【正文】 目標(biāo)的 體系。得到符合 TS16949標(biāo)準(zhǔn)的注冊；提高企業(yè)的信譽(yù)和市場競爭力；審核目的 第三方質(zhì)量體系審核范圍? 審核范圍：在規(guī)定時間內(nèi)，對哪些質(zhì)量體系 要求 、 場所 和 活動 進(jìn)行審核。審核方案必須計劃，考慮過程之狀況、重要性及審核之主題，以及先前審核結(jié)果。 當(dāng)內(nèi)部 /外部不合格或客戶抱怨發(fā)生時，審核頻度應(yīng)適當(dāng)?shù)脑黾?。C20D30 D30 E05營銷部 A15B16C20D30 D30 審核實(shí)施計劃內(nèi)容審核實(shí)施計劃審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核日期審核日程安排審核報告發(fā)布日期及范圍審核實(shí)施計劃 ——范例公司質(zhì)量手冊– 審核日程須包括組織機(jī)構(gòu)圖中的所有部門及其負(fù)責(zé)的體系要素。是否建立并及時更新受控文件清單？l作廢文件保留時，是否對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識以防止其非預(yù)期使用？l? 會議結(jié)束 ：確定末次會議的時間、地點(diǎn)、出席人員，審核組長致謝結(jié)束會議。應(yīng)按審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不符合項(xiàng)。– 銳邊倒角未納入設(shè)計圖紙及工藝文件。 倒角的字樣，此工作已于 9月 25日前完成。、末次會議? 參加人員：– 與首次會議一致。審核報告 —— 范例內(nèi)部質(zhì)量審核報告 編號： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號：擬制人： xxx 日期： 2023年 4月 20日批準(zhǔn)人： xxx 日期： 2023年 4月 20日xxx有限公司審核報告 —— 范例審核報告審核日期： 2023年 4月 15日 2023年 4月 16日受審核部門：內(nèi)審組成員： 組 長： XXX 審核員： XXX … … XXX頁碼： 1/5審核報告 —— 范例審核目的： 為了解公司的質(zhì)量管理體系是否運(yùn)行正常，是否已具備申請TS16949:2023認(rèn)證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期達(dá)到促進(jìn)質(zhì)量管理體系文件的有效執(zhí)行，改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系的目的，并決定是否正式申請認(rèn)證。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。? 責(zé)任部門提出的糾正措施計劃應(yīng)得到審核員的認(rèn)可，必要時還要經(jīng)過管理者代表的批準(zhǔn)。– 審核員負(fù)責(zé)將驗(yàn)證情況和結(jié)論記錄在不符合項(xiàng)報告相關(guān)欄位中。? 但應(yīng)避免過渡聯(lián)想而顧此失彼 。內(nèi)部審核 ● 質(zhì)量體系審核， ● 過程審核， ● 產(chǎn)品審核。—— 有關(guān)產(chǎn)品和質(zhì)量的知識；—— 值得信賴的人格； 體系審核 過程審核 產(chǎn)品審核對象 質(zhì)量管理體系 產(chǎn)品誕生過程 /批量生產(chǎn) 有形產(chǎn)品目的 對基本要求的完整性及有效性進(jìn)行評定對產(chǎn)品 /產(chǎn)品組及其過程的質(zhì)量能力進(jìn)行評定對產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行評定審核頻率1次 /1年（建議 2次 /1年）1次 /年（建議 1年覆蓋所有過程）經(jīng)常性活動（建議 1年內(nèi)覆蓋典型產(chǎn)品）審核員 體系推動小組成員 /查檢表開發(fā)過程人員 /查檢表 對工藝和特性熟悉 /了解顧客的期望研究特性要素 過程參數(shù) 產(chǎn)品質(zhì)量特性指標(biāo) 不符合報告 符合率 質(zhì)量特性指數(shù)VDA系列培訓(xùn)三、內(nèi)部產(chǎn)品審核時機(jī) 根據(jù)公司產(chǎn)品特性和風(fēng)險、品種數(shù)量的多少、質(zhì)量的穩(wěn)定性、顧客的要求等確定 審核頻次 ； 當(dāng)出現(xiàn)內(nèi)部或外部客戶抱怨、監(jiān)控系統(tǒng)反應(yīng)質(zhì)量出現(xiàn)異常波動時，應(yīng)考慮 追加 內(nèi)部產(chǎn)品審核。 經(jīng)過策劃，輸出的文件主要有 ： ● 產(chǎn)品審核程序 ● 產(chǎn)品審核規(guī)程 ● 產(chǎn)品審核準(zhǔn)則 ● 產(chǎn)品審核指導(dǎo)書 ● 產(chǎn)品審核計劃 VDA系列培訓(xùn)3 內(nèi)部產(chǎn)品審核的增加 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)適當(dāng)增加頻次： （ 1）內(nèi)部和外部的抱怨 （ 2）產(chǎn)品質(zhì)量的波動VDA系列培訓(xùn)六 審核計劃的發(fā)布選擇如下一種發(fā)布方式發(fā)布審核計劃到相關(guān)部門及審核員 ● 經(jīng)營計劃中發(fā)布 ● 辦公例會 ● 質(zhì)量例會 ● 通知VDA系列培訓(xùn)七 審核準(zhǔn)備 1 審核小組的溝通： ● 審核應(yīng)在 最近 的生產(chǎn)批中進(jìn)行，這是為了能夠了解最新生產(chǎn)過程的影響。 VDA系列培訓(xùn)1 缺陷分類 缺陷被劃分為不同的類別，對這些缺陷的評價是根據(jù)它們造成的后果來進(jìn)行的。 第 2步： 審核員按檢驗(yàn)規(guī)劃的要求和檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求檢驗(yàn)產(chǎn)品的尺寸、功能和外觀。VDA系列培訓(xùn)過程審核 VDA系列培訓(xùn)第四部分 :過程審核? 過程的定義 。（續(xù)）產(chǎn)品開發(fā) (對各道工序評分 )M2.M3.M4.M2.是否已策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的資源？過程開發(fā)的落實(shí)是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？過程審核 SQA PURVDA系列培訓(xùn) :人員 /素質(zhì)是否評價供貨實(shí)物質(zhì)量？與要求有偏差時是否采取措施？是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量 /過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？生產(chǎn)設(shè)備 /工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？過程審核 SQA PURVDA系列培訓(xùn) :性而定？對產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？M7.Ee(%)過程審核提問表的運(yùn)用 :E2Epe ,而不符合要求可能會給產(chǎn)品質(zhì)量和過程質(zhì)量造成嚴(yán)重的影響 ,則可把被審核方從 A級降到 AB級或從 AB級降到 B級 .在特別情況下 ,也可降為 C級 . .過程審核 SQA PURVDA系列培訓(xùn)該供應(yīng)商如果是戰(zhàn)略性不可缺少的就由客戶或其它相關(guān)方培養(yǎng)為至少是 B級。此類供應(yīng)商將 二年重審一次。EpgEn被評定工序的數(shù)量 (%)過程審核總符合率計算如下 :EpEpg原材料 /外購件各道工序的平均值服務(wù) /顧客滿意程序EdeEpeEzEpgEk策劃 。是否保證了對顧客的服務(wù)？是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù) /過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？模具 /工具，工裝，檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？過程審核 SQA PURVDA系列培訓(xùn) :對產(chǎn)品調(diào)整 /更換是否有必備的輔助器具？是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？ 原材料庫存（量）狀況是否適合于生產(chǎn)要求？M5.B部分 是否制訂了質(zhì)量計劃？M3.是否制訂了質(zhì)量計劃？過程審核提問表 :Product過程審核 SQA PURVDA系列培訓(xùn)分供方 /原材料 描述了過程審核員的資格要求。議輸入加工輸出勞動力機(jī)器材料方法環(huán)境績 ? 過程審核提問表應(yīng)用 。 審核報告的內(nèi)容為： ● 審核報告單（見附表）； ● 如果存在，糾正措施計劃 。 VDA系列培訓(xùn)2 缺陷加權(quán) 對每個命名的缺陷類別都規(guī)定了加權(quán)系數(shù)，這里應(yīng)根據(jù)零件的用途來規(guī)定加權(quán)系數(shù)。VDA系列培訓(xùn)2 審核小組的準(zhǔn)備： （ 1） 抽樣樣本大小與樣本批次 （ 2）檢測設(shè)備與儀器等的準(zhǔn)備VDA系列培訓(xùn)五 產(chǎn)品審核策劃1 策劃輸入必須考慮以下內(nèi)容： * 客戶的要求。VDA系列培訓(xùn)二、 產(chǎn)品審核的目的 質(zhì)量 體系 審核 — 檢查質(zhì)量體系是否有效的實(shí)施和保持?！?撰寫報告審核員的資格： 產(chǎn)品審核的特點(diǎn)是始終 以客戶和最終用戶 的眼光對產(chǎn)品的性能、尺寸和外觀進(jìn)行檢查。審核中的提問? 通常問：怎么樣？什么？何時？何地？誰？為什么 ？請告訴我 ……? 封閉式與開啟式問題相結(jié)合。? 如在實(shí)施過程中涉及到幾個部門，發(fā)生爭議并難以解決時，應(yīng)提請管理代表協(xié)調(diào)仲裁。 綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不符合項(xiàng)報告能按規(guī)定的時間在 60天內(nèi)整改完畢，可以在 60天后申請 TS16949:2023的正式認(rèn)證。 頁碼： 2/5審核報告 —— 范例內(nèi)部審核總結(jié) 本次審核是公司按照 TS16949:2023標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，也是在公司的質(zhì)量手冊及程序文件頒布三個月之后的一次全面內(nèi)部審核。結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量工作的優(yōu)缺點(diǎn)。– 人事科研究后認(rèn)為工時定額不算太緊，無調(diào)整的必要。? 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果– 檢驗(yàn)科已在檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于 9月 12日完成。不合格問題的性質(zhì)要直接點(diǎn)明 ：如 未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯誤地使用了狀態(tài)標(biāo)識；沒有書面的操作程序造成質(zhì)量波動等。? 對于面談獲得的信息應(yīng)通過實(shí)際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗(yàn)證。? 作用：– 傳達(dá)和落實(shí)審核實(shí)施計劃；– 簡要介紹實(shí)施審核所采取的方法和程序；– 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系；– 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)備已齊全；– 澄清審核實(shí)施計劃中不明確的內(nèi)容。采購要求的檢查表。文件更改控制是否符合規(guī)定要求？lTS16949:2023