【正文】 品質(zhì)管制程序》 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 數(shù)據(jù)分析 文件版本 A 頁(yè) 序 1of 1 生效日期 20xx41 數(shù)據(jù)分析： 公司 有關(guān)部門應(yīng)通過(guò)下列信息收集有關(guān)數(shù)據(jù)： a) 顧客滿意和不滿意信息； b) 產(chǎn)品質(zhì)量的信息 c) 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的信息 d) 采購(gòu)信息（交付、價(jià)格、質(zhì)量）； e) 合同執(zhí)行及交貨信息； f) 市場(chǎng)信息； g) 質(zhì)量體系運(yùn)行信息。 . 糾正與預(yù)防措施 公司建立并實(shí)施《糾正與預(yù)防措施控制程序》以識(shí)別現(xiàn)存和潛在的不合 格，并分析其產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 經(jīng)確認(rèn)有效的糾正和預(yù)防措施，應(yīng)形成文件予以鞏固，效果不理想的應(yīng)采取進(jìn)一步措施。 將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果與公司的目標(biāo)或規(guī)范進(jìn)行對(duì)照，以評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的 業(yè)績(jī)、有效性和效率，并確定改 進(jìn)的領(lǐng)域。 在測(cè)量和監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按《不合格品控制程序》處理。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，如通過(guò)對(duì)過(guò)程質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、內(nèi)審、工作檢杳等方式監(jiān)視過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。 市場(chǎng)部對(duì)回收的調(diào)查表及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理、了解公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì)、以及需要改進(jìn)的方面，反饋給相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。 相關(guān)文件： QPC003《生產(chǎn)管 理程序》 QPB004《儀器 /設(shè)備控制程序》 QPF006《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 QPF007《客戶抱怨退貨處理程序》 QPE005《 PMC 管理程序》 QPB002《品質(zhì)管制程序》 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 文件版本 A 頁(yè) 序 1of 1 生效日期 20xx41 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制： 公司建立并實(shí)施《儀器 /設(shè)備控制程序》， 對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的申購(gòu)、校準(zhǔn)和維護(hù)進(jìn)行控制，確保監(jiān)測(cè)設(shè)備符合規(guī)定的要求。 顧客退回公司維修的產(chǎn)品的控制： a) 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)退維修品的入庫(kù)數(shù)量點(diǎn)收及標(biāo)識(shí)、保管工作。 特殊工序的操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后 才能上崗。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，依據(jù)《品質(zhì)管制程序》 /《 PMC 管理程序》 要求實(shí)施。 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的要求確定工藝流程，在無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證產(chǎn)品質(zhì)量的場(chǎng)合，需編制作業(yè)指導(dǎo)書。 新開發(fā)的供應(yīng)商，應(yīng)經(jīng)過(guò)供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)價(jià)和樣品（件）確認(rèn)合格后，列入合格供應(yīng)商名單。 設(shè)計(jì)確認(rèn)： a) 公司按照 設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的或規(guī)定的使用要求 。評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不完善、含糊或矛盾的要求應(yīng)予以解決。 顧客的電話或口頭詢問(wèn)、訂單，業(yè)務(wù)人員應(yīng)做好記錄，并在與顧客商定的 時(shí)間內(nèi) 給予簽復(fù)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果，應(yīng)確定以下幾個(gè)方面的內(nèi)容，并以適合于公司的運(yùn)作方式形成文件。 培訓(xùn)項(xiàng)目結(jié)束后，通過(guò)考試、考核等方式，評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)果。 C)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)。 B)內(nèi)部及外部審核結(jié)果。 職責(zé)、權(quán)限和溝通： 公司總經(jīng)理根據(jù)實(shí)施質(zhì)量管理體系的需要，確定公司組織結(jié)構(gòu)，將相關(guān)工作分配到各部門，形成公司各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，各部門 (人員 )的職責(zé)和權(quán)限在本手冊(cè) 章《公司組織結(jié)構(gòu)》圖 1 和《職責(zé)與權(quán)限》中予以明確。 質(zhì)量方針應(yīng)與公司經(jīng)營(yíng)的總方針相一致，適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模，對(duì)滿 足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾。 質(zhì)量記錄應(yīng)貯存于適宜的環(huán)境中，防蟲蛀、變質(zhì)等，并應(yīng)便于查找。 公司建立并實(shí)施《文件控制程序》對(duì)文件的編寫、審批、發(fā)放、更改等進(jìn)行控制，確保各使用場(chǎng)所使用新的版本。 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 文件版 本 A 頁(yè) 序 2of 2 生效日期 20xx41 二、質(zhì)量目標(biāo) 認(rèn)真深入整合，突破傳統(tǒng)變革。 ②倉(cāng)管部 a. 原物料、成品、半成品入庫(kù)、出庫(kù)； b. 倉(cāng)儲(chǔ)管理； c. 生產(chǎn)備料； d. 原物料請(qǐng)購(gòu)、管理； 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 職責(zé)和權(quán)限 文件版本 A 頁(yè) 序 3of 3 生效日期 20xx41 開發(fā)部經(jīng)理： 協(xié)助執(zhí)行總經(jīng)理處理公司產(chǎn)品開發(fā)，即有產(chǎn)品升級(jí)等事務(wù)；包含研發(fā)部、工程部的業(yè)務(wù)工作。 奧賽龍電子廠各部門職責(zé) 市場(chǎng)部 A. 客戶信息收集、整理、利用； B. 國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)潛在客戶信息收集、分析； C. 國(guó)內(nèi)、外科技信息收集、分析、利用，為新產(chǎn)品的開發(fā)提供建議。 文明和諧的環(huán)境 . 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖 文件版本 A 頁(yè) 序 1of1 生效日期 20xx41 質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖 奧賽龍電子廠 執(zhí)行總經(jīng)理 管理代表 總公司：董事長(zhǎng) 人 事 部 文 控 中 心 市 場(chǎng) 部 倉(cāng) 管 部 采 購(gòu) 部 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 部 開 發(fā) 部 開發(fā)部經(jīng)理 生產(chǎn)部經(jīng)理 PMC部經(jīng)理 市場(chǎng)部經(jīng)理 總公司 執(zhí)行副總經(jīng)理 執(zhí)行總經(jīng)理助理 成 品 倉(cāng) 安 規(guī) 工 程 師 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 職責(zé)和權(quán)限 文件版本 A 頁(yè) 序 1of 3 生效日期 20xx41 職責(zé)和權(quán)限 董事會(huì)： 公司戰(zhàn)略決策，監(jiān)察、督導(dǎo)公司正常營(yíng)運(yùn)。機(jī)會(huì)牽引人才，人才牽引技術(shù)，技術(shù)牽引產(chǎn)品，產(chǎn)品牽引更多更大的機(jī)會(huì)。 企業(yè)文化 : 本公司沒(méi)有可以儲(chǔ)存的自然資源，唯有不斷進(jìn)取、不斷創(chuàng)新和提高強(qiáng)化企業(yè)管理、提高員工綜合技能水平。 ，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 本手冊(cè)經(jīng)核準(zhǔn)后，納入文件控制中心統(tǒng)一管理，有關(guān)手冊(cè)的修訂、廢止及管理，依“文件控制程序”執(zhí)行。現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，望公司全體同仁認(rèn)真學(xué)習(xí)，理解并堅(jiān)決執(zhí)行，本手冊(cè)自總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。 ，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到管理者代表；管理者代表應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。本公司的企業(yè)文化，不僅僅包含知識(shí)、技術(shù)、管理、情操……，也包含了一切促進(jìn)生產(chǎn)力發(fā)展的無(wú)形因素。 快速靈活的反應(yīng) 。 b) 全 面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； c) 任命管理者代表； d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審批，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； e) 主持管理評(píng)審會(huì)議； f) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備及策劃； 管理者代表 ： a) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； b) 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 *. 辦理人員薪資； *. 薪資結(jié)構(gòu)分析； *. 勞保辦理； *. 人員考核、升遷。 本公司十分重視新產(chǎn)品的研究與開發(fā)、對(duì)立項(xiàng)開發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)、新技術(shù)、新工藝的品質(zhì)論證及測(cè)試方法研究。 質(zhì)量是我們企業(yè)發(fā)展的生命、質(zhì)量是我們企業(yè)的形象、質(zhì)量是我們?nèi)w員工的尊嚴(yán)。 文件修改后，應(yīng)作好修改記錄，收回舊版本文件，發(fā)放新版本文件。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、有效性和充分性。 質(zhì)量方針的適宜性，應(yīng)在管理評(píng)審中得到評(píng)審，必要時(shí)，為適應(yīng)公司內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，可對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修訂。 管理評(píng)審： 公司建立并實(shí)施《管理評(píng)審程序》，定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 F)可能影響質(zhì)量管理體系的內(nèi)外部環(huán)境變化。 在執(zhí)行生產(chǎn)單時(shí)，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)所承擔(dān)的任務(wù)檢查本部門現(xiàn)有資源及配置是否能滿足要求，不能滿足要求時(shí)，及時(shí)報(bào)告給總經(jīng)理。 基礎(chǔ)設(shè)施管理 總經(jīng)理應(yīng)確保為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施滿足要求，包括提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鲌?chǎng)所、廠房，適用的設(shè)備和其它支持性設(shè)施。 顧客沒(méi)有明確提出的要求，公司業(yè)務(wù)人員、市場(chǎng)部應(yīng)根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品的要求加以識(shí)別，包括考慮適用的法律、法規(guī)要求和與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，作為公司規(guī)定的附加 要求，形成文件，予以確定。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 開發(fā)部 /工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，組織編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)計(jì)劃，設(shè)計(jì)計(jì)劃應(yīng)明確以下內(nèi)容： a. 設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b. 各階段人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合單位； c. 需要增加或調(diào)整的資源（如新增或調(diào)配的儀器、設(shè)備、人員等）； d. 設(shè)計(jì)計(jì)劃應(yīng)隨著設(shè)計(jì)進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行修改，重新審批、發(fā)放。 設(shè)計(jì)的輸出的文件在發(fā)放前應(yīng)予以批準(zhǔn)。相應(yīng)的資料經(jīng) 開發(fā)部技術(shù)副總 /工程部主管 審核后進(jìn)行更改。 實(shí)施采購(gòu)時(shí)，原則上應(yīng)從合格供應(yīng)商名單中選擇供應(yīng)商，特殊情況下向不合格供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或分管副總批準(zhǔn)。生產(chǎn)主管根據(jù)工藝流程要求，合理安排人員和設(shè)備。 產(chǎn)品經(jīng)品管檢驗(yàn)合格后，方可出貨。 公司外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品在材料清單中注明生產(chǎn)供應(yīng)廠商，自制產(chǎn)品，在《產(chǎn)品標(biāo) 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 文件版本 A 頁(yè) 序 2of 2 生效日 期 20xx41 識(shí)卡》上，注明操作者、檢驗(yàn)員等信息，以便追溯時(shí)，按記錄追溯到生產(chǎn)供應(yīng)商或生產(chǎn)制作過(guò)程。 產(chǎn)品防護(hù) 公司建立并實(shí)施《 PMC 管理程序》，確保不因這些過(guò)程失控而影響產(chǎn)品質(zhì)量。 校準(zhǔn)不合格的監(jiān)測(cè)設(shè)備，應(yīng)予以修復(fù)，不能修復(fù)的封存，經(jīng)總經(jīng)理同意后報(bào)廢。 公司每年進(jìn)行兩次全面的質(zhì)量體系審核，每次審核前都應(yīng)編制內(nèi)部質(zhì)量 審核計(jì)劃，指定審核組長(zhǎng)，成立審核小組。 b) 根據(jù)每一個(gè)工序的特性及其對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的影響程度，分別采用工序能力分析、統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)合格率、生產(chǎn)計(jì)劃完成率、機(jī)器設(shè)備故障率等方法對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，針對(duì)過(guò)程能力不足或異常的工序，應(yīng)采取相應(yīng) 的糾正與預(yù)防措施。 經(jīng)評(píng)審認(rèn)為可讓步接收的，應(yīng)經(jīng)過(guò)管理者代表 /項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)須征得顧客同意。 a) 日常的改進(jìn)活動(dòng)，日常的改進(jìn)活動(dòng)按“ 糾正與預(yù)防措施”