【正文】 報(bào)告，并將報(bào)告分發(fā)到相關(guān)部門和人員。 當(dāng)產(chǎn)品交付后或使用中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司應(yīng)針對(duì)不合格品造成的后果和影響，采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施，使顧客的不滿意降到最低限度 。 糾正和預(yù)防措施的資料應(yīng)歸檔，其實(shí)施情況作為管理評(píng)審的一項(xiàng)重要輸 入。 相關(guān)文件 : QPB002《品質(zhì)管制程序》 QPB008《不合格品的控制程序》 QPF006《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 不合格品的控制 文件版本 A 頁(yè) 序 1of 1 生效日期 20xx41 不合格品的控制： 公司建立并實(shí)施《不合格品的控制程序》 /《品質(zhì)管制程序》對(duì)來(lái)料或生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品實(shí)施管理控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過(guò)程及數(shù)據(jù)處理見(jiàn)《與顧客有關(guān)的過(guò) 程控制程序》。 b) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)退貨維修品的檢驗(yàn)確認(rèn)和原因分析，和組織維修人員維修 c) 如發(fā)現(xiàn)退貨維修品丟失、損壞或不能維修的情況，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)作好記錄并通報(bào)市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部與顧客進(jìn)行聯(lián)系、協(xié)商解決的辦法。 生產(chǎn)過(guò)程中所使用的監(jiān)測(cè)設(shè)備，依《儀器 /設(shè)備控制程序》進(jìn)行管 制。 對(duì)合格供應(yīng)商供貨的質(zhì)量記錄作出評(píng)價(jià)，定期根據(jù)供應(yīng)商考核情況、評(píng)價(jià)結(jié)果，調(diào)整一次合格供應(yīng)商名單。 設(shè)計(jì)輸出 各設(shè)計(jì)人員按設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)要求進(jìn)行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，制定出相應(yīng)的設(shè)計(jì)輸出文件，設(shè)計(jì)的輸出應(yīng) : a)滿足設(shè)計(jì)輸入的各項(xiàng)要求； b)為采購(gòu)、生產(chǎn)、服務(wù)、驗(yàn)證和控制提供依據(jù)，包括產(chǎn)品特性規(guī)范和作業(yè)過(guò)程規(guī)范等； c)包含或引用產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； d)標(biāo)出對(duì)產(chǎn)品正常使用、安全性至關(guān)重要的產(chǎn)品特性。 A）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 B）針對(duì)產(chǎn)品的過(guò)程、文件和資源需求 C）產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以及產(chǎn)品 接收的標(biāo)準(zhǔn) D）對(duì)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的質(zhì)量記錄 相關(guān)文件 :QPB002《品質(zhì)管制程序》 QPB004《儀器 /設(shè)備控制程序》 QPC003《生產(chǎn)管理程序》 QPE005《 PMC 管理程序》 QPF006《 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 》 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 與顧客有關(guān)的過(guò)程 文件版本 A 頁(yè) 序 1of 1 生效日期 20xx41 與顧客有關(guān)的過(guò)程： 公司與顧客保持良好溝通，保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，調(diào)查顧客滿意度，確保使顧客的要求和期望得到滿足。 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 管理評(píng)審 文件版本 A 頁(yè) 序 3of 3 生效日期 20xx41 D)資源需求的識(shí)別和配置。 公司組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限的調(diào)整，需經(jīng)管理會(huì)議討論，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，以文件形式通知到各部門和相關(guān)人員 公司總經(jīng)理指定一人為管理代表，并規(guī)定其職責(zé)， 管理代表及其職責(zé)見(jiàn)《管 理者代表任命書(shū)》。 超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后銷毀。 嚴(yán)格過(guò)程優(yōu)質(zhì)，鑄造電子精品。 D. 市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)行銷； E. 年度營(yíng)業(yè)計(jì)劃編制、動(dòng)態(tài)修正月?tīng)I(yíng)業(yè)計(jì)劃； 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 職責(zé)和權(quán)限 文件版本 A 頁(yè) 序 2of 3 生效日 期 20xx41 F. 客戶管理、拜訪客戶，對(duì)客戶顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)； G. 年度月標(biāo)達(dá)成； H. 合同評(píng)審及同客戶的協(xié)調(diào)、溝通。加大這四種力量的牽引力度，促進(jìn)他們實(shí)業(yè)之間的良性循環(huán)，就會(huì)加快公司的成長(zhǎng)。本手冊(cè)未經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員或復(fù)印。 本質(zhì)量手冊(cè)是公司實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，對(duì)內(nèi)用于公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、銷售、服務(wù)質(zhì)量管理，對(duì)外是公司質(zhì)量保證能力的證實(shí)文件。我們堅(jiān)持精神文明促進(jìn)物質(zhì)文明的方針。 執(zhí)行 總經(jīng)理： a) 執(zhí)行董事長(zhǎng)命令，負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)、決策的落實(shí)，確定公司的經(jīng)營(yíng)政策及未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃，負(fù)有公司營(yíng)運(yùn)成敗之責(zé)。 質(zhì)量管理體系職能分配表 章節(jié)號(hào)： 文件版本 ： A 頁(yè)序： 2of 2 生效日期： 20xx41 質(zhì)量管理體系（ ISO9001： 20xx） ●主導(dǎo)職能 △相關(guān)職能 過(guò) 程 條款號(hào) 條款內(nèi)容 執(zhí)行總經(jīng)理 管理代表 市場(chǎng)部 P M C部 工程部 生產(chǎn) 部 品質(zhì)部 人事部 文控中心 質(zhì)量管理體系 總要求 ● △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ △ △ △ ● 質(zhì)量記錄的控制 △ ● ● ● ● ● ● ● ● 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ● △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ● △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) ● △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量體系管理策劃 ● ● △ △ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ● ● △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ● ● 內(nèi)部溝通 ● ● △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ● ● △ △ △ △ △ △ △ 資 源 管 理 資源的提供 ● △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ △ △ ● 基礎(chǔ)設(shè)施 ● △ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ △ ● 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ● △ △ △ △ ● △ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ● 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 △ △ ● ● △ △ △ 顧客溝通 △ ● △ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) △ △ △ ● △ △ 采購(gòu) ● △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ ● △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn) ● △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ ● ● 顧客財(cái)產(chǎn) △ ● △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ ● △ △ △ 測(cè) 量 分 析 和 改 進(jìn) 測(cè)量和監(jiān)視裝置的控制 △ △ ● 顧客滿意 ● ● 內(nèi)部審核 △ ● △ △ △ △ △ △ 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控 △ △ △ ● ● 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 △ △ ● 不合格品控制 △ △ △ ● ● 數(shù)據(jù)分析 ● △ △ △ △ ● 改進(jìn) △ ● △ △ △ △ ● △ 深 圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 文件版本 A 頁(yè) 序 1of 2 生效日期 20xx41 一、質(zhì)量方針 全員參與管理，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量， 追求顧客滿意，超越顧客期望。 公司編制的文件，需經(jīng)審批后發(fā)放。 公司應(yīng)通過(guò)宣傳、培訓(xùn)等手段，使全體員工理解質(zhì)量方針，并自覺(jué)地將質(zhì)量方 針貫徹到日常工作中去，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 方針作出貢獻(xiàn)。 E)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。 保持員工教育、培訓(xùn)的相關(guān)記錄。 相關(guān)文件： QPF006 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制》 QPF007《客戶抱怨退貨處理程序》 深圳市奧賽龍電子廠 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 文件版本 A 頁(yè) 序 1of 1 生效日期 20xx41 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 公司對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)行控制，以保證 所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品在生產(chǎn)、使用條件下，技術(shù)先進(jìn)，使用可靠，經(jīng)濟(jì)合理，易于生產(chǎn)、驗(yàn)證和控制。 設(shè)計(jì)更改 、生產(chǎn)過(guò)程、使用性能、安全性、可靠性、用后處置等方面的影響，進(jìn)行審批，以確保合理可行。 生產(chǎn)部根據(jù)《生產(chǎn)制造通知單》組織生產(chǎn)，由統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》交生產(chǎn)主管核對(duì)簽字后領(lǐng)料。 公司劃分區(qū)域或用標(biāo)簽標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視狀態(tài)，對(duì)不合格的材料在制 品、半成品和成品，不能投入使用、轉(zhuǎn)序、實(shí)現(xiàn)追溯性。 監(jiān)測(cè)設(shè)備投入使用前應(yīng)經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)，申請(qǐng)管制號(hào)碼，加貼校準(zhǔn)標(biāo)簽，并建立監(jiān)測(cè)設(shè)備檔案，使用中的監(jiān)測(cè)設(shè)備，按規(guī)定的校準(zhǔn)周期進(jìn)行復(fù)核。 a) 生產(chǎn)部與品質(zhì)部 應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量與監(jiān)控，確認(rèn)每一個(gè)工序持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。 改進(jìn)可以是日常 的改進(jìn)，也可以是較重大項(xiàng)目的改進(jìn)。 b) 較重大項(xiàng)目的改進(jìn) 較重大項(xiàng)目的改進(jìn)： 較重大項(xiàng)目的改進(jìn)涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮： a) 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求； b) 分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案； c) 實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司建立并實(shí)施《品質(zhì)管制程序》，對(duì)進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程、 半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)作出規(guī)定，確保規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量得以實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)對(duì)該設(shè)備的監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)已通過(guò)監(jiān)測(cè)的產(chǎn)品重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司的顧客財(cái)產(chǎn)包括：顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零配件、原材料等，顧客退回公司 /售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)維修的產(chǎn)品以及顧客提供的技術(shù)資料等。 各工序操作者，按工藝要求和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行作業(yè)和自檢，車間主管負(fù)責(zé)執(zhí)行情況的監(jiān)督。