【正文】 產(chǎn)品組 可能的工序 沖壓件 沖壓 ,拉伸 ,折彎 電鍍 涂裝 注塑件 注塑 水口 涂裝 發(fā)動機 分裝 1 分裝 2 總裝 功能檢測 6 物質(zhì)類 (硬件 )產(chǎn)品過程審核結(jié)果的評價 Slide 103 ? 在評價表中（見第 10章節(jié)，評價表和一覽表），應(yīng)將相應(yīng)的過程步驟與待評價的產(chǎn)品組進(jìn)行關(guān)聯(lián)。 ? 這樣，產(chǎn)品組不同，所選的生產(chǎn)過程不同，“生產(chǎn)”要素計算出的符合率也可能不同。所給出的示例不總是完全適用。 ?在個別情況下不能滿足目標(biāo)要求 6 物質(zhì)類 (硬件 )產(chǎn)品過程審核結(jié)果的評價 Slide 87 分值 產(chǎn)品風(fēng)險 過程風(fēng)險 質(zhì)量管理方面 的相關(guān)性 6 ?產(chǎn)品上有缺陷 (但不影響到功能，缺陷會導(dǎo)致仔使用時或者在過程中的進(jìn)一步加工時發(fā)生故障 )。 ?涉及特殊產(chǎn)品和過程風(fēng)險的問題（ *問題）： ? 在過程要素中，應(yīng)將涉及特殊產(chǎn)品和過程風(fēng)險的問題標(biāo)記為星號問題（ *問題）。最終評級采用的也是信號燈系統(tǒng)。因為，潛力分析的目的并不是要進(jìn)行量化的評級，而是更多的希望得出“合適”或者“不合適”的判斷。 ? 新供應(yīng)商開發(fā)的前期工作 。 ? 當(dāng)然，應(yīng)事先在審核前，將事態(tài)升級程序作為合同的組成部分，與供應(yīng)商進(jìn)行約定。 ?提示：通過上述的簽名，各簽署方將確認(rèn)審核記錄都是正確的。后續(xù)審核的評判標(biāo)準(zhǔn)包括： ? 沒有達(dá)到某個定義的完成等級 ? 關(guān)鍵過程存在風(fēng)險 ? 沒有滿足一個或者多個帶星號的問題中的要求（ *）（ 0 分） ? 潛力分析過程中亮紅燈 ?后續(xù)審核應(yīng)在一個確定的時間范圍內(nèi)落實。 ?一旦出現(xiàn)嚴(yán)重的不符合項，則被審核的組織應(yīng)制定緊急措施，并且在審核過程中，就應(yīng)實施緊急措施，并需要加以確認(rèn)。 ?通過抽樣，抽樣要有代表性。 4 審核流程 Slide 49 2號線 1號線 3號線 Storage WA Custmer 接口觀察 ELM EPG EK (P5) (P6) (P7) 4 審核流程 分過程 (如 :注塑及預(yù)裝 ) 主過程人員配置 分過程 (如 :中壓幾卷邊 ) 接口觀察 接口觀察 備注 : ELM=原材料 /外構(gòu)件 EPG=各工序的平均值 EK=顧客支持 /顧客滿意 /服務(wù) PS=工序 L=供應(yīng)商 WE=進(jìn)貨入口 WA=產(chǎn)品出口 要審核的過程 Storage L WE Slide 50 ?審核計劃表 /檢查表 ?在審核計劃表中，審核小組應(yīng)與被評審的組織協(xié)商溝通，從而至少確定如下的一些事項： ? 參與人員 ? 審核人員的姓名 ? 被審核的組織 /職位 ? 審核持續(xù)時間 :應(yīng)相應(yīng)考慮到每道評審步驟的紀(jì)錄時間 (例如：每審核一個小時的時間中有 10 分鐘的記錄時間 ) ? 過程步驟 /產(chǎn)品組 ? 在編制審核計劃表時，應(yīng)考慮到停產(chǎn)（中午休息等），外語技能，跨文化溝通，班次變更以 ? 及交接時間等諸多因素。 ?審核人員應(yīng)將對產(chǎn)品和過程影響最大的風(fēng)險所在的部分確定為審核重點。而如果根據(jù)法律規(guī)定，必須對機密信息進(jìn)行披露的，則保密義務(wù)將不適用。 ?專業(yè)方面的前提條件 : ? 不僅要掌握質(zhì)量和過程管理方面的基礎(chǔ)知識，同時還要了解具體的產(chǎn)品 /過程。 ?針對具體的過程技術(shù) ,提供資源證明 (專業(yè)人員 ) ?確定項目負(fù)責(zé)人 /項目團(tuán)隊的任務(wù) ,權(quán)限以及權(quán)責(zé) ?針對國際項目 ,見了項目網(wǎng)絡(luò) (組織 ) ?項目組織機構(gòu)圖 ?項目團(tuán)隊的組成 ?顧客要求 ?內(nèi)部銷售 ?顧客 ?內(nèi)部專業(yè)窗口 ?供應(yīng)商 ?互聯(lián)網(wǎng)入口 1 引言 Slide 24 ?重新界定評價等級 1 引言 Slide 25 目錄 ? ? ? (烏龜圖 Turtle) ? 2 過程的應(yīng)用 Slide 26 2 過程的應(yīng)用 客戶 組織 供應(yīng)商 定義和設(shè)計產(chǎn)品 /過程開發(fā) 供應(yīng)商預(yù)選 ,潛在供應(yīng)商分析 產(chǎn)品 /過程開發(fā)落實 批量 生產(chǎn) 客戶服務(wù) (售后 ) 發(fā)包 SOP 報價過 程 (合同評審 ) 產(chǎn)品 /過程開發(fā)落實 收到委托 發(fā)包 收到委托 發(fā)包 批量 生產(chǎn) 客戶服務(wù) (售后 ) SOP 定義和設(shè)計產(chǎn)品 /過程開發(fā) 供應(yīng)商預(yù)選 ,潛在供應(yīng)商分析 批量 生產(chǎn) 客戶服務(wù) (售后 ) SOP Slide 27 2 過程的應(yīng)用 對問題進(jìn)行關(guān)聯(lián) 報價過程 (合同 評審 ) 定義和設(shè)計產(chǎn)品 /過程開發(fā) 供應(yīng)商預(yù)選，潛在供應(yīng)商分析 產(chǎn)品 /過程開發(fā) 落實 批量 生產(chǎn) 客戶 服務(wù) (售后 ) 收到委托 發(fā)包 SOP P1(新增內(nèi)容 ) 潛在供應(yīng)商分析 P2(新增內(nèi)容 ) 項目管理 P3 產(chǎn)品和過程開發(fā)策劃 P4產(chǎn)品和 過程開發(fā)落實 P5 供應(yīng)商管理 P6過程 分析 /生產(chǎn) P7 顧客支持 /顧客滿意 /服務(wù) Slide 28 (烏龜圖 Turtle) 過程步驟 PS2 輸入 輸出 PS1 PS 3 I O I O 過程輸入是什么？ 過程的輸出應(yīng)該是什么？ 接口 (MP) 過程使用哪些物質(zhì)資源？ (SP) 物質(zhì)資源 裝備，裝置 ,材料 部門 /人員為過程提供支持？ (SP) 過程支持 培訓(xùn)，知識，技能，權(quán)限 過程是如何進(jìn)行的？ (SP) 工作內(nèi)容 操作規(guī)則：程序 ,指導(dǎo)書 ,方法 過程落實的效果如何？ (KPI) 效果 績效指標(biāo) COP COP 接口 (MP) 2 過程的應(yīng)用 Slide 29 ?示例“ P6與“烏龜圖”的關(guān)系 過程步驟 PS2 輸入 輸出 PS1 PS 3 I O I O 過程輸入是什么？ 過程的輸出應(yīng)該是什么？ 接口 (MP) 過程使用哪些物質(zhì)資源？ (SP) 物質(zhì)資源 裝備，裝置 , 材料 部門 /人員為過程提供支持？ (SP) 過程支持 培訓(xùn)，知識，技能，權(quán)限 過程是如何進(jìn)行的？ (SP) 工作內(nèi)容 操作規(guī)則：程序 ,指導(dǎo)書 ,方法 過程落實的效果如何？ (KPI) 效果 績效指標(biāo) COP COP 接口 (MP) 2 過程的應(yīng)用 Slide 30 過程審核基本出發(fā)點 (基本因素 )(Generic baseline) ? 作為過程分析的補充，還需要對過程的基本要求開展評價，否則，就無法保證該過程具體落實及效率。 ?注意生產(chǎn)環(huán)境及清潔的要求。 ?對 B部分（ 1998年版）的內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)化以及增補，目的是為了實現(xiàn)盡量高的可辨別性。Slide 1 VDA/Quality Management Center (QMC) Quality Management in the Automotive Industry Process Audit Part 3 (VDA ) (Product Development Process / Serial Production Service Development Process / Providing the Service) 2nd pletely revised edition, June 2023 德國汽車工業(yè)聯(lián)合會 /質(zhì)量管理中心 汽車工業(yè)質(zhì)量管理 過程審核 第 3部分 (產(chǎn)品開發(fā)過程 / 批量生產(chǎn) 服務(wù)開發(fā)過程 /提供服務(wù) ) 第 2次全新改版， 2023年 6月 Slide 2 1 引言 2 過程的應(yīng)用 3 過程審核員的要求 4 審核流程 5 潛在供應(yīng)商分析 (潛力分析 )(P1) 6 對物質(zhì)類產(chǎn)品過程審核結(jié)果的評價 7 提問表的應(yīng)用 (P2～ P7) 8 提問表理解 (P2～ P7) 9 提問表理解 (P1) 10 審核報告和結(jié)果一覽表 目錄 Slide 3 目錄 ? ? ? 基本原則 ?、過程、質(zhì)量管理體系及三者之間的關(guān)系 ? ? 1 引言 Slide 4 ISO9001認(rèn)證 ,AVSQ,EAQF,QS9000→TS16949 認(rèn)證 過程審核 產(chǎn)品審核 標(biāo)準(zhǔn)和汽車工業(yè)的基本要求 實際需要的補充要求 產(chǎn)品開發(fā) /批量生產(chǎn) /服務(wù) 滿足顧客的要求 VDA認(rèn)可的認(rèn)證機構(gòu) 汽車生產(chǎn)廠 /供貨廠 是否具備 /應(yīng)用以標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)的質(zhì)量 (管理 )體系 是否具有 /應(yīng)用針對汽車的補充要求及其有效性 對自制產(chǎn)品是否應(yīng)用 VDA的過程要求 ,及其有效性過程 /工藝適用性 (按顧客和產(chǎn)品特有要求 ) 滿足產(chǎn)品的所有重要的質(zhì)量特性 針對顧客的產(chǎn)品要求 /過程要求持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量手冊、程序文件 /工作指導(dǎo)書 采用質(zhì)量體系 + + + 1 引言 Slide 5 QS9000第 3版 ISO9000： 1994 （基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)） ISO/TS16949 ISO/TS16949 第 2版 ISO/TS16949 2023年發(fā)布 ISO9000： 2023 （基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)） ISO9000： 2023 （基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)） 沒有針對性 針對汽車制造業(yè) 1999 2023 2023 2023 2023 1 引言 Slide 6 BS 5750 ISO 9000 1987 ISO/TS 16949:2023 ISO/TS 16949:1999 QS9000 AVSQ VDA 6 ISO 9001 2023 EAFQ ISO 9001 2023 ISO/TS 16949:2023 ISO 9001 1994 1 引言 Slide 7 基本原則 ISO9000:2023的結(jié)構(gòu)及以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模型 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 測量、分 析和改進(jìn) 資源管理 產(chǎn)品 實現(xiàn) 輸入 輸出 顧客 滿意 產(chǎn)品 圖釋 增值活動 信息流 顧客 要求 1 引言 Slide 8 、過程、質(zhì)量管理體系及三者之間的關(guān)系 ?審核的定義 ?為獲得 審核證據(jù) 并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足 審核準(zhǔn)則 的程度所進(jìn)行的 系統(tǒng)的 、 獨立的 并 形成文件 的過程。 ?對評價過程中的降級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了內(nèi)容方面的擴(kuò)展。 ?建立模具管理系統(tǒng)，應(yīng)：使用狀態(tài)標(biāo)記、跟蹤卡、模具壽命、模具防護(hù)和所有權(quán)顯示。 ? 以下是過程必須滿足的一些基本條件（同時參加 VDA第 12卷：“過程導(dǎo)向”） 必須有人對過程負(fù)責(zé)（過程責(zé)權(quán)關(guān)系： PVProcess responsibility (PR)） 過程必須在客戶要求的基礎(chǔ)上以目標(biāo)為導(dǎo)向（目標(biāo)導(dǎo)向： ZITarget orientation (TO)） 重要信息（例如質(zhì)量，問題， … ）必須及時且全面地與必要的人員溝通（聯(lián)絡(luò)溝通： KOCommunication (CO)） 過程中的風(fēng)險必須被適當(dāng)識別并且加以考慮（風(fēng)險導(dǎo)向： RIRisk orientation (RO)） 2 過程的應(yīng)用 Slide 31 ?示例 基本因素矩陣 過程 要素 過程審核提問表 潛力 分析 ** 物流 和搬 運 基本因素 *** PV ZI KO RI P2 項目管理 是否建立了項目組織機構(gòu)（項目管理），并且為項目管理以及團(tuán)隊成員確定了各自的任務(wù)以及權(quán)限？ X X X * 是否為落實項目規(guī)劃了必要的資源，相關(guān)的資源是否已經(jīng)到位，并且說明了變更情況？ * X X X 是否已經(jīng)編制了一份項目計劃表，并且與客戶進(jìn)行了協(xié)商溝通？ X X X 項目管理機構(gòu)是否可以在項目進(jìn)行過程中提供可靠的變更管理？ X X * 組織內(nèi)部以及客戶那里相關(guān)負(fù)責(zé)的人員是否已經(jīng)被納入變更管理？ * X X X 是否為項目編制了一份質(zhì)量管理計劃，該計劃是否得到落實，其落實情況是否被定期監(jiān)控？ X X X * 是否建立了事態(tài)升級程序，該程序是否得到有效的落實？ * X X X 2 過程的應(yīng)用 Slide 32 目錄 ? ? 3 過程審核員的要求 Slide 33 ?審核結(jié)果的質(zhì)量很大程度上受到審核人員資質(zhì)的影響。提交審核人員資質(zhì)證明（例如 EOQ 體系基礎(chǔ)上的資質(zhì)證明）。 ? 對于在開展工作中獲得信息，過程審核人員不得出于個人或者任何第三方的利益，將這些信息用于非法的目的。在這里 Turtle模型就是一種用于識別潛在風(fēng)險的有效工具。 ? 可以在現(xiàn)場進(jìn)行變更。 ?對于審核中的不符合項，應(yīng)直接在現(xiàn)場與