【正文】 此類供應(yīng)商將 一年重審一次。Ek被評定過程要素的數(shù)量 (%)過程審核 SQA PURVDA系列培訓(xùn)= Ede= E1生產(chǎn) (對各道工序評分 )平均值計算公式 :服務(wù)顧客滿意程序 。與質(zhì)量要求有偏差晨是否進行缺陷分析并實施改進措施？有效性？工序？產(chǎn)品數(shù)量 /生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？ 是否僅允許已認可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？運輸 /搬運 /貯存 /包裝是否為了進行批量生產(chǎn)認可而進行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？是否已具有對產(chǎn)品的要求？是否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力？planning產(chǎn)品誕生過程 .過程審核員?過程審核目的 :?對產(chǎn)品 /產(chǎn)品組及過程的質(zhì)量能力進行評定?識別指出缺陷可能性，以采取措施防止缺陷的首次出現(xiàn)?對已知的缺陷進行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出現(xiàn)?優(yōu)化體系，改進過程過程審核 VDA系列培訓(xùn)體 ? 過程 : ● 次要缺陷 ，根據(jù)缺陷的影響，對產(chǎn)品進行特殊的放行。 對這三類缺陷規(guī)定了不同的缺陷加權(quán)系數(shù)： 關(guān)鍵缺陷（ A類） 加權(quán)系數(shù) 10 主要缺陷（ B類） 加權(quán)系數(shù) 5 次要缺陷（ C類） 加權(quán)系數(shù) 1 VDA系列培訓(xùn)3 質(zhì)量指數(shù) QKZ的計算質(zhì)量指數(shù) QKZ的計算公式為： 所有項目缺陷分數(shù)之和QKZ=(1 ) 100% 所有項目加權(quán)的抽樣數(shù)之和其中：□ 每個產(chǎn)品的 所有項目缺陷分數(shù)之和 = A類缺陷個數(shù) 10 + B 類缺陷個數(shù) 5 + C 類缺陷個數(shù) 1□ 每個產(chǎn)品的 所有項目加權(quán)的抽樣數(shù)之和 = A類項目總數(shù) 10 + B 類項目總數(shù) 5 + C 類項目總數(shù) 1 注 :A類項目總和是指使用工具 (如 FMEA)分析出來的總項目 (檢查指導(dǎo)書中 ) A類項目個數(shù)是指檢驗的項目缺限數(shù)VDA系列培訓(xùn)九 產(chǎn)品審核的實施 第 1步： 審核員按審核產(chǎn)品計劃要求到待發(fā)運的倉庫審核產(chǎn)品的包裝和標識，并隨機抽取審核所需數(shù)量的樣件。 ● 為了對各個項目和缺陷進行公平的評價，必須對這些缺陷 加權(quán)和分類 ，便于之后計算質(zhì)量指數(shù)。VDA系列培訓(xùn) 1 策劃輸入（續(xù)） 產(chǎn)品審核可以按不同的特性可以 分段進行 ，例如，如下列周期性檢驗與試驗： * 長時間的試驗（氣候、耐臭氧、耐腐蝕等） * 重復(fù)鑒定試驗 * 壽命實驗VDA系列培訓(xùn)2 策劃輸出 采用團隊工作方式?jīng)Q定產(chǎn)品審核的頻次計劃，并落實在程序或質(zhì)量計劃中。 產(chǎn)品 審核 發(fā)現(xiàn)缺陷、檢查是否符合技術(shù)規(guī)范和客戶要求（包含可靠性要求）。 —— 熟悉生產(chǎn)過程及各種相關(guān)文件；—— 會使用缺陷目錄； b、過程審核， 審核中的聆聽? 應(yīng)專注、認真地聽；? 應(yīng)有耐心；? 應(yīng)及時反饋；? 盡可能不要做不成熟的反應(yīng)；? 多鼓勵講話者；? 保持善意的態(tài)度。、糾正措施的驗證? 審核員應(yīng)對糾正措施計劃完成情況進行驗證。? 如果受審核方堅持不同意對不合格的判定，也不肯制定糾正措施，則爭執(zhí)應(yīng)提交管理者代表仲裁。 本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，使審核工作進展順利，按計劃完成了全部審核任務(wù)。? 會議結(jié)束 ：向受審核部門表示感謝，受審核部門主管對改進的承諾，必要時邀請最高管理者或管理者代表講話。– 請對此審核事實 開出不符合項報告。– 設(shè)計科已全面檢查各產(chǎn)品零件圖紙，如發(fā)現(xiàn)未注明銳邊倒角之處，均增加 1X45176。不符合項報告 — 范例? 事實描述 ： XX公司的機械加工車間半年內(nèi)連續(xù)發(fā)生三起類似的質(zhì)量問題，即加工完的齒輪箱內(nèi)有切屑以及工件未倒角，銳邊切傷工人手指等；每次都采取扣獎金及教育的辦法，未能收到避免再發(fā)生的效果，不符合 TS16949:2023中 ?，F(xiàn)場審核 —— 觀察結(jié)果? 所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應(yīng)評審所有的觀察結(jié)果，以確定哪些要作為不符合項報告提出。– 時間 :不超過半小時；– 獲得受審核方的理解與支持；– 由審核組長主持會議。文件在發(fā)放時是否經(jīng)過授權(quán)人員的審批？l（見下頁） ：張山? 制定審核實施計劃的注意點：– 應(yīng) 覆 蓋 所有 要求和認證范圍（場所和活動）；– 考 慮審 核活 動 和 區(qū)域狀況 及重要程度 ；– 考慮 以往 審 核 結(jié) 果 ；– 將具備專業(yè)背景和能力的安排在重要的產(chǎn)品實現(xiàn)過程；– 注意審 核 員的獨 立性。C20C20B16E05技術(shù)部 A16D30 C20C20B16– 審核依據(jù)– TS16949:2023；– 質(zhì)量管理體系文件；– 適用的法律、法規(guī)等。 產(chǎn)品審核組織應(yīng)在生產(chǎn)與交貨之適當(dāng)階段，審核產(chǎn)品以確認其符合所有特定要求，以規(guī)定頻度執(zhí)行，例如：產(chǎn)品尺寸、功能、包裝與標簽。第二部分 :質(zhì)量體系的審核技術(shù)規(guī)范對內(nèi)審的要求 內(nèi)部審核組織必須依據(jù)計劃之周期實施內(nèi)部審核，以決定質(zhì)量管理系統(tǒng)是否： （ a）符合計劃之安排（參考 ），符合本國際標準的要求，及符合組織建立之質(zhì)量管理系統(tǒng)要求，及 （ b）有效實施及維持。審核目的 第二方第二方審核選擇、評價、認可供應(yīng)商；促進供應(yīng)商改進質(zhì)量管理體系。? 管理體系 – 注：內(nèi)部審核，有時稱第一方審核，用于內(nèi)部目的，由 組織 自己或以組織的名義進行，可作為組織自我 合格 聲明的基礎(chǔ)。? 第三部分 :產(chǎn)品的審核 。– 當(dāng)質(zhì)量和環(huán)境 管理體系 被一起審核時，這種情況稱為 “一體化審核 ”。management商客 機 – 場所 ：凡與審核的質(zhì)量體系所覆蓋的產(chǎn)品和質(zhì)量活動有關(guān)的部門和場所均應(yīng)列入審核范圍。審核人員不可以審核自己的工作。技術(shù)規(guī)范對內(nèi)審的要求質(zhì)量體系的審核步驟審核計劃審核準備審核實施審核報告跟蹤驗證內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理過程圖內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理過程圖任命組長分發(fā)實施計劃實施內(nèi)審開不合格項報告分析原因驗證直至關(guān)閉內(nèi)審相關(guān)資料歸檔制訂年度內(nèi)審計劃批準 NY審核準備制訂審核實施計劃審核、批準 NY制定、實施糾正措施制訂內(nèi)部審核報告審核、批準 N分發(fā)內(nèi)審報告Y審核計劃分為年度審核計劃審核實施計劃審核計劃年度審核計劃集中式審核計劃滾動式審核計劃一次審核針對全部標準要求及相關(guān)部門適用于中小企業(yè)、無專職審核員的情況新建質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化等情況時采用一次審核幾個部門或過程，但一個審核周期內(nèi)所有相關(guān)部門和過程均應(yīng)得到審核重要的部門和過程可安排多次審核適用于大、中型企業(yè)設(shè)有專門內(nèi)審機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的情況a、年度審核計劃分類 —范例? 寶發(fā)公司 2023年度審核計劃– 目的– D30 E05品管部 A15B16C20D30 E15 A16對本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的質(zhì)量管理體系是否有效運行，是否具備申請 TS16949:2023認證條件。趙六 (品管 )、吳方（技術(shù)）。、編制檢查表檢查表編寫要點掌握部門質(zhì)量職能分工以質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù)突出受審區(qū)域的主要職能詳略得當(dāng)檢查表應(yīng)有可操作性按部門審核，應(yīng)包含涉及的要求按要求審核，應(yīng)包含涉及的部門檢查表編寫 ——范例被審核部門 文件控制中心 審核日期 審核員 頁次 1/1審核項目及內(nèi)容 判定 審核記錄 不合格報告單編號OK NGl是否在規(guī)定時限內(nèi)評審、分發(fā)和實施顧客提供的圖紙 /標準及其更改？并更新相應(yīng)的 PPAP文件？審核內(nèi)容 績效指標 ISO/TS條款 審核記錄 判定 備注 　 　　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　過程名稱 : 過程負責(zé)人 : 日期 :審核員 : 組長確認 :檢查表編寫 ——范例課堂練習(xí) 編寫檢查表? 請編寫 采購負責(zé)部門 所負責(zé) TS16949:2023中 審核實施審核實施首次會議現(xiàn)場審核審核組會議末次會議、首次會議? 參加人員：– 審核組全體人員；– 總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門主管或其代表。? 如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應(yīng)加以記錄并進行調(diào)查。不符合項報告 —— 范例編號：? 受審核方名稱 審核日期 ? 發(fā)現(xiàn)問題地點 陪同人員 ? 不合格項事實描述：? 審核員（簽名）： 受審核方確認（簽名）： ? 審核準則：? 嚴重程度 □ 嚴重不合格 □ 輕微不合格? 要求完成日期： 年 月 日