【正文】 檢驗或驗證 對獲證產(chǎn)品生產(chǎn)所需購進的關(guān)鍵元器件和材料等物資，倉庫保管員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后通知品質(zhì)部檢驗員進行檢驗或驗證。對重要的關(guān)鍵元器件和材料，并且本身是生產(chǎn)廠家的，本公司要求其提供產(chǎn)品的檢驗標準，若是中間商的則要求提供質(zhì)量保證協(xié)議、每批產(chǎn)品的檢驗記錄、合格證明等文件。本公司只對檢測記錄進行驗證。 《供應(yīng)商選擇評定和日常管理程序》 6 質(zhì)量記錄 《進貨 檢驗記錄》 WBSQR－ 07－ 001 《 零部件 確認檢驗記錄》 WBSQR－ 07－ 002 八、生產(chǎn)過程控制和過程檢驗程序 l 目的 對生產(chǎn)過程中直接或間接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進行有效控制，以確保獲證產(chǎn)品滿足顧客的要求和期望及認證的要求。 。 本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵工序是 SIM卡與線路板與模塊的綁定 、生產(chǎn)測試、成品測試等工序。并根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造保持良好的工作環(huán)境，包括： A）配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬，風雨侵入和潮濕； B）配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； C）生產(chǎn)部及倉庫對各類設(shè)施和物資實行定置管理，提高工作效率； D）確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄。 過程檢驗 本公司的過程檢驗均在崗位上進行，除對過程產(chǎn)品質(zhì)量進行 檢驗外，還應(yīng)檢查各過程產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格等是否與獲證產(chǎn)品一致，在生產(chǎn)過程中用圖樣、型號、描述等方法予以標識，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品與獲證產(chǎn)品的一致性。 產(chǎn)品包裝、搬運和儲存 應(yīng)針對顧客及認證的要求，對獲證產(chǎn)品的符合性提供防護，應(yīng)包括搬運、包裝 (包括裝箱 )、儲存。 B) 在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品保修卡、說明書等；保持產(chǎn)品外觀清潔；包裝后加上正確的標識， 包括認證標志的正確使用 。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn) 和檢驗過程中為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的各種 設(shè)備。 及生產(chǎn) 設(shè)備 的保養(yǎng)、 維護 及檢測設(shè)備的校準工作。除設(shè)備配件外其余設(shè)備一律由總經(jīng)理負責購買； 新 設(shè)備的驗收 A）采購的生產(chǎn)設(shè)備，由品質(zhì)課 進行安裝調(diào)試，確認符合要求后，由 品質(zhì)課 、生產(chǎn)課在《 設(shè)備驗收單》上簽字確認，并在“驗收單”上記下生產(chǎn)設(shè)備名稱、型號（規(guī)格）、技術(shù)參 數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。 B） 對于精密、大型設(shè)備或關(guān)鍵工序所用的設(shè)備和檢驗和試驗的儀器設(shè)備均要編制相應(yīng)的操作規(guī)程， 同時要求相關(guān)操作人員應(yīng)接受適當培訓(xùn)，通過現(xiàn)場考核確認合格后方可讓其操作。品質(zhì)部應(yīng)將重大檢修情況記錄在相應(yīng)《設(shè)備檢修單 》上。 設(shè)備的報廢 對無法檢修或無 修理價值的設(shè)備，使用部門應(yīng)提出報廢申請，填寫《設(shè)備報廢單》，經(jīng)部門 負責人審核，報總經(jīng)理批準后報廢，并在 《設(shè)備一覽表 》上注明情況。 4 程序 例行檢驗 例行檢驗在裝配完成后進行。待所有檢驗項目均合格后由打包人員進行包裝入庫。并填寫《產(chǎn)品確認檢驗記錄》。對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。 認證 標志 如下圖所示。 認證標志制作、申請和發(fā)放 統(tǒng)一印制的標準規(guī)格認證標志的制作由國家認證認可監(jiān)督管理委員會指定的印制機構(gòu)承擔。 倉庫管理員將嚴格按倉庫的管理制度及認證標志的管理辦法，對認證標志進行收發(fā)登記，并經(jīng)質(zhì)量負責人批準后按定量發(fā)放。 F、不偽造、變造、盜用、冒用、買賣和轉(zhuǎn)讓認證標志以及其他違反認證標志管理規(guī)定。 3． 2 倉庫 負責認證標志的保 管、 生產(chǎn)部負責認證標志的 使用。 4． 3 認證產(chǎn)品一致性要求 4． 3． 1 產(chǎn)品變更 當認證產(chǎn)品的設(shè)計結(jié)構(gòu)、工藝、關(guān)鍵原材料、原器件等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求 的因素發(fā)生變化時，相應(yīng)的產(chǎn)品變更應(yīng)執(zhí)行 CCC 認證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。 4． 3． 2 企業(yè)應(yīng)對批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品在采購、 生產(chǎn)和檢驗等環(huán)節(jié)，對其一致性進行控制，以確保認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。 3．職責 3． 1 管理 部 A． 負責與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客抱怨，負責保存相關(guān)服務(wù)記錄； B． 負責組織對顧客滿意程度進行測量，確保顧客的需求和潛在需求； C. 負責分析顧客反饋信息，確定責任部門并監(jiān)督實施。 4． 1． 3 管理部利用 各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給公司有關(guān)部門。 4． 2． 3 對顧客反映非常滿意的方面， 管理 部應(yīng)對公司相關(guān)部門或人員及時通報表揚。 質(zhì)量負責人 A) 全面負責內(nèi)部質(zhì)量審核工作，編寫《年度內(nèi)審計劃》并負責組織實施； B) 選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、定期的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報告。 審核前的準備 質(zhì)量負責人任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。 B) 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。 審核報告 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門負責人確認后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾 正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。 末次會議 A) 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由質(zhì)量負責人保留會議記錄。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》。 生產(chǎn)部、 品質(zhì) 課 負責人 負責在各自職責范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定。 檢驗員在物料上貼“不合格”標簽，倉庫將其放置于不合格品區(qū)，檢驗員將《進貨物 資檢驗記錄》報 管理部負責人 處理。 對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并將檢驗情況記錄在《工序抽驗記錄》內(nèi)，返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格者由 品質(zhì) 部 負責人 在相應(yīng)的檢驗記錄上作出處理 決定 (返工、返修、報廢等 )，由 品質(zhì) 課 將記錄發(fā)至生產(chǎn)部門和倉庫進行相應(yīng)的處理： A) 返工、返修由生產(chǎn)部門執(zhí)行，返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對 于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外， 品質(zhì) 課 應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施， 并 及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。 質(zhì)量負責人負責提出變更申請。 5. 工作程序 根據(jù)認證產(chǎn)品變更的要求，公司向認證機構(gòu)申請認證變更時，填寫《 CCC 認證產(chǎn)品變更申請書》。 符合 更改條件的，申請時應(yīng)另外提交減少型號的正式說明（正本）。 符合 更改條件的，申請時應(yīng)另外提交有關(guān)質(zhì)量體系變化的正式聲明（正本）。不涉及認證證書所列項目的認證更改，本公司將按原操作程序進行。涉及認證證書所列項目的認證更改，當 認證中心 重新發(fā)證后，本公司將原證書送交認證中心。 （五）其它需提交的證明文件。 當公司提出變更申請時，按不同機構(gòu)的要求，品質(zhì)部除需提供原證書復(fù)印件和必要的技術(shù)資料外，還應(yīng)按下列條款提交適用文件： 符合 更改條件的 ，申請時應(yīng)另外提交新申請產(chǎn)品名稱、型號、商標與原獲證產(chǎn)品名稱、型號、商標間差異性聲明（正本）。 相關(guān)部門作好變更工作的配合實施。 2. 適用范圍 適用于獲證后，認證產(chǎn)品認證更改的活動。 B) 報廢產(chǎn)品由 倉庫 放置于廢品區(qū)，由公司統(tǒng)一處理。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格零配件，經(jīng) 品質(zhì) 部重檢后，按上述條款執(zhí)行。 4 程序 不合格品的分類 A) 嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標等的不合格（如批量報廢品）； ’ B) 一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 2 范圍 適用于對關(guān)鍵元器件和材料、過程產(chǎn)品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。 B) 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重 申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內(nèi)審報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話。 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)審報告》，交質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準。 B）內(nèi)審組長需在日工作 結(jié)束時召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對《不符合報告》進行核對。 內(nèi)審的實施 首次會議 A) 參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責人，與會者簽到，并由質(zhì)量負責人保留會議記錄。 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》，交質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準 。 4 程序 年度內(nèi)審計劃 根據(jù)擬審核的活動狀況和重要程度，由質(zhì)量負責人負責策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，報總經(jīng)理批準。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量體系和 認證產(chǎn)品 所覆蓋的區(qū)域和產(chǎn)品的內(nèi)部審核。 4． 2． 2 管理 部每年對調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改進的方面，得出定性（形成資料）或定量（如產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、返修率等）的結(jié)果。 4． 1． 1 管理 部負責監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 十 三 、顧客滿意程度測量程序 1．目的 將對顧客滿意程度的測量作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種手段。 b. 采購時關(guān)鍵件 的名稱、型號、 供應(yīng)商應(yīng)與產(chǎn)品描述報告一致，否則應(yīng)向認證機構(gòu)申報，批準后方可生產(chǎn)。管理者代表應(yīng)適時向全體員工宣傳認證產(chǎn)品一致性管理是涉及國家法律法規(guī)、保護正當合法生產(chǎn)經(jīng)營的重要性。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)生產(chǎn)的所有 CCC 認證要求的產(chǎn)品。 認證標志的監(jiān)督管理 倉庫 對認證標志的發(fā)放和使用實施統(tǒng)一的監(jiān)督、管理。 認證標志的申請使用 （一）本公司先持申請書和認證證書的副本向指定的機構(gòu)申請使用認證標志； （二）當本公司以函件或者電訊方式申請使用認證標志的，先向指定的機構(gòu)提供申請書、認證證書副本的書面或者電子文本，申請使用認證標志。 認證標志的使用 獲得認證的產(chǎn)品使用認證標志的方式根據(jù)本公司產(chǎn)品特點按以下規(guī)定選?。? （一）統(tǒng)一印制的標準規(guī)格認證標志，必須加施在獲得認證產(chǎn)品外體規(guī)定的位置上； （二）印刷認證標志的，該認證標志應(yīng)當被印刷、模壓在銘牌或產(chǎn)品外體的明顯位置上； （三）在相關(guān)獲得認證產(chǎn)品的 本體上不能加施認證標志的，其認證標志必須加施在產(chǎn)品的最小包裝上及隨附文件中； 獲得認證的產(chǎn)品可以在產(chǎn)品外體 、內(nèi)包裝和外包裝箱上加施認證標志。 2 適用范圍 適用于認證產(chǎn)品標志的使用和管理 3 職責 生產(chǎn)部負責認證標志的使用； 原材料倉庫負責認證標志的收發(fā)； 品質(zhì)課 負責認證標 志的監(jiān)督管理。 若本公司不具備測試設(shè)備，委托國家實驗室檢驗 保持檢驗記錄并按《記錄控制程序》執(zhí)行。對檢驗中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。其中標志檢查可以放在其余項目檢驗合格后進行檢驗。 2 范圍 適用于生產(chǎn)的最終階段對裝配后的認證產(chǎn)品進行例行檢驗和確認檢驗。 設(shè)備 的周期校準 每年 品質(zhì) 課根據(jù) 設(shè)備校準周期要求，到相關(guān)部門進行設(shè)備 校 準。 D） 日常生產(chǎn)中出現(xiàn)機 器故障，應(yīng)及時修理，自行無 法修理，應(yīng)及時報告管理部門負責人協(xié)助解決。 B）驗收不合格的 設(shè)備，相關(guān)部 門把情況反映到采購 人員，由