【正文】 檢查表中與評(píng)價(jià)有關(guān)的最低要求進(jìn)行必要的補(bǔ)充。 ?審核組會(huì)議。應(yīng)確保審核結(jié)果的可比性。 ?在后續(xù)審核中，不能僅僅對(duì)在之前的審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。 ?其內(nèi)容應(yīng)包括： ? 各類(lèi)措施以及相關(guān)的責(zé)權(quán)關(guān)系和完成時(shí)間表； ? 以確保能夠徹底消除在過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。除此以外，負(fù)責(zé)過(guò)程的人員還需要檢驗(yàn)約定措施的具體落實(shí)效果。 ? 由于在詢(xún)價(jià)和報(bào)價(jià)階段客戶(hù)和申請(qǐng)方（潛在的供應(yīng)商）之間尚不存在合同契約關(guān)系，因此，應(yīng)至少就如下的一些事項(xiàng)進(jìn)行口頭意向約定： ?保密承諾 ?確定訪問(wèn)權(quán)限和范圍 5 潛在供應(yīng)商分析 (潛力分析 )(P1) Slide 76 準(zhǔn)備工作 ?在潛力評(píng)價(jià)的準(zhǔn)備工作中，收集和采集潛在供應(yīng)商信息，可通過(guò)下列方式進(jìn)行： ?要求潛在供應(yīng)商提交自查表（普遍作法）。 出具報(bào)告 ( 包括發(fā)現(xiàn)以 及不符合項(xiàng) 說(shuō)明結(jié)果 。 ? 每個(gè)問(wèn)題的評(píng)價(jià)得分可以分別是 0 分， 4 分， 6 分， 8 分或者 10 分。因?yàn)椋嬖谶^(guò)程不可靠或者產(chǎn)品可能發(fā)生失效的風(fēng)險(xiǎn)。 ?在接下來(lái)的過(guò)程中將對(duì)缺陷加以返工 。 6 物質(zhì)類(lèi) (硬件 )產(chǎn)品過(guò)程審核結(jié)果的評(píng)價(jià) Slide 91 評(píng)分計(jì)算方法 ? 某個(gè)具體的過(guò)程要素的落實(shí)程度 (符合率 )EE的計(jì)算方法如下： ? 某個(gè)具體的過(guò)程要素的落實(shí)程度 (符合率 )En的計(jì)算方法如下： ? 注意 :不適用或沒(méi)有評(píng)價(jià)的提問(wèn)，用 ：不記提問(wèn)數(shù)量和分?jǐn)?shù)（在分子分母中去除分?jǐn)?shù)）。 ? 在落實(shí)程度 EG≥90%的情況下，將級(jí)別從 A降至 B的理由： ?P2P7 中至少有一個(gè)過(guò)程要素或者過(guò)程步驟 E1En被評(píng)價(jià)為落實(shí)程度＜ 80% ?P6 的子要素，例如過(guò)程輸入，工作內(nèi)容，過(guò)程支持，物質(zhì)資源，效率，過(guò)程成果，零部件搬運(yùn)的落實(shí)程度被評(píng)價(jià)為＜ 80% ?至少有一個(gè)星號(hào)問(wèn)題的評(píng)分為 4 分 ?過(guò)程評(píng)審中至少有一個(gè)問(wèn)題的評(píng)分為 0分 ?對(duì)基本出發(fā)點(diǎn)，例如過(guò)程責(zé)權(quán)關(guān)系 (PV)，目標(biāo)導(dǎo)向(ZI)，聯(lián)絡(luò)溝通 (KO)以及風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向 (RI)的評(píng)價(jià)為＜70% 6 物質(zhì)類(lèi) (硬件 )產(chǎn)品過(guò)程審核結(jié)果的評(píng)價(jià) Slide 101 ?在落實(shí)程度 EG≥80%的情況下，將級(jí)別評(píng)定為C的理由： ?P2P7 中至少有一個(gè)過(guò)程要素或者過(guò)程步驟 E1En被評(píng)價(jià)為落實(shí)程度＜ 70% ?P6 的子要素，例如過(guò)程輸入，工作內(nèi)容，過(guò)程支持，物質(zhì)資源，效率，過(guò)程成果，零部件搬運(yùn)的落實(shí)程度被評(píng)價(jià)為＜ 70% ?至少有一個(gè)星號(hào)問(wèn)題的評(píng)分為 0分 ?在中間步驟中，對(duì)于評(píng)價(jià)表中的計(jì)算結(jié)果，將首先對(duì)它們采取數(shù)學(xué)取整，然后才會(huì)繼續(xù)使用。即各產(chǎn)品組的符合率： EPGN[%]， 選擇 P6[%](E1En 平均值 ) EPGN[%] □ □ □ □ 產(chǎn)品組 1 2 3 4 過(guò)程步驟 6 物質(zhì)類(lèi) (硬件 )產(chǎn)品過(guò)程審核結(jié)果的評(píng)價(jià) Slide 104 ? 按照產(chǎn)品組的總體符合率： EPN[%] ?針對(duì)量產(chǎn)過(guò)程各產(chǎn)品組的總體落實(shí)程度 EPN而言 ,它的計(jì)算方法是對(duì)落實(shí)程度 ELM， EPGN， EK（過(guò)程要素 P5， P6， P7）取數(shù)學(xué)平均數(shù)。為此，供應(yīng)商將會(huì)獲得基于產(chǎn)品組的有條件的交貨許可。 6 物質(zhì)類(lèi) (硬件 )產(chǎn)品過(guò)程審核結(jié)果的評(píng)價(jià) Slide 95 ?示例 基本因素矩陣 過(guò)程 要素 過(guò)程審核提問(wèn)表 潛力 分析 ** 物流 和搬 運(yùn) 基本因素 *** PV ZI KO RI P2 項(xiàng)目管理 是否建立了項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目管理），并且為項(xiàng)目管理以及團(tuán)隊(duì)成員確定了各自的任務(wù)以及權(quán)限？ X X X * 是否為落實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃了必要的資源，相關(guān)的資源是否已經(jīng)到位，并且說(shuō)明了變更情況？ * X X X 是否已經(jīng)編制了一份項(xiàng)目計(jì)劃表，并且與客戶(hù)進(jìn)行了協(xié)商溝通？ X X X 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)是否可以在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中提供可靠的變更管理？ X X * 組織內(nèi)部以及客戶(hù)那里相關(guān)負(fù)責(zé)的人員是否已經(jīng)被納入變更管理？ * X X X 是否為項(xiàng)目編制了一份質(zhì)量管理計(jì)劃，該計(jì)劃是否得到落實(shí)，其落實(shí)情況是否被定期監(jiān)控？ X X X * 是否建立了事態(tài)升級(jí)程序，該程序是否得到有效的落實(shí)？ * X X X 6 物質(zhì)類(lèi) (硬件 )產(chǎn)品過(guò)程審核結(jié)果的評(píng)價(jià) Slide 96 ?針對(duì)基本出發(fā)點(diǎn) (基本因素 ),對(duì)子要素開(kāi)展評(píng)價(jià) ?PV(過(guò)程責(zé)權(quán)關(guān)系 ):必須有人對(duì)該過(guò)程負(fù)責(zé) ?ZI(目標(biāo)導(dǎo)向 ):過(guò)程必須在考慮到客戶(hù)要求的基礎(chǔ)上，以目標(biāo)為導(dǎo)向 ?KO(聯(lián)絡(luò)溝通 ):重要信息應(yīng)被及時(shí)且全面的告知給必要的人員 ?RI(風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向 ):過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)被識(shí)別，并且相應(yīng)加以考慮分析 ?沒(méi)有單獨(dú)的問(wèn)題 均來(lái)自對(duì) P2至 P7問(wèn)題的評(píng)價(jià) (見(jiàn)前面示例 基本因素矩陣 ) 6 物質(zhì)類(lèi) (硬件 )產(chǎn)品過(guò)程審核結(jié)果的評(píng)價(jià) Slide 97 ? 由于在過(guò)程要素 中的產(chǎn)品組不同，其過(guò)程也不同，所以必須把產(chǎn)品組各生產(chǎn)過(guò)程的得分匯總起來(lái)（平均值EPG），然后計(jì)算總符合率。可疑的零部件不得被交付。 ?過(guò)程中存在薄弱環(huán)節(jié)，但被及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除 ?在個(gè)別方面的要求 /結(jié)果的記錄存在漏洞 。為了確保評(píng)價(jià)結(jié)果可比性，應(yīng)對(duì)提問(wèn)表中的所有問(wèn)題進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5 潛在供應(yīng)商分析 (潛力分析 )(P1) Slide 80 ?信號(hào)燈系統(tǒng) : 對(duì)各問(wèn)題的評(píng)價(jià) 對(duì)應(yīng)信號(hào)燈 問(wèn)題所涉及的要求沒(méi)有被滿(mǎn)足 ● 問(wèn)題所涉及的要求有條件的被滿(mǎn)足 (在 對(duì)產(chǎn)品不構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)的情況下 ) ● 問(wèn)題所涉及的要求得到了滿(mǎn)足 ● 5 潛在供應(yīng)商分析 (潛力分析 )(P1) Slide 81 ? 對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果為“紅燈”或者“黃燈”的問(wèn)題，應(yīng)說(shuō)明具體的不符合項(xiàng)。對(duì)應(yīng)的提問(wèn)表參見(jiàn)第 8章節(jié)。 ? 供應(yīng)商初步能力評(píng)價(jià) :潛力分析涉及的是由采購(gòu)部門(mén)特別指定的零部件以及特別指定的過(guò)程。如果沒(méi)有取得任何反饋，那么，審核人員可以啟動(dòng)相應(yīng)的事態(tài)升級(jí)程序。 ?對(duì)于供應(yīng)商評(píng)審： ? 由審核負(fù)責(zé)人簽名，批準(zhǔn)審核報(bào)告并且確認(rèn)其有效性。 ?在對(duì)各具體問(wèn)題的評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，匯總獲得對(duì)本次評(píng)審的總體評(píng)價(jià) (EPM 、 EPP、 EPR、 ELM、 EPG、 EK、 ED、 EP)。 ? 應(yīng)由負(fù)責(zé)審核的組織決定是否重新審核。 ?在審核過(guò)程中審核人員還可以自由提問(wèn)（參見(jiàn) 章節(jié)：評(píng)審金字塔）。 ? 為了對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行界定，將根據(jù)過(guò)程步驟和 /或產(chǎn)品組別對(duì)評(píng)審范圍進(jìn)行劃分。 ?可以在現(xiàn)有文件（例如工藝流程圖）的基礎(chǔ)上，對(duì)過(guò)程進(jìn)行劃分。 ? 不得接受與其勞動(dòng)合同中的義務(wù)在利益方面有沖突的委托。 ?工作經(jīng)驗(yàn) ? 至少 3 年工業(yè)領(lǐng)域的工作經(jīng)驗(yàn)，尤其是在汽車(chē)制造業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)型企業(yè)，其中至少有 1 年 ? 參與質(zhì)量管理和 /或過(guò)程管理方面工作的經(jīng)驗(yàn)。 ?在這其中，包括各方面必要的實(shí)現(xiàn)權(quán)限。 1 引言 Slide 21 ?新舊版本 6要素的對(duì)比與衍生 1nd edition， 1998 2nd edition， 2023 M6 生產(chǎn) ? 4個(gè)子要素 人員 /素質(zhì) 生產(chǎn)設(shè)施 /設(shè)備 運(yùn)輸 /零部件處置 /儲(chǔ)存 /包裝 失效分析 /糾正 ? 總共 23個(gè)提問(wèn) P6 過(guò)程分析 /生產(chǎn) ? 6個(gè)子要素 過(guò)程輸入 過(guò)程流程 人力資源 物質(zhì)資源 過(guò)程績(jī)效 過(guò)程結(jié)果 /輸出 ? 總共 26個(gè)提問(wèn) ? 包含用于潛在供應(yīng)商分析的提問(wèn) ? 零部件的運(yùn)輸 /處置可進(jìn)行單獨(dú)評(píng)價(jià) 1 引言 Slide 22 ?提問(wèn)表的結(jié)構(gòu) 過(guò)程要素 6：過(guò)程分析 /生產(chǎn) 通過(guò)了哪些資源落實(shí)了過(guò)程（物質(zhì)資源） 最低要求 /與評(píng)價(jià)有關(guān)的問(wèn)題點(diǎn) : 根據(jù)具體的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，可能存在的要求和證明方面的示例 注意事項(xiàng)（輸入 /輸出） 生產(chǎn)設(shè)備 /工裝模具的維護(hù)及保養(yǎng)是否受控？ ?建立預(yù)防性和預(yù)知性的設(shè)備 /工具維護(hù)保養(yǎng)體系。 1 引言 Slide 10 ?各種類(lèi)型審核之間的關(guān)系 審核方式 審核對(duì)象 目的 體系審核 質(zhì)量管理體系 對(duì)基本要求的完整性及有效性進(jìn)行評(píng)定 過(guò)程審核 產(chǎn)品誕生過(guò)程 /批量生產(chǎn) 服務(wù)誕生過(guò)程 /服務(wù)的實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品 /產(chǎn)品組及其過(guò)程的質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)定 產(chǎn)品審核 產(chǎn)品或服務(wù) 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行評(píng)定 1 引言 Slide 11 ?德國(guó)汽車(chē)工業(yè)聯(lián)合會(huì) VDA構(gòu)成 整車(chē)廠： Audi 奧迪 Adam Opel 歐寶 BMW 寶馬 DaimlerBenz 奔馳 Porsche 保時(shí)捷 Volkswagen 大眾 零部件商： Bosch 博世 Hella 海拉 ITT 埃梯梯 Lemforder 倫福德 TRW 天合 Siemens 西門(mén)子 …… 1 引言 Slide 12 ?德國(guó)汽車(chē)工業(yè)聯(lián)合會(huì)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè) 編號(hào)： 內(nèi)容 手冊(cè) 1 質(zhì)量備證 質(zhì)量要求的文件化和存檔指南 手冊(cè) 2 供方選擇、質(zhì)量保證協(xié)議、生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品放行、批量生 產(chǎn)中的質(zhì)量績(jī)效、成分 申報(bào)（ IMDS） 手冊(cè) 可靠性管理 確保汽車(chē)制造商的可靠性 手冊(cè) 可靠性管理 工具和方法 手冊(cè) 5 檢查和測(cè)量過(guò)程的能力 手冊(cè) 4 質(zhì)量保證方法和工具介紹 手冊(cè) 基本工具 手冊(cè) 系統(tǒng) FMEA 手冊(cè) 項(xiàng)目管理 手冊(cè) 失效樹(shù)分析（ FTA） 手冊(cè) 試驗(yàn)設(shè)計(jì)（ DOE） 手冊(cè) 質(zhì)量功能展開(kāi)（ QFD） 手冊(cè) 過(guò)程能力 手冊(cè) 過(guò)程的經(jīng)濟(jì)設(shè)計(jì) 1 引言 Slide 13 編號(hào)： 內(nèi)容 手冊(cè) 6 質(zhì)量審核的基本標(biāo)準(zhǔn) 手冊(cè) 質(zhì)量體系審核：有形產(chǎn)品 手冊(cè) 質(zhì)量體系審核：無(wú)形產(chǎn)品 手冊(cè) 過(guò)程審核 手冊(cè) 質(zhì)量體系審核：工裝和設(shè)備 手冊(cè) 產(chǎn)品審核 手冊(cè) 產(chǎn)品審核：無(wú)形產(chǎn)品 手冊(cè) 過(guò)程審核：工裝和設(shè)備 手冊(cè) 7 質(zhì)量數(shù)據(jù)交換 手冊(cè) 8 拖車(chē)生產(chǎn)商的管理體系最低要求 手冊(cè) 9 轎車(chē)生產(chǎn)測(cè)試的符合性：排放和燃油消耗系統(tǒng)的質(zhì)量保證 手冊(cè) 10 顧客滿(mǎn)意 手冊(cè) 11 成功實(shí)施 手冊(cè) 12 過(guò)程導(dǎo)向 1 引言 Slide 14 編號(hào)： 內(nèi)容 手冊(cè) 13 開(kāi)發(fā)軟件控制系統(tǒng) 手冊(cè) 16 裝飾表面處理 手冊(cè) 17 物流過(guò)程分析（ Odette） 手冊(cè) 18 汽車(chē)行業(yè)卓越管理（ AE） 手冊(cè) EFQM模式 手冊(cè) 卓越管理模式及其評(píng)估系統(tǒng)介紹 手冊(cè) 卓越管理基石 手冊(cè) 大型公司的卓越管理 手冊(cè) 評(píng)審員評(píng)估手冊(cè) 手冊(cè) 由 ISO/TS16949:2023邁向卓越管理 手冊(cè) 建立汽車(chē)行業(yè)卓越模式關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（ KPI）系統(tǒng) 手冊(cè) 汽車(chē)行業(yè)卓越管理（ AE） 案例研究 手冊(cè) 汽車(chē)行業(yè)卓越管理（ AE）案例研究評(píng)估手冊(cè) 1 引言 Slide 15 ? 德國(guó)汽車(chē)制造業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ VDA 6） VDA 6 第 1部分 質(zhì)量管理體系審核 VDA 6 第 2部分 VDA 6 第 3部分 過(guò)程審核 VDA 6 第 5部分 產(chǎn)品審核 VDA 6 第 6部分 產(chǎn)品審核 服務(wù) VDA6 質(zhì)量審核 一般基礎(chǔ) 德國(guó)汽車(chē)制造業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ VDA 6） VDA 6 第 1部分 質(zhì)量管理體系審核 批量生產(chǎn) VDA 6 第 2部分 質(zhì)量管理體系審核服務(wù) VDA 6 第 3部分 過(guò)程審核 批量生產(chǎn) /服務(wù) VDA 6 第 5部分 產(chǎn)品審核（物質(zhì)和非物質(zhì)） VDA 6 第 7部分 過(guò)程審核 生產(chǎn)設(shè)備 VDA6 質(zhì)量審核 一般基礎(chǔ) VDA 6 第 4部分 質(zhì)量管理體系審核生產(chǎn)設(shè)備 新 新 修訂 質(zhì)量管理體系審核 針對(duì)服務(wù)對(duì)象 修訂 1 引言 Slide 16 國(guó)際要求 ISO9000 法律要求 汽車(chē)制造業(yè)要求 客戶(hù)特殊要求 VDA文獻(xiàn) ISO/TS16949 超出上述要求的 … 質(zhì)量管理手冊(cè) 過(guò)程 /程序指導(dǎo)書(shū) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 其他文件和記錄 依據(jù)和責(zé)任 人員，事項(xiàng)，時(shí)間 方法 有