【正文】 變更后的的執(zhí)行 本公司提出變更當(dāng)認(rèn)證中心受理后，本公司將認(rèn)真按照認(rèn)證中心的受理程序和變更程序進(jìn)行。涉及 所列的認(rèn)證更改，本公司向 CQC 產(chǎn)品認(rèn)證處提出認(rèn)證申請；對于 所列的認(rèn)證更改，公司向進(jìn)行型式試驗(yàn)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出申請；對于 所列認(rèn)證 更改，公司向檢查處提出申請。 5 相關(guān)文件 《關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)和驗(yàn)證程序》 《生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)程序》 《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序》 6 質(zhì)量記錄 《不合格品報(bào)告》 WBSQR－ 15－ 001 《不合格品 處置記錄 》 WBSQR－ 15－ 002 十六 、產(chǎn)品變更控制程序 1． 目的 為確保強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品在變更時(shí)符合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的更改活動(dòng)要求，制定本程序。對嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫《不合格品報(bào)告》，然后 品質(zhì) 部將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》發(fā)到 管理 部，由 管理 部 采購負(fù)責(zé)人 辦理退貨手續(xù)。 6 質(zhì)量記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 WBSQR－ 14－ 001 《審核實(shí)施計(jì)劃》 WBSQR－ 14－ 002 《內(nèi)審檢查表》 WBSQR－ 14－ 003 《不符合報(bào)告》 WBSQR－ 14－ 004 《內(nèi)審 報(bào)告》 WBSQR－ 14－ 005 《內(nèi)審首 (末 )次會(huì)議簽到表》 WBSQR－ 14－ 006 《不合格項(xiàng)分布表》 WBSQR－ 14－ 007 《不合格項(xiàng)分布表》 WBSQR－ 14－ 007 十 五 、 不合格品控制程序 1 目的 對可能涉及產(chǎn)品形成的各個(gè)階段所出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通 知內(nèi)審組長。 內(nèi)審組長 A) 編制、實(shí)施定期的內(nèi)審計(jì)劃； B) 編寫內(nèi)審報(bào)告。 4． 2 顧客滿意程度測量 4． 2． 1 每年 管理 部向顧客發(fā) 送《顧客滿意程序調(diào)查表》，調(diào)查顧客對 產(chǎn)品 質(zhì)量、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議。 4． 未通過 CCC 認(rèn)證的產(chǎn)品， 及認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品，不得加貼認(rèn)證標(biāo)志。 4 管理辦法 4． 1 內(nèi)部溝通 管理者代表應(yīng)適時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告認(rèn)證產(chǎn)品的一致性執(zhí)行情況，對于違反一致性管理方面的問題，要及時(shí)制止。 生產(chǎn) 人員認(rèn)真按照認(rèn)證標(biāo)志的使用規(guī)定進(jìn)行使用。 認(rèn)證標(biāo)志的規(guī)格 認(rèn)證標(biāo)志的規(guī)格按照國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格執(zhí)行。 確認(rèn)檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格情況，應(yīng)立即停止該型號(hào)產(chǎn)品生產(chǎn)，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)并分析原因，找出解決方案后重新做產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)通過后方能繼續(xù)生產(chǎn)。 檢驗(yàn)員依據(jù)《終端 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，并填寫《產(chǎn)品例行 檢驗(yàn)記錄》 檢驗(yàn)方法：連接服務(wù)器進(jìn)行 100%檢驗(yàn)。 C）現(xiàn)場使用的 設(shè)備應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)?！?設(shè)備驗(yàn)收單》由辦公室 保管。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對新設(shè)備的購買 。 對于任何包裝、搬運(yùn)操作和儲(chǔ)存環(huán)境都應(yīng)不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。對數(shù)據(jù)庫應(yīng)經(jīng)常查看并維護(hù)，防止出現(xiàn)偏差。對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的 防護(hù)及放行、產(chǎn)品使用已交付后的活動(dòng)、生產(chǎn)過程中對環(huán)境條件的要求 等。 定期確認(rèn) 檢驗(yàn) 定期確認(rèn)檢驗(yàn)的頻次 一般情況每年進(jìn)行一次，碰到下述情況時(shí)： A）當(dāng)本公司在使用其產(chǎn)品中出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題時(shí)； B）當(dāng)關(guān)鍵元器件的材料或結(jié)構(gòu)發(fā)生變化等情況會(huì)影響本公司獲證產(chǎn)品的一致性時(shí)； 可立即進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)。 2 范圍 適用于對獲證產(chǎn)品所涉及到的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 評價(jià)供應(yīng)商主要針對其能力；對影響程度不同的采購產(chǎn)品可采用不同的評價(jià)準(zhǔn)則；公司在評價(jià)供應(yīng)商時(shí)一般可考慮以下因素： A)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、后續(xù)服務(wù)、歷史業(yè)績等； B)質(zhì)量保證能力； C)來自外部方面的信息（如同行的評價(jià)、相關(guān)部門的推薦、第三方認(rèn)證等）； D)滿足法規(guī)的要求； 若涉及采購產(chǎn)品中有強(qiáng)制性認(rèn)證的，還應(yīng)有認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等。 5．相關(guān)文件 5． 1 各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī) 5． 2 各部門《崗位工作人員任職要求》 6．記錄 6． 1《 培訓(xùn)記錄 表 》 WBSQR－ 05－ 001 6． 2《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 WBSQR－ 05－ 002 6． 3《員工 培訓(xùn) 檔案》 WBSQR－ 05－ 003 6． 4《培訓(xùn)申請表 》 WBSQR－ 05－ 004 六、供應(yīng)商選擇評定和日常管理程序 l 目的 對提供關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評定和日常管理，以確保其具有保證關(guān)鍵元器件和材料持續(xù)滿足要求。 4． 2． 7 通過教育和培訓(xùn)，使公 司全體員工意識(shí)到： A．滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； B． 違反這些要求所造成的后果； C． 自己的工作對質(zhì)量管理體系的重要性； D． 如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 4． 1． 2 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，由管理 部進(jìn)行審核，崗位工作人員任職要求應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。 4． 8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由 管理 部按《記錄 控制程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、管理評審輸入資料、管理評審報(bào)告等。 4． 3． 3 管理部負(fù)責(zé)向參加評審的人員發(fā)放《管理評 審?fù)ㄖ?》，及評審計(jì)劃和有關(guān)資料。 4．程序 4． 1 管理評審計(jì)劃 4． 1． 1 每年至少進(jìn)行一次管理評審，通常在每年第四季度進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安 排。 4． 6 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 4． 6． 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到綜合部。 3． 3 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí) 每張表格應(yīng)予以編號(hào)，便予區(qū)別。 對承載媒體不是紙張的文件和資料的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 文 件和資料的保存、作廢與銷毀 文件和資料的保存 A）文件和資料要分類擺放整齊，便予檢索，并放在干燥、通風(fēng)、安全的地方； B）各部門對領(lǐng)到的文件和資料由本部門內(nèi)部自行保管。 程序更改由使用部門提出，填寫《文件和資料更改申請單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人更改。 例如： WBSCCC－ 20xx，表示濟(jì)南萬邦軟件有限公司 20xx 年編制的 CCC 程序文件。公司的第一級文件和資料是 CCC 程序文件。 2 范圍 適用于與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)過程有效運(yùn)作和控制的所有文件和資料。 辦公室負(fù)責(zé)歸檔文件和資料。 辦公室 對 公 司內(nèi)的最新文件和資料及時(shí)匯總，并填寫《文件和資料最新狀況一覽 表》。 文件和資料的受控狀況 文件和資料分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品控制有關(guān)的文件和資料應(yīng)為受控文件和資料。 文件和資料的領(lǐng)用 新文件和資料下發(fā)時(shí)，文件和資料領(lǐng)到部門應(yīng)在《文件和資料發(fā)放、回收記錄》上進(jìn)行簽字。 由辦公室統(tǒng)一編制 《外來文件清單》 。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理、批準(zhǔn)、保管本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的貯存、保護(hù) 質(zhì)量記錄的保存期限最低為 3 年 ,各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序 整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 2． 范圍 適用于確保實(shí) 現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)與質(zhì)量管理體系策劃。 4． 4 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 4． 4． 1 參照質(zhì)量管理手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 4． 4． 2 現(xiàn)有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 5． 相關(guān)文件 5． 1《文件 和資料 控制程序》 6．記錄 6． 1 各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 四、管理評審控制程序 1．目的 公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量管理體系。 4． 2 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： A． 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； B． 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； C． 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果； D． 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果； E． 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； F． 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包 括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； G． 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性； H． 重大質(zhì)量事故的處理或改進(jìn)的建議。 4． 5． 2 會(huì)議結(jié)束后，由 計(jì)劃 部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，共同編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，由 計(jì)劃 部匯總交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 3． 3 各部門 A． 計(jì)劃部 負(fù)責(zé)《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； B. 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； C． 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 4． 2． 4 特殊工作人員培訓(xùn) A． 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； 4． 2． 5 轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)遵循以上原則。 4． 3 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 4． 3． 1 每年 12 月 各部門上報(bào) 計(jì)劃部下年度的《培訓(xùn)申請表》 ，根據(jù)公司需求及下年度各部門需要， 計(jì)劃 部于 12 月底 制定下年度的 《年度 培訓(xùn)計(jì)劃 》 （包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方 式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 對供應(yīng)商的 調(diào)查、選擇、 評價(jià) 采購人員根據(jù)關(guān)鍵元器件的一致性控制的符合性和有效性要求，再 對供應(yīng)商提供產(chǎn)品 的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行 調(diào)查 比較 并編制《供應(yīng)商調(diào)查表》 ， 選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商評定 表》。 供應(yīng)商產(chǎn)品如出 現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì) 量問題， 應(yīng)取消其供貨資格。 根據(jù)本公司的檢測要求，編制 《進(jìn)貨物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》，在此標(biāo)準(zhǔn)中明確規(guī)定了檢測項(xiàng)目、 檢驗(yàn)內(nèi)容、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》。 4 程序 過程 確認(rèn) 由計(jì)劃部編制年月日生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)送至相關(guān)部門。在產(chǎn)品的搬運(yùn)工具、 存放場所應(yīng)盡量做到防護(hù)措施后再工作。對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 B) 倉庫應(yīng)對儲(chǔ)存物品的環(huán)境及安全有明確要求，配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備 (如消防設(shè)備等 )，以保持安全適宜環(huán)境； C) 所有貯存物品應(yīng)建立倉庫的出入庫制度和臺(tái)帳，并做好定期盤點(diǎn)工作，保持 帳 、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。 辦公室負(fù)責(zé)臺(tái)帳登記 等