【正文】 檢查表中與評價(jià)有關(guān)的最低要求進(jìn)行必要的補(bǔ)充。 ?審核組會議。應(yīng)確保審核結(jié)果的可比性。 ?在后續(xù)審核中，不能僅僅對在之前的審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。 ?其內(nèi)容應(yīng)包括： ? 各類措施以及相關(guān)的責(zé)權(quán)關(guān)系和完成時(shí)間表； ? 以確保能夠徹底消除在過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。除此以外，負(fù)責(zé)過程的人員還需要檢驗(yàn)約定措施的具體落實(shí)效果。 ? 由于在詢價(jià)和報(bào)價(jià)階段客戶和申請方（潛在的供應(yīng)商）之間尚不存在合同契約關(guān)系，因此，應(yīng)至少就如下的一些事項(xiàng)進(jìn)行口頭意向約定： ?保密承諾 ?確定訪問權(quán)限和范圍 5 潛在供應(yīng)商分析 (潛力分析 )(P1) Slide 76 準(zhǔn)備工作 ?在潛力評價(jià)的準(zhǔn)備工作中，收集和采集潛在供應(yīng)商信息，可通過下列方式進(jìn)行： ?要求潛在供應(yīng)商提交自查表（普遍作法）。 出具報(bào)告 ( 包括發(fā)現(xiàn)以 及不符合項(xiàng) 說明結(jié)果 。 ? 每個(gè)問題的評價(jià)得分可以分別是 0 分， 4 分， 6 分， 8 分或者 10 分。因?yàn)椋嬖谶^程不可靠或者產(chǎn)品可能發(fā)生失效的風(fēng)險(xiǎn)。 ?在接下來的過程中將對缺陷加以返工 。 6 物質(zhì)類 (硬件 )產(chǎn)品過程審核結(jié)果的評價(jià) Slide 91 評分計(jì)算方法 ? 某個(gè)具體的過程要素的落實(shí)程度 (符合率 )EE的計(jì)算方法如下： ? 某個(gè)具體的過程要素的落實(shí)程度 (符合率 )En的計(jì)算方法如下： ? 注意 :不適用或沒有評價(jià)的提問，用 ：不記提問數(shù)量和分?jǐn)?shù)（在分子分母中去除分?jǐn)?shù)）。 ? 在落實(shí)程度 EG≥90%的情況下，將級別從 A降至 B的理由： ?P2P7 中至少有一個(gè)過程要素或者過程步驟 E1En被評價(jià)為落實(shí)程度＜ 80% ?P6 的子要素，例如過程輸入，工作內(nèi)容，過程支持，物質(zhì)資源，效率，過程成果，零部件搬運(yùn)的落實(shí)程度被評價(jià)為＜ 80% ?至少有一個(gè)星號問題的評分為 4 分 ?過程評審中至少有一個(gè)問題的評分為 0分 ?對基本出發(fā)點(diǎn)，例如過程責(zé)權(quán)關(guān)系 (PV)，目標(biāo)導(dǎo)向(ZI)，聯(lián)絡(luò)溝通 (KO)以及風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向 (RI)的評價(jià)為＜70% 6 物質(zhì)類 (硬件 )產(chǎn)品過程審核結(jié)果的評價(jià) Slide 101 ?在落實(shí)程度 EG≥80%的情況下，將級別評定為C的理由： ?P2P7 中至少有一個(gè)過程要素或者過程步驟 E1En被評價(jià)為落實(shí)程度＜ 70% ?P6 的子要素，例如過程輸入，工作內(nèi)容，過程支持，物質(zhì)資源，效率，過程成果，零部件搬運(yùn)的落實(shí)程度被評價(jià)為＜ 70% ?至少有一個(gè)星號問題的評分為 0分 ?在中間步驟中，對于評價(jià)表中的計(jì)算結(jié)果，將首先對它們采取數(shù)學(xué)取整，然后才會繼續(xù)使用。即各產(chǎn)品組的符合率： EPGN[%]， 選擇 P6[%](E1En 平均值 ) EPGN[%] □ □ □ □ 產(chǎn)品組 1 2 3 4 過程步驟 6 物質(zhì)類 (硬件 )產(chǎn)品過程審核結(jié)果的評價(jià) Slide 104 ? 按照產(chǎn)品組的總體符合率： EPN[%] ?針對量產(chǎn)過程各產(chǎn)品組的總體落實(shí)程度 EPN而言 ,它的計(jì)算方法是對落實(shí)程度 ELM， EPGN， EK（過程要素 P5， P6， P7）取數(shù)學(xué)平均數(shù)。為此，供應(yīng)商將會獲得基于產(chǎn)品組的有條件的交貨許可。 6 物質(zhì)類 (硬件 )產(chǎn)品過程審核結(jié)果的評價(jià) Slide 95 ?示例 基本因素矩陣 過程 要素 過程審核提問表 潛力 分析 ** 物流 和搬 運(yùn) 基本因素 *** PV ZI KO RI P2 項(xiàng)目管理 是否建立了項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目管理），并且為項(xiàng)目管理以及團(tuán)隊(duì)成員確定了各自的任務(wù)以及權(quán)限？ X X X * 是否為落實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃了必要的資源，相關(guān)的資源是否已經(jīng)到位，并且說明了變更情況？ * X X X 是否已經(jīng)編制了一份項(xiàng)目計(jì)劃表，并且與客戶進(jìn)行了協(xié)商溝通？ X X X 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)是否可以在項(xiàng)目進(jìn)行過程中提供可靠的變更管理？ X X * 組織內(nèi)部以及客戶那里相關(guān)負(fù)責(zé)的人員是否已經(jīng)被納入變更管理？ * X X X 是否為項(xiàng)目編制了一份質(zhì)量管理計(jì)劃，該計(jì)劃是否得到落實(shí)，其落實(shí)情況是否被定期監(jiān)控？ X X X * 是否建立了事態(tài)升級程序，該程序是否得到有效的落實(shí)？ * X X X 6 物質(zhì)類 (硬件 )產(chǎn)品過程審核結(jié)果的評價(jià) Slide 96 ?針對基本出發(fā)點(diǎn) (基本因素 ),對子要素開展評價(jià) ?PV(過程責(zé)權(quán)關(guān)系 ):必須有人對該過程負(fù)責(zé) ?ZI(目標(biāo)導(dǎo)向 ):過程必須在考慮到客戶要求的基礎(chǔ)上，以目標(biāo)為導(dǎo)向 ?KO(聯(lián)絡(luò)溝通 ):重要信息應(yīng)被及時(shí)且全面的告知給必要的人員 ?RI(風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向 ):過程中的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)被識別，并且相應(yīng)加以考慮分析 ?沒有單獨(dú)的問題 均來自對 P2至 P7問題的評價(jià) (見前面示例 基本因素矩陣 ) 6 物質(zhì)類 (硬件 )產(chǎn)品過程審核結(jié)果的評價(jià) Slide 97 ? 由于在過程要素 中的產(chǎn)品組不同，其過程也不同，所以必須把產(chǎn)品組各生產(chǎn)過程的得分匯總起來（平均值EPG），然后計(jì)算總符合率。可疑的零部件不得被交付。 ?過程中存在薄弱環(huán)節(jié)，但被及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除 ?在個(gè)別方面的要求 /結(jié)果的記錄存在漏洞 。為了確保評價(jià)結(jié)果可比性，應(yīng)對提問表中的所有問題進(jìn)行評價(jià)。 5 潛在供應(yīng)商分析 (潛力分析 )(P1) Slide 80 ?信號燈系統(tǒng) : 對各問題的評價(jià) 對應(yīng)信號燈 問題所涉及的要求沒有被滿足 ● 問題所涉及的要求有條件的被滿足 (在 對產(chǎn)品不構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)的情況下 ) ● 問題所涉及的要求得到了滿足 ● 5 潛在供應(yīng)商分析 (潛力分析 )(P1) Slide 81 ? 對于評價(jià)結(jié)果為“紅燈”或者“黃燈”的問題，應(yīng)說明具體的不符合項(xiàng)。對應(yīng)的提問表參見第 8章節(jié)。 ? 供應(yīng)商初步能力評價(jià) :潛力分析涉及的是由采購部門特別指定的零部件以及特別指定的過程。如果沒有取得任何反饋，那么，審核人員可以啟動相應(yīng)的事態(tài)升級程序。 ?對于供應(yīng)商評審： ? 由審核負(fù)責(zé)人簽名，批準(zhǔn)審核報(bào)告并且確認(rèn)其有效性。 ?在對各具體問題的評價(jià)的基礎(chǔ)上，匯總獲得對本次評審的總體評價(jià) (EPM 、 EPP、 EPR、 ELM、 EPG、 EK、 ED、 EP)。 ? 應(yīng)由負(fù)責(zé)審核的組織決定是否重新審核。 ?在審核過程中審核人員還可以自由提問（參見 章節(jié)：評審金字塔）。 ? 為了對制造過程進(jìn)行界定，將根據(jù)過程步驟和 /或產(chǎn)品組別對評審范圍進(jìn)行劃分。 ?可以在現(xiàn)有文件（例如工藝流程圖）的基礎(chǔ)上，對過程進(jìn)行劃分。 ? 不得接受與其勞動合同中的義務(wù)在利益方面有沖突的委托。 ?工作經(jīng)驗(yàn) ? 至少 3 年工業(yè)領(lǐng)域的工作經(jīng)驗(yàn)，尤其是在汽車制造業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)型企業(yè)，其中至少有 1 年 ? 參與質(zhì)量管理和 /或過程管理方面工作的經(jīng)驗(yàn)。 ?在這其中，包括各方面必要的實(shí)現(xiàn)權(quán)限。 1 引言 Slide 21 ?新舊版本 6要素的對比與衍生 1nd edition， 1998 2nd edition， 2023 M6 生產(chǎn) ? 4個(gè)子要素 人員 /素質(zhì) 生產(chǎn)設(shè)施 /設(shè)備 運(yùn)輸 /零部件處置 /儲存 /包裝 失效分析 /糾正 ? 總共 23個(gè)提問 P6 過程分析 /生產(chǎn) ? 6個(gè)子要素 過程輸入 過程流程 人力資源 物質(zhì)資源 過程績效 過程結(jié)果 /輸出 ? 總共 26個(gè)提問 ? 包含用于潛在供應(yīng)商分析的提問 ? 零部件的運(yùn)輸 /處置可進(jìn)行單獨(dú)評價(jià) 1 引言 Slide 22 ?提問表的結(jié)構(gòu) 過程要素 6：過程分析 /生產(chǎn) 通過了哪些資源落實(shí)了過程（物質(zhì)資源） 最低要求 /與評價(jià)有關(guān)的問題點(diǎn) : 根據(jù)具體的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，可能存在的要求和證明方面的示例 注意事項(xiàng)（輸入 /輸出） 生產(chǎn)設(shè)備 /工裝模具的維護(hù)及保養(yǎng)是否受控？ ?建立預(yù)防性和預(yù)知性的設(shè)備 /工具維護(hù)保養(yǎng)體系。 1 引言 Slide 10 ?各種類型審核之間的關(guān)系 審核方式 審核對象 目的 體系審核 質(zhì)量管理體系 對基本要求的完整性及有效性進(jìn)行評定 過程審核 產(chǎn)品誕生過程 /批量生產(chǎn) 服務(wù)誕生過程 /服務(wù)的實(shí)施 對產(chǎn)品 /產(chǎn)品組及其過程的質(zhì)量能力進(jìn)行評定 產(chǎn)品審核 產(chǎn)品或服務(wù) 對產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行評定 1 引言 Slide 11 ?德國汽車工業(yè)聯(lián)合會 VDA構(gòu)成 整車廠： Audi 奧迪 Adam Opel 歐寶 BMW 寶馬 DaimlerBenz 奔馳 Porsche 保時(shí)捷 Volkswagen 大眾 零部件商： Bosch 博世 Hella 海拉 ITT 埃梯梯 Lemforder 倫福德 TRW 天合 Siemens 西門子 …… 1 引言 Slide 12 ?德國汽車工業(yè)聯(lián)合會的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)手冊 編號： 內(nèi)容 手冊 1 質(zhì)量備證 質(zhì)量要求的文件化和存檔指南 手冊 2 供方選擇、質(zhì)量保證協(xié)議、生產(chǎn)過程和產(chǎn)品放行、批量生 產(chǎn)中的質(zhì)量績效、成分 申報(bào)（ IMDS） 手冊 可靠性管理 確保汽車制造商的可靠性 手冊 可靠性管理 工具和方法 手冊 5 檢查和測量過程的能力 手冊 4 質(zhì)量保證方法和工具介紹 手冊 基本工具 手冊 系統(tǒng) FMEA 手冊 項(xiàng)目管理 手冊 失效樹分析（ FTA） 手冊 試驗(yàn)設(shè)計(jì)（ DOE） 手冊 質(zhì)量功能展開（ QFD） 手冊 過程能力 手冊 過程的經(jīng)濟(jì)設(shè)計(jì) 1 引言 Slide 13 編號： 內(nèi)容 手冊 6 質(zhì)量審核的基本標(biāo)準(zhǔn) 手冊 質(zhì)量體系審核：有形產(chǎn)品 手冊 質(zhì)量體系審核：無形產(chǎn)品 手冊 過程審核 手冊 質(zhì)量體系審核：工裝和設(shè)備 手冊 產(chǎn)品審核 手冊 產(chǎn)品審核：無形產(chǎn)品 手冊 過程審核：工裝和設(shè)備 手冊 7 質(zhì)量數(shù)據(jù)交換 手冊 8 拖車生產(chǎn)商的管理體系最低要求 手冊 9 轎車生產(chǎn)測試的符合性：排放和燃油消耗系統(tǒng)的質(zhì)量保證 手冊 10 顧客滿意 手冊 11 成功實(shí)施 手冊 12 過程導(dǎo)向 1 引言 Slide 14 編號： 內(nèi)容 手冊 13 開發(fā)軟件控制系統(tǒng) 手冊 16 裝飾表面處理 手冊 17 物流過程分析（ Odette） 手冊 18 汽車行業(yè)卓越管理（ AE） 手冊 EFQM模式 手冊 卓越管理模式及其評估系統(tǒng)介紹 手冊 卓越管理基石 手冊 大型公司的卓越管理 手冊 評審員評估手冊 手冊 由 ISO/TS16949:2023邁向卓越管理 手冊 建立汽車行業(yè)卓越模式關(guān)鍵績效指標(biāo)（ KPI）系統(tǒng) 手冊 汽車行業(yè)卓越管理（ AE） 案例研究 手冊 汽車行業(yè)卓越管理（ AE）案例研究評估手冊 1 引言 Slide 15 ? 德國汽車制造業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ VDA 6） VDA 6 第 1部分 質(zhì)量管理體系審核 VDA 6 第 2部分 VDA 6 第 3部分 過程審核 VDA 6 第 5部分 產(chǎn)品審核 VDA 6 第 6部分 產(chǎn)品審核 服務(wù) VDA6 質(zhì)量審核 一般基礎(chǔ) 德國汽車制造業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ VDA 6） VDA 6 第 1部分 質(zhì)量管理體系審核 批量生產(chǎn) VDA 6 第 2部分 質(zhì)量管理體系審核服務(wù) VDA 6 第 3部分 過程審核 批量生產(chǎn) /服務(wù) VDA 6 第 5部分 產(chǎn)品審核（物質(zhì)和非物質(zhì)） VDA 6 第 7部分 過程審核 生產(chǎn)設(shè)備 VDA6 質(zhì)量審核 一般基礎(chǔ) VDA 6 第 4部分 質(zhì)量管理體系審核生產(chǎn)設(shè)備 新 新 修訂 質(zhì)量管理體系審核 針對服務(wù)對象 修訂 1 引言 Slide 16 國際要求 ISO9000 法律要求 汽車制造業(yè)要求 客戶特殊要求 VDA文獻(xiàn) ISO/TS16949 超出上述要求的 … 質(zhì)量管理手冊 過程 /程序指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書 其他文件和記錄 依據(jù)和責(zé)任 人員，事項(xiàng)，時(shí)間 方法 有