【正文】 C． 工藝要求。 4. 過程描述 現(xiàn)場(chǎng)勘查 → 資料收集 → 接收設(shè)計(jì)任務(wù)書 → 工藝確認(rèn) → 方案設(shè)計(jì) → 方案評(píng)審 → 方案提交 →編制總進(jìn)度計(jì)劃 → 計(jì)劃審核 → 編制設(shè)計(jì)條件 → 條件審核 → 設(shè)計(jì)輸入 → 設(shè)計(jì)校對(duì) → 設(shè)計(jì)審核→ 設(shè)計(jì)輸出 → 設(shè)計(jì)交底 → 設(shè)計(jì)變更 → 指導(dǎo)施工 → 指導(dǎo)調(diào)試 → 協(xié)助驗(yàn)收 → 資料存檔 → 顧客回訪 設(shè)計(jì)委托 A. 市場(chǎng)部（或其他部門）項(xiàng)目責(zé)任人根據(jù)項(xiàng)目接洽情況或簽訂合同對(duì)研發(fā)部提出工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求（方案、施工圖等），同時(shí)將填寫的《工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)聯(lián)系單》和先期獲取的項(xiàng)目資料一并移交給研發(fā)部，研發(fā)部經(jīng)理對(duì)《工程項(xiàng)目 設(shè)計(jì)聯(lián)系單》內(nèi)容認(rèn)可并簽收后，應(yīng)根據(jù)委托內(nèi)容立即配置資源開展項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作； B. 市場(chǎng)部（或其他部門）項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目情況將《項(xiàng)目概況表》報(bào)送至相關(guān)部門備案，以確保工程項(xiàng)目有序進(jìn)行。 產(chǎn)品要求發(fā)生的變更影響到顧客要求時(shí)，其變更應(yīng)征得顧客的同意。 (1)市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)合同費(fèi)用及合同的履行提出評(píng)審意見。 合同評(píng)審的主要內(nèi)容 合同條款是否符合國(guó)家經(jīng)濟(jì)合同法和有關(guān)社會(huì)要求； 合同各項(xiàng)要求是否合理，履行合同時(shí)企業(yè)的利益和風(fēng)險(xiǎn)； 合同規(guī)定的條款是否有含糊不清處，是否有需要與需方進(jìn)一步協(xié)商的事項(xiàng)； 本公司的生產(chǎn)、采購(gòu)能力，以及各項(xiàng)資源條件是否滿足合同要求； 合同中有關(guān)質(zhì)量保證條款是否符合實(shí)際，注意有何特殊要求，能否保證實(shí)現(xiàn)； 合同規(guī)定的交貨期能否滿足，價(jià)格及付款期限是否適宜。對(duì)執(zhí)行不力的部門，限期整改，確保生產(chǎn)環(huán)境滿足要求。 制造部不定期組織人員對(duì)輔助設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查，檢查中存在不合格時(shí)，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，并要求認(rèn)真整改。 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 29 維修結(jié)束后由報(bào)修部門簽字驗(yàn)收。大型或復(fù)雜設(shè)備，由廠家負(fù)責(zé)安裝調(diào)試的，按相關(guān)規(guī)定（如采購(gòu)合同等）執(zhí)行。 范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施的控制；對(duì)工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。 培訓(xùn)有效性確認(rèn)的途徑包括： ? 記錄培訓(xùn)效果及評(píng)價(jià)，證明培訓(xùn)已進(jìn)行； ? 獲取相應(yīng)的資格證書，證明培訓(xùn)已進(jìn)行； ? 通過筆試進(jìn)行評(píng)價(jià)； ? 采 取上課或?qū)ｉT時(shí)間口試的抽查進(jìn)行評(píng)價(jià)有效性； ? 通過一段時(shí)間的實(shí)踐操作，證明有效性； ? 通過公司組織的各項(xiàng)檢測(cè)、檢查、內(nèi)部審核證明培訓(xùn)的有效性。 培訓(xùn)計(jì)劃 各有關(guān)部門每年年末根據(jù)綜合管理部的能力需求衡量本部門人員的工作能力，根據(jù)其工作能力和表現(xiàn)制訂培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 4． 10． 3 修訂后的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案由管理者代表審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 4 目標(biāo)指標(biāo)的要求： a 可行時(shí)應(yīng)該盡可能量化可測(cè)量； b 需要規(guī)定具體的完成時(shí)間的限期； c 滿足環(huán)境方針及職業(yè)健康安全方針的承諾； d 避免目標(biāo)指標(biāo)過高沒有可操作性，也避免過低，甚至不及現(xiàn)有水平。 4 程序 重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源控制原則： 經(jīng)評(píng)定批準(zhǔn)的重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源，公司應(yīng)策劃相應(yīng)的控制手段以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 若有法律、法規(guī)與其他 要求更新或廢止時(shí)，對(duì)更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進(jìn)行識(shí)別并審批其適用性。 各部門負(fù)責(zé)本部門法律、法規(guī)的識(shí)別及收集，制定相應(yīng)清單并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，將相關(guān)信息及時(shí)與綜合管理部溝通。 綜合管理部每年組織更新一次，更新時(shí)應(yīng)考慮其他活動(dòng)的更新情況。 可容許的 不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果最佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持。風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃如表 5 所示。本公司采用上述綜合方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。 管理者代表負(fù)責(zé)審核確認(rèn)公司的 “ 重大危險(xiǎn)源清單 ” ，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司的 “ 重大危險(xiǎn)源清單 ” 。 環(huán)境因素發(fā)生以下情況需要重新更新時(shí)，應(yīng)重新識(shí)別評(píng)價(jià)，特別要注意重要環(huán)境因素的更新。 d＝ 3 偶爾影響社區(qū)。 1)打分法 (5 分 ) 頻率密度 分 數(shù) 每日一次～持續(xù)發(fā)生 b＝ 5 每周一次～每日一次 b＝ 4 每月一次～每周一次 b＝ 3 每年一次～每月一次 b＝ 2 一年以上次 b＝ 1 (5 分 ) 控制程度 分 數(shù) 可控制但沒得到控制，且經(jīng)?；蜻B續(xù)有失控制現(xiàn)象。 4 工作程序 采用“過程方法”的思路：確定活動(dòng) /產(chǎn)品 /服務(wù) 識(shí)別環(huán)境因素 評(píng)價(jià)環(huán)境因素 確定重要環(huán)境因素。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 J．質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析 評(píng)審準(zhǔn)備 評(píng)審前半個(gè)月內(nèi)，綜合管理部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況并提交管理評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 綜合管理部負(fù)責(zé)編制按理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。緊急狀況執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。 信息交流方式 可采用口頭、電話、通知、通報(bào)、書面報(bào)告、刊物、會(huì)議、板報(bào)等多種方式。 3 職責(zé) 綜合管理部是 QEO 信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)與上級(jí)和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。 保管時(shí)，可對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄按月份、年份等進(jìn)行編目，編號(hào)采用原記錄編號(hào)進(jìn)行管理。 范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的管理。更改時(shí)，由更改人將錯(cuò)誤處用斜線劃掉，在空白處填寫正確語(yǔ)句，并簽名，當(dāng)一頁(yè)杠改超過五處或一次更改內(nèi)容較多時(shí)，采取換頁(yè)方式更改。 文件的更改 文件的更改采用 “ 文件更改申請(qǐng)單 ” 的形式，由申請(qǐng)更改部門注明申請(qǐng)理由和更改的具體要求，交綜 合管理部辦理更改，必要時(shí)在申請(qǐng)單的變更理由中注明更改的性質(zhì)。如：外來標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄表式等。文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)對(duì)發(fā)放范圍內(nèi)的文件在《文件發(fā)放、回收登記表》及文件文本上，進(jìn)行編號(hào)，當(dāng)文件需要回收時(shí)，按發(fā)放號(hào)回收文件。 5． 2． 3 文件版本、修訂狀態(tài)的規(guī)定： 體系文件的初始版本 /修訂狀態(tài)為 A/0，第一次換版為 B 版，以后換版依次類推為 C 版、D 版、 ?? ，文件第一次換頁(yè)修改修訂狀態(tài)為 1，以后修改依次為 ?? 。 各類文件的編制和起草部門，對(duì)其所編制起草的文件都必須經(jīng)過指定的責(zé)任人員審核和批準(zhǔn)后方能發(fā)布。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《 QEO 管理手冊(cè)》與方針、目標(biāo)指標(biāo)； 綜合管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件的編制，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件的發(fā)放、更改、回收的管理和控制； 各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部管理質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件的管理； 定義 程序 文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 文件的分類 a) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè) b) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康 安全程序文件： ? ISO9001： 20 GJB9001B20 ISO14001:2020 和 GB/T28001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序； ? 公司為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，詳見《程序文件目錄》。 文件的標(biāo)識(shí)： 為保證文件具有標(biāo)識(shí)的唯一性，文件應(yīng)有唯一性的編碼。 文件的管理 文件分 “ 受控 ” 和 “ 非受控 ” 兩種，文件是否受控，取決于發(fā)放時(shí)對(duì)其控制要求的不同而不同。如：上級(jí)主管部門下發(fā)的公文，公司內(nèi)部下發(fā)的公文等。 當(dāng)發(fā)布新版本文件時(shí)，在新版本文件實(shí)施之日起，被替代的文件自然失效，綜合管理部應(yīng)及時(shí)從所有發(fā)放該文件的場(chǎng)所，收回失效的受控文件。 綜合管理部定期 對(duì)各職能部門的 “ 受控文件清單 ” 、 “ 文件發(fā)放、回收登記表 ” 及 “ 文件更改申請(qǐng)單 ” 進(jìn)行查閱、核實(shí)。 資料的保存期一般為三年，超過保存期的檔案，經(jīng)資料鑒定后，進(jìn)行銷毀。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 記錄不能采用鉛筆等容易修改的筆填寫，凡有涂改或?qū)﹀e(cuò)誤之處的糾正都應(yīng)有相應(yīng)責(zé)任人員的簽字并注明日期。 引用文件 《文件控制程序》 相關(guān)記錄 R06 《記錄清單》 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 7 P501 信息交流（溝通）控制程序 1 目的 保障信息交流暢通，及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。 4 工作程序 內(nèi)部信息 最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ溃_保 QEO 體系的有效性溝通。如需要時(shí)，有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全技術(shù)及體系運(yùn)行等方面的信息，可由綜合管理部、制造部、研發(fā)部等相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)處理。 2 范圍 適用于對(duì)公司 QEO 管理體系的管理評(píng)審。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次： 、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 、環(huán)境和職業(yè)健康安全、安全事故或用戶有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí) 、危險(xiǎn)因素及重大 危險(xiǎn)源變化時(shí)； ； 、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； 。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出包括以下方面： 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì) QEO 方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等 方面的評(píng)價(jià)； ，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求（質(zhì)量的、環(huán)境的、職業(yè)健康安全的）的評(píng)價(jià)； 。 各部門、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)本部門、本生產(chǎn)車間的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，填寫“部門環(huán)境因素清單”，經(jīng)部 門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)送綜合管理部。 評(píng)價(jià)方法 環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法有多種，如：專家判斷法、是非判斷法、對(duì)比法、跟蹤環(huán)境影響或權(quán)重評(píng)分法等。 c＝ 1 (5 分 ) 影響程度 分 數(shù) 量大，涉及全球，且不可恢復(fù)。 ，而沒有得到有效改善的。 3 職責(zé) 綜合管理部是該程序的主管部門，對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施全過程監(jiān)控。 ，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源； g. 組織及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或者計(jì)劃的變更； h. 對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的， 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的界限值并不是長(zhǎng)期固定不變的，在不同時(shí)期，公司應(yīng)根據(jù)具體情況來確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的界限值（由質(zhì)安環(huán)保部確定），以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。 風(fēng)險(xiǎn)控制措施由各部門組織制定，部門負(fù)責(zé)人審核并報(bào) 管理者代表審批。 2 適用范圍 本程序適用于公司獲取、更新質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認(rèn)。 各相關(guān)部門制定本部門相應(yīng)的適用法規(guī)和其他要求清單，結(jié)合程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容，確保符合要求。 5 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 《記錄控制程序》 6 相關(guān) 記錄 R18 《法律法規(guī)清單》 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 22 P506 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 1 目的 為評(píng)定后的重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源設(shè)定控制目標(biāo)和指標(biāo)，并規(guī)劃管理方案，保持管理方案與變化的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的一致性，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 4． 3． 2 所評(píng)定的重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的具體產(chǎn)生或者管理部門根據(jù) 原則要求，對(duì)重大環(huán)境因素進(jìn)行歸類，并提出控制手 段途徑，凡希望通過目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行控制的，提出目標(biāo)指標(biāo)的預(yù)想，同時(shí)提報(bào)管理評(píng)審。 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 24 4． 9 按照規(guī)定時(shí)間階段的要求，執(zhí)行部門應(yīng)將執(zhí)行的完成情況和效果書面報(bào)告管理 者代表，管理者代表每個(gè)月應(yīng)對(duì)所有目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 定義 程序 培訓(xùn)需求： 綜合管理部負(fù)責(zé)制定本公司從事 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員 、 與重要 環(huán)境 因素 和 重大危險(xiǎn)源相關(guān)人員的 崗位人員任職資格要求，規(guī)定各級(jí)各類人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全權(quán)限。 綜合管理部或受委托職能部門按公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)時(shí)，確定培訓(xùn)時(shí)間，制定培訓(xùn)方案，明確培訓(xùn)地 點(diǎn)、要求等事項(xiàng)，并預(yù)先通知各有關(guān)部門人員，以便作好工作安排。 公司應(yīng)根據(jù)需要定期進(jìn)行全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全宣傳、教育，并予以記錄。 設(shè)施采購(gòu) 各部門根據(jù)服務(wù)運(yùn)作的需要，提出設(shè)備采購(gòu)，填寫《基礎(chǔ)設(shè)施申購(gòu)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)后，由部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理委托專人采購(gòu)。 設(shè)備使用部門發(fā)現(xiàn)的設(shè)備故障，應(yīng)及時(shí)通知本部門的設(shè)備管理人員，設(shè)備管理人員應(yīng)在 2 小時(shí)內(nèi)修復(fù)，最遲不應(yīng)超過 4 小時(shí)。 輔助設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng) 制造部負(fù)責(zé)輔助設(shè)施的運(yùn)行控制和管理。 已報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)由制造部進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并隔離存放，資產(chǎn)管理員及時(shí)從臺(tái)賬中注銷。 市場(chǎng)部對(duì)照合同，配合財(cái)務(wù)部門進(jìn)行合同收款工作。 （ 4）口頭訂單：對(duì)顧客的口頭訂單由市場(chǎng)部業(yè)務(wù)人員作好《口頭電話記錄》，明確顧客的要求，并口頭復(fù)述經(jīng)顧客確認(rèn)，根