部 — 代號(hào)為 ZJ １４ xx 公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 4 頁(yè) 次 1/4 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài) 0 主 題 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 GB/T190012021 idt ISO9001:2021 標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的特點(diǎn)，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持；并予以持續(xù)改進(jìn)，做到： A. 從識(shí)別過(guò)程、確定過(guò)程之間的接口和聯(lián)系，確定過(guò)程控制方法及其在公司內(nèi)的應(yīng)用。 d) 手冊(cè)引用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)有變化 。 B. 當(dāng)手冊(cè)持有人因工作變動(dòng)或調(diào)離時(shí) ,須將手冊(cè)交回綜合部。 樹(shù)立良好的企業(yè)文化是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的靈魂：團(tuán)隊(duì)精神、相互信任、認(rèn)真負(fù)責(zé)、良好信譽(yù)，客戶、供方之間的坦誠(chéng)溝通是 xx 公司 成功的保證。并努力提高和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。我公司依據(jù) GB/T 190012021 idt ISO9001：2021 版標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編寫(xiě)了本質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，符合國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)的要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 特此任命 總經(jīng)理： 年 月 日 ４ xx 公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 頁(yè) 次 3/9 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài) 0 主 題 公司簡(jiǎn)介 0. 3 公 司 簡(jiǎn) 介 ５