【正文】 為確保糾正和預(yù)防措施得以實(shí)施，應(yīng)明確實(shí)施部門(mén)的責(zé)任和完 成期限，由管理者代表或?qū)徍藛T對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。 分析數(shù)據(jù) 對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得出下列信息： a) 顧客滿(mǎn)意度； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過(guò)程、產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，以及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d) 供應(yīng)商（供方）。 半成品、成品加工完畢，由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并填寫(xiě)相應(yīng)記錄，有權(quán)放行產(chǎn) 品的人員應(yīng)在記錄上簽名。 責(zé)任部門(mén)的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生和原因，審核員對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 市場(chǎng)部應(yīng)定期組織向公司的 顧客或最終顧客發(fā)出《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》調(diào)查顧客對(duì)公司的產(chǎn)品、服務(wù)、業(yè)務(wù)員的滿(mǎn)意程度，并收集相關(guān)的意見(jiàn)和建議，市場(chǎng)部也可以通過(guò)顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方（如媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè)協(xié)會(huì)等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿(mǎn)意度的信息。 產(chǎn)品交付時(shí)，應(yīng)按規(guī)定辦理出庫(kù)手續(xù)。 c) 對(duì)驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品或搬運(yùn)、貯存、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生丟失、損壞、不適用的產(chǎn)品，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)作好記錄并通報(bào)采購(gòu)部 /PMC 部，由采購(gòu)部 /PMC 部與顧客進(jìn)行聯(lián)系、協(xié)商解決的辦法。 生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)對(duì)特殊工序進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫(xiě)相應(yīng)的監(jiān)控記錄。 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》 /《品質(zhì)管制程 序》處理。 公司建立并實(shí)施《生產(chǎn)管理程序》，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行必要的控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 公司通過(guò)對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)價(jià)，選擇質(zhì)量符合要求，價(jià)格合理，交貨期及服務(wù)好的供應(yīng)商，作為公司的合格供應(yīng)商，登錄于“合格供應(yīng)商名單”上，“合格供應(yīng)商名單”經(jīng)總經(jīng)理 /項(xiàng)目經(jīng)理簽署后生效。對(duì)于設(shè)計(jì)驗(yàn)證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由開(kāi)發(fā)部 /工程部負(fù)責(zé)采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。 “設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”下達(dá)前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，確?！霸O(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”已清楚、全面地說(shuō)明了產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并且這些要求在技術(shù)上是可行性的，在經(jīng)濟(jì)上是合理的。 市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)與顧客溝通有關(guān)產(chǎn)品的信息。 針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，現(xiàn)有質(zhì)量體系文件不適合時(shí)，應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行控制。 公司根據(jù)各崗位技能要求，編制各類(lèi)人員培訓(xùn)大綱，有計(jì)劃地組織實(shí)施培訓(xùn)。 B) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。 A)上次管理評(píng)審會(huì)議所定糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證情況。 質(zhì)量體系策劃 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 管理策劃 文件版本 A 頁(yè) 序 2of 3 生效日期 20xx41 為滿(mǎn)足 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量體系的總要求，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，公司對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了整體策劃，包括： a). 建立了符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量管理體系，這個(gè)體系包括一本質(zhì)量手冊(cè)、三十一份程序文件及其它文件，這些文件對(duì)公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程的管理地行了適宜的規(guī)定； b). 確定并配備了適宜的資源； 當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系時(shí)，公司將重新對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行策劃，以保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； 為保持質(zhì)量管理體系的完整性，公司保 證任何更改都在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證質(zhì)量管理體系在更改前、更改中、更改后均能始終適合其當(dāng)時(shí)所處的環(huán)境。 質(zhì)量方針： 公司總經(jīng)理以科學(xué)管理為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。 與質(zhì)量體系運(yùn)行情況有關(guān)的記錄：如管理評(píng)審、糾正措施、預(yù)防措施內(nèi)部審核等記錄由管理代表保存。 公司質(zhì)量管理體系的基本框架如下圖所示： 注釋?zhuān)? 增值活動(dòng) 信息流 圖 1基于過(guò)程的質(zhì)量管理體系模式 顧客 顧客 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 資源管理 產(chǎn)品 滿(mǎn)意 要求 輸入 輸出 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 文件控制 文件版本 A 頁(yè) 序 1of 1 生效日期 20xx41 文件要求： 公司質(zhì)量體系文件包括： a). 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b). 質(zhì)量手冊(cè)； c). 程序文件； d). 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)品規(guī)格書(shū)、操作規(guī)程、工藝文件、管理規(guī)定； e). 表單、記錄、質(zhì)量計(jì)劃。 我們提供滿(mǎn)意或超越客戶(hù)期望的高品質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，使客戶(hù)滿(mǎn)意； 我們對(duì)客戶(hù)的承諾從理解客戶(hù)的需求開(kāi)始，在所有環(huán)節(jié)高效運(yùn)作直至準(zhǔn)時(shí)交貨，作為對(duì)客戶(hù)服務(wù)的最終目標(biāo)； 我們的員工協(xié)力合作，致力于建立親密的客戶(hù)關(guān)系，不斷地改善我們自身及客戶(hù)的業(yè)務(wù)。 ①采購(gòu)部 A. 負(fù)責(zé)制訂 原材料 的采購(gòu)計(jì)劃 及實(shí)施采購(gòu)作業(yè)； B. 機(jī)器設(shè)備、零配件、工模具采購(gòu)作業(yè)； C. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)選擇，以及合格供應(yīng)商的管理； ； D. 供應(yīng)商來(lái)料品質(zhì)及交期管理； E. 進(jìn)出口管理、報(bào)關(guān)。 ，并監(jiān)督、檢查、計(jì)劃的執(zhí)行情況； ,組織各部門(mén)進(jìn)行特殊合同的評(píng)審。 公平誠(chéng)信的道德 。這四種力量之間存在著相互作用。公司已具備強(qiáng)勁的可持續(xù)發(fā)展?jié)摿Α? 、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù) 本質(zhì)量手冊(cè)采用 ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。 本手冊(cè)確定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)而建立的質(zhì)量管理體系，規(guī)定質(zhì)量管理體系實(shí)施所必須的過(guò)程，以及使這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所要求的準(zhǔn)則方法，確定了各部門(mén)管理人員的職責(zé)，本手冊(cè)覆 蓋了公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)各系列產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)等活動(dòng)。 總經(jīng)理： 年 月 日 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 管理代表任命書(shū) 文件版本 A 頁(yè) 序 1of 1 生效日期 20xx41 管理代表任命書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命何術(shù)兵先生為我公司質(zhì)量管理體系管理者代表 。 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 文件版本 A 頁(yè) 序 1of 1 生效日期 20xx41 章 節(jié) 號(hào) 修改條款 修改 日期 修改人 審核 批準(zhǔn) 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 公司概況 文件版本 A 頁(yè) 序 1of 1 生效日期 20xx41 公司簡(jiǎn)介 資源簡(jiǎn)況： 本公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的現(xiàn)代化電子產(chǎn)品生產(chǎn)廠。 成長(zhǎng)速度： 我們追求的是企業(yè)發(fā)展本身的價(jià)值與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)價(jià)值，在一定利潤(rùn)水平上的最大化。 準(zhǔn)確及時(shí)的交貨 。 e) 協(xié)助總經(jīng)理召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議； f) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的審批； 總公司執(zhí)行副總 經(jīng)理 ： a）負(fù)責(zé)統(tǒng) 籌管理行政事務(wù)； b）負(fù)責(zé)公司的人員招聘、調(diào)動(dòng)等工作； c）負(fù)責(zé)公司人員的培訓(xùn)并保證與質(zhì)量有關(guān)的人員能夠充分勝任其崗位； d）負(fù)責(zé)公司環(huán)境設(shè)施的提供與管理； e）負(fù)責(zé)公司保衛(wèi)與安全管理； f）負(fù)責(zé)公司飯?zhí)玫墓芾恚? 文控中心：負(fù)責(zé)文件發(fā)放、回收、存檔等控制，并指導(dǎo)各部門(mén)進(jìn)行文控管理。 ①生產(chǎn)部 A. 編制生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)所制造的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； B. 組織車(chē)間安全、文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)車(chē)間的設(shè)施和工作環(huán)境能夠滿(mǎn)足工作需要； C. 生產(chǎn)追蹤、統(tǒng)計(jì)、分析； D. 制造成本分析、工時(shí)分析； E. 編制制程規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序（ SOP）。逐步建立一個(gè)裝備精良、測(cè)試手段先進(jìn)的優(yōu)秀工程技術(shù)人員組成的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)隊(duì)伍。 20xx 年度質(zhì)量目標(biāo)： 安全特性： 100% 顧客滿(mǎn)意度： 90分 產(chǎn)品直通率： 80%（ 不包括試制產(chǎn)品） 成品檢機(jī)入倉(cāng)合格率： 99% 準(zhǔn)時(shí)交貨率： 96% 快速靈活反應(yīng)，三天內(nèi)解決客戶(hù)投訴問(wèn)題 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 質(zhì)量管理體系 文件版本 A 頁(yè) 序 1of 1 生效日期 20xx41 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 外來(lái)文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，納入受控文件管理。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源， 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、 修訂，按《文件控制程序》進(jìn)行控制。 公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，一般在內(nèi)審后，外部審核前進(jìn)行，需要時(shí)可增加管理評(píng)審次數(shù)。 G)改進(jìn)的建議。 資源的提 供： 總經(jīng)理應(yīng)確保提供充分的資源，以實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度。 公司設(shè)備應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)、確保其狀態(tài)良好，隨時(shí)可用。 公司建立《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，對(duì)顧客的合同訂單由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，并逐一落實(shí)，確保公司可以滿(mǎn)足顧客要求，評(píng)審時(shí)可邀請(qǐng)顧客代表參加，評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄。 開(kāi)發(fā)部技術(shù)副總 /工程部主管負(fù)責(zé) 明確不