【正文】 發(fā)現(xiàn)弄虛作假扣全分 計量簽證準(zhǔn)確、及時、實事求是計滿分。 發(fā)現(xiàn)后不處理、不報告的，每次扣 1 分。 沒有處理又不及時按程序上報的，每次扣 分。無監(jiān)理計劃的扣 分，指導(dǎo)、督促不及時或不到位的每次扣 分。 (六 )及時收集、整理并保管好管理項目的各類資料。每缺一個單位手續(xù)或前期準(zhǔn)備工作不充分的扣 1 分。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室， 市住建局分管市政工程的副局長 兼任辦公室主任。受托人對工程的質(zhì)量、安全、工期、投資控制和廉政建設(shè)負(fù)全部責(zé)任。 (三 )嚴(yán)格控制文 印費。 (三 )業(yè)務(wù)工作會議一般在局機關(guān)會議室召開。乘車、住宿、出差標(biāo)準(zhǔn)按張財行〔 2021〕 88 號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，（交通住宿標(biāo)準(zhǔn)注明）在長沙出差的須在市政府采購辦定點的賓館、招待所按標(biāo)準(zhǔn)住宿。②因違反交通法律法規(guī)和駕駛規(guī)程導(dǎo)致的各種罰款一律自負(fù)。 (七 )單位公車實行專人駕駛，一般不外借使用，特殊情況需報請主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。其他公車費用由用車領(lǐng)導(dǎo)自行籌措。 (二 )公車實行分賬管理 、燃油費、維修費等臺賬，實行一車一賬。 (五 )接待費用的報銷 、對方公務(wù)活動接待函報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 住建部、省內(nèi)外住建廳派遣來張開展公務(wù)活動局領(lǐng)導(dǎo)宴請一次，其余安排工作餐，餐標(biāo)準(zhǔn)按照文件規(guī)定執(zhí)行。 (二 )接待范圍 、省住建廳派遣來張檢查指導(dǎo)工作、調(diào)研考察，要求安排接待的人員； 46 建設(shè)廳領(lǐng)導(dǎo)、市州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門主要領(lǐng)導(dǎo)來張調(diào)研考察，交流學(xué)習(xí)，需要安排接待的人員； ，學(xué)習(xí)交流，需要安排接待的； ； ，局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)接待的重要客人； 。接待工作由辦公室統(tǒng)一管理，財務(wù)科協(xié)助統(tǒng)籌，對口科室具體承辦。民主理財小組由局長、分 管財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)及財 45 務(wù)科長、會計、出納組成。 （一）實行 項目目標(biāo)管理責(zé)任制，項目法人 (含受托人 )對所承建的工程項目的質(zhì)量、工期、安全、投資控制負(fù)總責(zé)。 責(zé)任單位：各項目管理部。各項目管理部財務(wù)管理繼續(xù)按照張建指發(fā) 〔 2021〕 2 號文件中的《財務(wù)管理制度》執(zhí)行。 強化竣工驗收程序監(jiān)管。 配合單位：各項目管理部。 責(zé)任單位：各項目管理部。主要督促施工、監(jiān)理單位嚴(yán)格履行合同。 規(guī)范合同簽訂程序。 責(zé)任單位：各項目管理部。指在規(guī)定時間內(nèi)完成項目的前期工作，其主要內(nèi)容包括可研、立項、環(huán)評、測量、勘察、初步設(shè)計與施工圖設(shè)計、清單編制、規(guī)劃（用地與工程）許可、土 39 地報批等工作。 （一）項目前期管理。 五、各項目管理部要建立健全相應(yīng)的財務(wù)管理制度，確保收支平衡，確保項 目管理部工作正常運轉(zhuǎn)，加強固定資產(chǎn)管理。指揮部對各項目管理部資金專賬管理、專賬開支。 五、規(guī)范指揮部辦公物品采購行為。 六、指揮部財務(wù)管理總的原則是堅持強化管理、厲行節(jié)約和勤儉辦事，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)制度，以及上級財政部門財經(jīng)管理有關(guān)制度。 六、本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。 34 作息考勤制度 為嚴(yán)肅工作紀(jì)律，特制定本制度： 一、作息時間： （一） 周一至周五：上午： 8:00— 12:00， 下午： 2:30— 5:30。 四、不準(zhǔn)違反《招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和工作程序以及違規(guī)接觸投標(biāo)人，串標(biāo)或泄露標(biāo)底和需要保密的會議決定。 借閱人員必須維護案卷（文件）的完整、安全、保密和整潔。 案卷目錄要建立電子文檔備查。 對個人和單位出具介紹信、證明信等須經(jīng)指揮部分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可用印。 五、凡應(yīng)交納的管理費，由指揮部財務(wù)室代為扣繳。四是各項目管理部按合同或進度審核支付額度，部長簽字認(rèn)可。經(jīng)研究確定的分配方案報市政府審批同 意后實施。 四、同時期施工的其他市政項目的同類型材料的價格可參照執(zhí)行，原則上不再組織詢價。由各項目管理部商投資單位 解決。 使用。 簽訂。 二、合同管 理堅持簡化程序、方便工作，以項目管理部審核為主、城建科和指揮長共同把關(guān)的原則。正在施工的項目，增加工程造價未按以上程序進行申報的，須補充完善報審程序。 21 張家界市經(jīng)濟發(fā)展投資集團有限公司 張經(jīng) 投函〔 2021〕 36 號 關(guān)于進一步完善工程建設(shè)中增加工程 造價報審程序的意見函 張家界市市政工程建設(shè)指揮部： 為保證張家 界市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的順利進行，有效地控制工程建設(shè)超計劃投資規(guī)模，根據(jù)目前已完成審計的機場路改造工程（超合同價 %），和正在審計的“三橋”加固維修改造工程（建設(shè)方初審超合同價 %）嚴(yán)重超投資計劃的情況和審計部門意見，要求進一步完善施工中工程設(shè)計變更、增加工程造價報審程序，凡涉及工程建設(shè)中超過招標(biāo)合同價及工程量清單外的設(shè)計變更、工程量調(diào)整、新增零星項目等增加投資資金的內(nèi)容，均按以下報審程序執(zhí)行，現(xiàn)就有關(guān)意見函告如下： 一、增加造價的報審確認(rèn)程序 根據(jù)工程需要，施工現(xiàn)場與設(shè)計圖不符必須進行 變更調(diào)整、或市政府領(lǐng)導(dǎo)指示要求增加的項目，按合同有關(guān)條款完成變更（每次）程序外，應(yīng)完善變更造價報審程序，具體為： ①項目變更增加投資 1 萬元內(nèi)的，由設(shè)計、建設(shè)、投資方現(xiàn)場代 22 表、監(jiān)理簽字確認(rèn)。由市政工程建設(shè)指揮部現(xiàn)場與市林業(yè)局簽訂書 面移交協(xié)議，并同時向市林業(yè)局提交綠化分項竣工驗收資料。 質(zhì)保金的支付：由市建設(shè)局根據(jù)合同（保修條款）的約定，開具工程項目質(zhì)保金撥付審批單，從原施工企業(yè)的質(zhì)保金中扣除并直付給市城市管理行政執(zhí)法局。 五、關(guān)于“施工合同”備案審查問題 市住建局在對各市政工程建設(shè)指揮部與施工企業(yè)簽訂的“施工合同”進行備案審查時 ，應(yīng)特別審查工程款給付方面的條款，凡是在合同中未明確預(yù)付工程款總額比例為簽訂合同價款總額 80%及以下比例的，應(yīng)責(zé)成合同簽訂雙方進行修改，否則不予備案。 第二條 工程建設(shè)項目的報建費，原則上一律不予緩減免。 第三條 項目預(yù)算按下列程序辦理： （一）市發(fā)改、建設(shè)部門共同提出年度投資計劃建議方案。被審計單位應(yīng)計、應(yīng)繳而未計未繳的各種稅費，依法追繳。 5 審計機關(guān)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定期限內(nèi)完成建設(shè)項目審計。 第九條 對本辦法第三條規(guī)定的建設(shè)項目，發(fā)展改革部 3 門、建設(shè)項目主管部門應(yīng)當(dāng)自建設(shè)項目和投資計劃批準(zhǔn)（核準(zhǔn)、備案）之日起 20 日內(nèi)，將建設(shè)項目審批文件和投資計劃抄送審計機關(guān)；建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自建設(shè)項目開工后 30 日內(nèi)將建設(shè)項目投資規(guī)模和資金來源等基本情況報審計機關(guān)。 第四條 縣級以上人民政府審計機關(guān)按照審計管轄權(quán)限開展建設(shè)項目預(yù)算執(zhí)行情況審計和竣工決算審計。 第二條 本省的 國家建設(shè)項目（以下簡稱建設(shè)項目）應(yīng)當(dāng)依法接受審計監(jiān)督。 第七條 審計機關(guān)實施建設(shè)項目審計所需專項經(jīng)費，由本級人民政府予以保障。 第十二條 實施建設(shè)項目竣工決算審計，主要審計下列事項的真實性、合法性和有效性： （一）竣工決算報表和竣工決算說明書； 4 （二）建設(shè)項目規(guī)模及總投資預(yù)算的執(zhí)行情況，資金到位情況以及對項目建設(shè)的影響； （三）征地拆遷、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、咨詢、代理等費用支出； （四）招標(biāo)投標(biāo)的財務(wù)收支情況； （五）建設(shè)項目建筑安裝工程投資、設(shè)備投資、待攤投資、其他投資的列支內(nèi)容和分?jǐn)?、轉(zhuǎn)出、核銷情況；建設(shè)單位的管理費提取和開支； （六）交付使用資產(chǎn)情況； （七）建設(shè)項目收入的來源、分配、上繳和留成使用情況； （八）建設(shè)項目投資包干指標(biāo)完成和包干結(jié)余資金的上繳、留成、分配、使用情況； （九）工程造價及工程價款結(jié)算和支付情況； （十）稅費的繳納情況； （十一）建設(shè)項目尾工工程的未完工程量和預(yù)留建設(shè)資金情況； （十二）現(xiàn)場簽證和設(shè)計變更情況； （十三）建設(shè)項目投資的效益情況； （十四）依法應(yīng)當(dāng)審計的其他事項。 第十六條 納入審計機關(guān)年度審計項目計劃的建設(shè)項目，未經(jīng)審計機關(guān)審計，有關(guān)部門和單位不得辦理有關(guān)竣工驗收手續(xù)和財務(wù)決算。 7 張家界市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā) 《政府投資工程建設(shè)項目超預(yù)算審批及 邀請 招標(biāo)暫行規(guī)定》和《工程建設(shè)項目 市本級報建費緩減免暫行規(guī)定》的通知 張政辦發(fā)〔 2021〕 31 號 ZJJCR— 2021— 01003 市政府各局委： 《政府投資工程建設(shè)項目超預(yù)算審批及邀請招標(biāo)暫行規(guī)定》和《工程建設(shè)項目市本級報建費緩減免暫行規(guī)定》已經(jīng) 2021年 10月 11 日市人民政府第 38 次常務(wù)會議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。 第六條 項目建設(shè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依法實施公開招標(biāo)投標(biāo)，確需申請邀請招標(biāo)的，按下列程序辦理： （一）項目建設(shè)主管部門提出申請； （二）市政府分管城鄉(xiāng)建設(shè)工作的副市長召集市發(fā)改、建設(shè)等有關(guān)部門，研究并提出方案； （三）提交市政府常務(wù)會議審查決定； （四）市發(fā)改部門按市政府常務(wù)會議決定予以落實。 二、關(guān)于國家建設(shè)項目竣工決算審計權(quán)限的問題 自 2021 年 1 月 1 日起，凡送審工程造價金額在 200 萬元以下的 （含 200 萬），由市住建局委托社會中介機構(gòu)進行審計，審計結(jié)論報市審計局備案；送審工程造價金額在 200 萬元以上的報送市建設(shè)項目審計中心進行審計，市審計局應(yīng)責(zé)成市建設(shè)張 家 界 市 審計 局 張家界市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 文件 12 項目 審計中心將當(dāng)年委托社會中介機構(gòu)進行初審的項目名單通報給市住建局，以便了解情況，掌握相關(guān)信息。 (二 )項目竣工驗收通過之日即為市建設(shè)局“正式移交”給市城市管理行政執(zhí)法局監(jiān)管的時間，并同時簽訂正式書面移交協(xié)議。 (二 )市林業(yè)局 參與項目的綠化分項工程的設(shè)計審查，主要是審查項目的綠化工程設(shè)計方案或初步設(shè)計； 指導(dǎo)工程綠化分項施工，監(jiān)督綠化施工質(zhì)量； 擔(dān)任工程綠化分項質(zhì)保期內(nèi)的監(jiān)管人，負(fù)責(zé)與施工企業(yè)簽訂監(jiān)管維護交接協(xié)議 (含質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)量缺陷部分的日常維護管理 )，督促施工企業(yè)及時做好質(zhì)保期內(nèi)的整改、維護和監(jiān)督工作； 對質(zhì)保期內(nèi)綠化分項工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題施工企業(yè)在規(guī)定的有效時間未能及時維護或者處理不到位的，有權(quán)另行發(fā) 19 包給其它施工企業(yè)維護，所發(fā)生的費用由市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局直接從項 目質(zhì)保金中支付； 負(fù)責(zé)工程綠化分項質(zhì)保期內(nèi)日常的質(zhì)量隱患排查與投訴處理； 負(fù)責(zé)經(jīng)驗收合格的市政綠化分項工程的維護管理，對施工 環(huán)節(jié)質(zhì)量不到位或未按設(shè)計方案施工的經(jīng)整改驗收合格后再予接管。 20 保修費用的審查：由市住房和城鄉(xiāng)建 設(shè)局組織相關(guān)人員對市林業(yè)局提供的維修整改原始資料進行審查，并將該審查結(jié)果作為最終扣減質(zhì)保金的依據(jù)。 二、對重大變更設(shè)計進行專家論證會審制 凡每次變更設(shè) 計新增投資 30 萬元以上，可作為重大設(shè)計變更，請專家對變更方案進行論證篩選，通過方案的優(yōu)化組合，選擇經(jīng)濟適用、造價合理的方案按程序報市政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后實施。 四、對經(jīng)投統(tǒng)一支付工程款的項目應(yīng)及時將資料送經(jīng)投審核，確保按市政府對工程建設(shè)管理相關(guān)要求的落實。在提交審核之前，項目管理部要就合同條款與乙方進行充分磋商，達(dá)成一致意見。合同簽訂后，由市市政工程建設(shè)指揮部辦公室，按照一個項目一個卷宗的原則，對合同正本及《合同呈報審批單》等原始會簽材料一并留存歸檔。 詢價工作接受市住建局紀(jì)檢組監(jiān)督，全程派員參加。詢價完成后，要及時形成詢價報告。領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)市政工程合同款的籌集、分配、支付和管理。 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室通知各相關(guān)單位按最終審批的分配方案辦理付款手續(xù)。 三、 2021 年底已竣工項目不再交納管理費。 指揮部辦公室專人保管使用印章，用印必須登記。 一、收文管理。非本職范圍內(nèi)的檔案一般不外借，如有特殊需要， 要報 32 告辦公室主任并請示指揮部分管領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)后方可借閱。 33 工作人員廉潔自律行為規(guī)范 為加強工程建設(shè)指揮部自身的建設(shè)和管理，保證指揮部全體工作人員廉潔自律，本著嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督、立足防范的原則，特制定本規(guī)范： 一、不準(zhǔn)在工作中索取或接受各種實物、禮金、信用卡、各種有價證券和其他支付憑證；不準(zhǔn)接受有關(guān)單位或個人支付配偶、子女及其親友學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、旅游、出國的費用。 十、堅持實事求是、計量、簽證、不準(zhǔn)弄虛作假。工作人員病事假須經(jīng)各項目管理部部長同意。各項目部經(jīng)費分配和管理辦法，主要是指揮部下設(shè)的各項目管理部工作經(jīng)費的分配和開支，以及工程、監(jiān)理等相關(guān)費用的審批和撥付。并嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)手續(xù)制度，各項開支均應(yīng)注明用途，并有經(jīng)手人、證明人（大宗支出）、審批人簽字。 主要是對指揮部資產(chǎn)及時進行清查、盤點和管理，實行帳、卡、物逐一核對，并將清點結(jié)果每 年向指揮部行政辦公會議報告。指揮部從各項目管理部的工程管理費中提留 10%作為指揮部的工作經(jīng)費開支。 一、精細(xì)化管理是指加強對市政項目組織實施過程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制，細(xì)致劃分有關(guān)單位和人員的工 作職責(zé)，使工程管理從前期工作一直到?jīng)Q算審計的全過程環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)任何責(zé)任缺失，進而促進工作落實，推動項目順利實施的市政工程管理機制。按年度向局務(wù)會、市政府報送當(dāng)年