【正文】 ? 設備? 過程模塊供方績 效 ?過程審核目標 (任務 ):?使過程具有能力并受控?使過程在各種干擾因素的影響下仍然穩(wěn)定受控?對過程能力建立信心、信賴過程審核 SQA PURVDA系列培訓另外 ,審核人員必須至少 (有時是在專家如過程技術(shù)人員、工藝專家的支持下）進行過三次典型過程的過程審核過程審核 SQA PURVDA系列培訓過程審核提問表的運用 :AB過程審核提問表 :產(chǎn)品誕生過程development產(chǎn)品開發(fā)的落實Realizing過程開發(fā)的策劃Process過程開發(fā)的落實RealizingM1.產(chǎn)品開發(fā)的落實是否已獲得各階段所要求的認可 /合格證明？過程開發(fā)的策劃是否了解并考濾到了對生產(chǎn)過程的要求？是否已具備各階段所要求的認可 /合格證明？批量生產(chǎn)M6生產(chǎn)缺陷分析 /糾正措施 /持續(xù)改進供方 /原材料是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進商定質(zhì)量目標，并付諸落實？原材料 /內(nèi)部剩余材料是否有合適的進料和貯存方法？人員 /素質(zhì) 是否對員工委以負責生產(chǎn)設備 /生產(chǎn)環(huán)境的職責和權(quán)限？過程審核 SQA PURVDA系列培訓 :在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？是否進行批量生產(chǎn)起始認可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？ /搬運 /貯存 /包裝廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅持分別貯存并標在與產(chǎn)品要求 /過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標值，并監(jiān)控是否達到目標？服務 /顧客滿意程度 對顧客抱怨是否能快速反應并確保產(chǎn)品供應？過程審核 SQA PURVDA系列培訓過程審核提問表的運用 :(%)= 各相關(guān)問題實際得分的總和 各相關(guān)問題滿分的總和 *外委服務或 /和外購產(chǎn)品各道工序的平均值 。(%)+(%)++過程審核的定級 :過程審核提問表的運用 : 對過程審核級別的解釋 :(XXX公司舉例 )A級， 不需要供應商提出糾正報告。B級，在供應商提出糾正措施后 1個月內(nèi)內(nèi)確認改善進度及有效性。在這個過程中，為確保產(chǎn)品或零件的質(zhì)量必須作檢查，在 12個月內(nèi)該供應商無法培養(yǎng)為 B級，該供應商必須被更換。謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH。 C級，供應商將不獲得產(chǎn)品的訂單。AB級，在供應商提出糾正措施后 2個月內(nèi)確認改善進度及有效性。有以下情況 , 審核組可對此過程能力予以降級 . 90%或 80%,但其在一個或多個要至少上符合率只達到 75%以下 ,則必須從 A級降到 AB級或從 AB級隆重到 B級 。過程審核提問表的運用 :++++EdeEzEpgEk注 :在對服務進行審核時 ,請把下列描述中的生產(chǎn)換為服務 ,生產(chǎn)過程換為服務過程 .過程開發(fā) 。過程要素符合率 Ee計算公式 :Ee過程要素的單項評分 :執(zhí)行各種任務的員工是否具備所需的素質(zhì)？ 發(fā)貨時產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？過程審核 SQA PURVDA系列培訓 :對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核？是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)量 /過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？整個物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？產(chǎn)品 /零件是否按要求貯存？運輸器具 /包裝方法是否按產(chǎn)品 /零件的特生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出所有的重要技術(shù)要求并堅持執(zhí)行？生產(chǎn)設備 /工裝是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？過程審核 SQA PURVDA系列培訓 :是否對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達到供貨協(xié)議要求？過程審核 SQA PURVDA系列培訓 :服務 /顧客滿意程度 M7生產(chǎn)設備 /工裝供方 /原材料M5生產(chǎn)文件和檢驗文件是否具備且齊全？是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？M4.是否已做了過程 PFMEA， 并確定了改進措施？過程審核 SQA PURVDA系列培訓 :是否已具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標值？過程審核 SQA PURVDA系列培訓 :設計 DFMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？是否已計劃 /已具備項目開展所需的人員與技術(shù)的必備條件？過程審核 SQA PURVDA系列培訓 :是否調(diào)杳了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性？是否了解并考慮到了對產(chǎn)品的要求？是否策劃了落實產(chǎn)品開發(fā) 的資源？是否具有產(chǎn)品開發(fā)計劃，并遵守目標值？是否已具有顧客對產(chǎn)品的要求？development過程審核 SQA PURVDA系列培訓planningdevelopmentM1.產(chǎn)品開發(fā)的策劃 服務 /客戶滿意程度 生產(chǎn) 過程開發(fā)過程劃分 :至少要有兩年的汽車工業(yè) (汽車生產(chǎn)商和供應商 )過程管理經(jīng)驗是審核人員需要具備的重要的前提條件 .現(xiàn)顧客過程審核 VDA系列培訓協(xié) 過程管理的基本組成部分 技術(shù)和方法VDA系列培訓過程審核 VDA系列培訓? 過程的定義 設施? 資金 資源可包括? 將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動 .? ? 過程審核員 。 用書面的形式，確定糾正措施完成的期限，并予以監(jiān)控和驗證。VDA系列培訓十 . 產(chǎn)品審核報告的編制 （參見附表）產(chǎn)品審核報告的數(shù)據(jù)來自如下三方面： ● 包裝與標識的審核 ● 周期性試驗項目（審核前已按周期性的計劃完成） ● 尺寸、功能和外觀的檢驗 分析與評價審核結(jié)果， 對不符合項采取有效措施 ，措施計劃應納入審核報告中。審核過程中作好記錄。 次要缺陷（ C類） :預計按照規(guī)定的用途使用不會受到多大影響，或者與適用的標準偏差但對設備、裝置的使用與操作、運行僅有輕微影響的缺陷。 ● 為了公平的評價質(zhì)量指數(shù)，將被審核項目分為 關(guān)鍵缺陷 、 主要缺陷 和 次要缺陷 ，并予以相應的加權(quán)。 ● 在確定了與規(guī)定的要求不符時，必須采取有效的整改措施。審核的頻次至少 1年 1次。束采取糾正和預防措施審核報告標識、存檔、使用A四 內(nèi)部產(chǎn)品審核過程 (續(xù) )VDA系列培訓體系審核、過程審核與產(chǎn)品審核的對比—— 實際生產(chǎn)經(jīng)驗；—— 身體素質(zhì)（視力檢查及其他）—— 掌握檢測技術(shù)； c、產(chǎn)品審核（通常結(jié)合過程審核的內(nèi)容）， d、質(zhì)量能力評審（ 1/2過程 +1/2產(chǎn)品）， e、對組織的綜合評價（質(zhì)量能力、產(chǎn)品表現(xiàn)、服務質(zhì)量）。VDA系列培訓 產(chǎn)品審核是對少量已生產(chǎn)完畢等待發(fā)運的產(chǎn)品進行檢查，內(nèi)容是 評價零件是否與規(guī)定的技術(shù)規(guī)范、圖樣、包裝或器具、法規(guī)及客戶的其他規(guī)定相符。聯(lián)想與追溯? 善于從一個體系要求聯(lián)想到其他體系要求，而到其他部門追溯證據(jù)。審核員的工作技巧審核技巧審核中的面談審核中的聆聽審核中的提問聯(lián)想與追溯創(chuàng)造一個良好的氛圍審核中的面談? 得當?shù)靥釂枺? 講得少，聽得多；? 保持融洽的關(guān)系；? 選擇恰當?shù)拿嬲剬ο螅? 避免打斷、干擾、反駁對方的談話；? “請 ” 和 “謝謝 ”應適當多用；? 對誤解要有耐心；? 保持客觀公正的態(tài)度。? 驗證的內(nèi)容包括：– 計劃是否按規(guī)定的日期完成；– 計劃中的各項措施是否都已完成；– 完成后的效果如何？是否還有類似不符合 項 發(fā)生？– 實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號并妥為保存；– 如引起文件修改，是否按規(guī)定辦理了修改批準和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已執(zhí)行？– 如果某些效果要更長時間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時再查。審核組長批準后方可修改糾正措施計劃。? 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責任部門制定糾正措施計劃。 ，也未列入本次審核中。審核中共發(fā)出不合格報告 33項，其中文件控制（ ）要求中發(fā)現(xiàn)的問題較多（共 11項），反映出在文件控制方面是一個弱點。內(nèi)部審核主要參加人員： 總經(jīng)理；管理者代表； 各部門主管；各相關(guān)部門陪同人員。審核報告內(nèi)部審核報告審核報告的編制審核報告的分發(fā)與存檔審核報告 —— 內(nèi)容? 在審核后規(guī)定時間內(nèi)，由審核組長編制審核報告，通常審核報告包括以下內(nèi)容：– 審核的目的和范圍；– 審核依據(jù)；– 審核日期；– 審核組成員姓名；– 不合格項的統(tǒng)計分析；– 審核總結(jié)和結(jié)論；– 審核報告分發(fā)范圍。末次會議 —— 內(nèi)容? 會議開始 ：與會者簽到，審核組長致謝受審核部門在審核期間的配合；? 重申審核目的和范圍： 由審核組長負責；? 強調(diào)審核的局限性 ：審核時抽樣進行的，存在一定風險，