【正文】 能完全按照規(guī)定的用途使用 。 對(duì)這三類缺陷規(guī)定了不同的缺陷加權(quán)系數(shù)： 關(guān)鍵缺陷 （ A類 ） 加權(quán)系數(shù) 10 主要缺陷 （ B類 ） 加權(quán)系數(shù) 5 次要缺陷（ C類） 加權(quán)系數(shù) 1 3 質(zhì)量指數(shù) QKZ的計(jì)算 質(zhì)量指數(shù) QKZ的計(jì)算公式為： 所有項(xiàng)目缺陷分?jǐn)?shù)之和 QKZ=(1 ) 100% 所有項(xiàng)目加權(quán)的抽樣數(shù)之和 其中： □ 每個(gè)產(chǎn)品的 所有項(xiàng)目缺陷分?jǐn)?shù)之和 = A類缺陷個(gè)數(shù) 10 + B類缺陷個(gè)數(shù) 5 + C類缺陷個(gè)數(shù) 1 □ 每個(gè)產(chǎn)品的 所有項(xiàng)目加權(quán)的抽樣數(shù)之和 = A類項(xiàng)目總數(shù) 10 + B類項(xiàng)目總數(shù) 5 + C類項(xiàng)目總數(shù) 1 十 產(chǎn)品審核的實(shí)施 第 1步： 審核員按審核產(chǎn)品計(jì)劃要求到待發(fā)運(yùn)的倉(cāng)庫(kù)審核產(chǎn)品的包裝和標(biāo)識(shí) ， 并隨機(jī)抽取審核所需數(shù)量的樣件 。 第 4步： 記錄審核結(jié)果 。 ● 次要缺陷 ， 根據(jù)缺陷的影響 ， 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行特殊的放行 。但是必須保持所有求的結(jié)構(gòu)。表 。而不符合要求可能會(huì)給產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程質(zhì)量造成嚴(yán)重的影響.未取得VD A6. 1體系認(rèn)證證書(shū)；某一要素/工序的符合率75%；某一提問(wèn)的得分為“0”分；“D”審核出現(xiàn)“否“；產(chǎn)品審核出現(xiàn)A類或B 類缺陷。此類供應(yīng)商將 二年重審一次。該供應(yīng)商如果是戰(zhàn)略性不可缺少的就由 SQA培 養(yǎng)為至少是 B級(jí)。一次公司組織內(nèi)審，小陳是內(nèi)審員，也負(fù)責(zé)了一個(gè)小組的審核。 有的檢驗(yàn)報(bào)告中對(duì)檢驗(yàn)不合格的項(xiàng)目沒(méi)有做標(biāo)記。 內(nèi)審實(shí)施案例： 分析： 小陳的問(wèn)題就出在審核當(dāng)時(shí)不記錄，審核結(jié)束僅僅憑借記憶寫(xiě)報(bào)告，由于審核過(guò)程中看到過(guò)的文件和資料很多，對(duì)審核過(guò)程中的一些細(xì)節(jié)不易寫(xiě)清楚，有時(shí)勉強(qiáng)回憶起一些細(xì)節(jié)，也很可能張冠李戴，出現(xiàn)錯(cuò)誤。 ? 當(dāng)審核目的有規(guī)定時(shí)，審核發(fā)現(xiàn)能識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 ? 對(duì)于分歧問(wèn)題記錄。 ? 舉行末次會(huì)議 ? 末次會(huì)議應(yīng)當(dāng)由審核組長(zhǎng)主持 ? 以受審核方能夠理解和認(rèn)同的方式提出審核發(fā)現(xiàn)和結(jié)論 ? 適當(dāng)時(shí)，雙方就受審核方提出的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的時(shí)間表達(dá)成共識(shí)。 逆向?qū)徍瞬呗? 從過(guò)程的終端查到過(guò)程的始端； 例： ? 從幾件計(jì)量檢測(cè)設(shè)備查到計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的管理； ? 從幾種原材料的標(biāo)識(shí)查到進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)及采購(gòu)控制； ? 從設(shè)計(jì)輸出查到設(shè)計(jì)輸入 。 ? 逆向?qū)徍? – 針對(duì)性強(qiáng) 、 切實(shí)具體； – 問(wèn)題復(fù)雜時(shí)不易理清。 審核技巧 之二 —面談 ? 面談的目的 ? 面談的對(duì)象 ? 面談的要點(diǎn) ? 審核員注意 面談的目的 （ 1/2） ? 當(dāng)面進(jìn)行一項(xiàng)面談時(shí)審核員應(yīng)該牢記如下審核目的： – 有關(guān)的控制是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求 ？ – 有無(wú)符合標(biāo)準(zhǔn)的客觀證據(jù) ？ – 當(dāng)有問(wèn)題發(fā)生時(shí)，有關(guān)活動(dòng)能否保持處于受控狀態(tài)？ 面談的目的 （ 2/2） ? 為證實(shí)有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)處于受控狀態(tài) ， 審核員應(yīng)該驗(yàn)證： – 接受面談?wù)呙靼姿墓ぷ餍铦M足的要求； – 接受面談?wù)吣軌颢@取完成他的工作所必需的文件； – 有關(guān)的計(jì)劃和程序是否適宜于形成符合行為 ， 并預(yù)防不符合發(fā)生； – 規(guī)定的要求已被遵循； – 接受面談?wù)叩墓ぷ髟诜判挟a(chǎn)品 （ 或發(fā)布文件 ） 之前必須事前被驗(yàn)證 （ 或被審查 ） ； – 如果要求沒(méi)有被滿足 ， 接受面談?wù)哂心芰Ω淖冇嘘P(guān)過(guò)程； – 預(yù)防誤用不符合工作的機(jī)制已建立。 面談的要點(diǎn) 審核員還應(yīng)注意 ? 展示正確的形態(tài)語(yǔ)言 ， 營(yíng)造親切 、 放松的談話氣氛； ? 善于觀察和追根究底； ? 明確產(chǎn)品缺陷的根源； ? 要求查閱有關(guān)客觀證據(jù)； ? 保持沉著 、 冷靜 、 客觀和禮貌友善的態(tài)度 。 ” – “ 這個(gè)程序是經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的嗎 ？ ” “ 是的 。 – “ 你們的顧客投訴程序沒(méi)有將口頭投訴與書(shū)面投訴區(qū)別開(kāi) ， 對(duì)嗎 ？ ”“ 是的 ， 我也認(rèn)為它規(guī)定得不清楚 。 ” 不正確暗示時(shí)鐘是用于測(cè)試產(chǎn)品的測(cè)量設(shè)備 。 ? 圖表 、 表格或者是貼在辦公室墻上機(jī)器上的體系文件摘錄的有效性 －－ 現(xiàn)行的還是過(guò)期的 ， －－ 整潔的還是骯臟的等。 ? 有無(wú)證據(jù)文明文件正確地描述了具體的操作。 產(chǎn)品（ 3/5） ? 產(chǎn)品的搬運(yùn)和隔離 、 容器 、 保護(hù)措施 、起重設(shè)施等 。 ? 車(chē)間布局和生產(chǎn)流程及信息傳遞的關(guān)系 – 優(yōu)化的工藝可以減少停頓 、 縮短工人移動(dòng)距離 。 ? 貼出的告示 – 它們和操作人員有關(guān)嗎 ？ 員工們遵守它嗎 ？ ? 安放在設(shè)備機(jī)動(dòng)器上或在其附近放置的設(shè)備操作批示書(shū)。 審核技巧之六 — 驗(yàn)證方法 ? 尋找客觀證據(jù) ? 驗(yàn)證 ? 跟蹤審核線索 ? 追根求源 ? 分組協(xié)作 客觀證據(jù) ? 建立在通過(guò)觀察 、 測(cè)量 、 試驗(yàn)或其他手段所獲事實(shí)的基礎(chǔ)上 ， 證明是起初的信息 。 ? 樣本（記錄、文件、方法、產(chǎn)品、原材料或人員） ： – 看其代表性 – 看其符合性 關(guān)于代表性 ? 同一部門(mén)中抽出的樣本不能代表其它的部門(mén)； ? 同一合同中抽出的樣本不能代表其它的合同； ? 同一產(chǎn)品中抽出的樣本不能代表其它的產(chǎn)品； ? 同一項(xiàng)目中抽出的樣本不能代表其它的項(xiàng)目。 追根求源 ? 不應(yīng)該對(duì)一些問(wèn)題的根本原因所顯露出的征兆視而不見(jiàn) 。 分組協(xié)作 ? 分組審核的好處 —擴(kuò)大觀察視野 ? 分組審核的好處 — 相互佐證 ? 分組審核的好處 — 調(diào)整狀態(tài) ? 分組審核的好處 — 時(shí)間提醒 ? 分組審核的好處 — 專業(yè)互補(bǔ) 翊騰電子科技（昆山）有限公司 116 翊騰電子科技（昆山）有限公司 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 ? 不合格存在的理由中會(huì)有一個(gè)主要的原因，消除它以防止不合格再次發(fā)生。 Y 跟蹤審核線索 ? 跟蹤審核線索步驟 從信息或產(chǎn)品起源處展開(kāi)； 依次詢問(wèn)接下來(lái)的步驟直到最終階段； 再問(wèn)有關(guān)的產(chǎn)出的流向和附代產(chǎn)生的文件記錄。 非客觀證據(jù)的形式 主觀 、 推測(cè) 、 臆斷要發(fā)生的事 、 傳聞； 陪同及無(wú)關(guān)人員談話； 作廢文件的規(guī)定、擅自更改的記錄。 材料 ? 用途 – 先確認(rèn)材料的用途 ， 明確它是否會(huì)影響最終產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量 。 ? 產(chǎn)品或者信息流通中處于等侯狀態(tài)的 瓶頸 – 這可能表明資源配置不當(dāng) ， 過(guò)程能力不足等 。 產(chǎn)品（ 5/5） ? 對(duì)產(chǎn)品和人類產(chǎn)品危害的警示 －－ 易碎產(chǎn)品有無(wú)保護(hù)措施 ？ －－ 包裝窗口擺放正確嗎？ 工具和設(shè)備 ? 用途 先弄清這些工具 /設(shè)備的用途 ， 因?yàn)樗鼈兛赡軙?huì)影響如產(chǎn)品或服務(wù)的交付質(zhì)量； ? 工具 /設(shè)備的狀況 （ 是否清潔 、 是否完好等 ） 骯臟的設(shè)備可能表明被頻繁的使用或者管理差； 留意廢物可能遮蔽了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或者是工裝夾具 ； ? 標(biāo)識(shí) （ 型號(hào) 、 生產(chǎn)序列號(hào) 、 版號(hào)等 ） ? 狀態(tài) （ 校準(zhǔn)狀態(tài) 、 驗(yàn)收狀態(tài)和修理狀態(tài)等 ） 并非所有的測(cè)量設(shè)備都需要被校準(zhǔn)確無(wú)誤 ， 這取決于它們的用途 區(qū)域（ 1/2） ? 通常情況下的后勤管理水平 – 差勁的后勤管理可能給產(chǎn)品帶來(lái)危害或者導(dǎo)致文件的丟失或變質(zhì) 。 －－ 例如：生銹的鑄件不一定是不合格品，它可能是老化工序的一部分，鐵銹會(huì)在噴涂工序中被除去。 ? 他們對(duì)需要使用的文件是否理解 。 ” 假設(shè)性問(wèn)題 ? 包含假設(shè)的提問(wèn) ? 在所檢查的資料中沒(méi)有證據(jù)顯示活動(dòng)處于受控狀態(tài)時(shí)使用 ? 例如： – “ 如果設(shè)計(jì)評(píng)審的結(jié)果表明設(shè)計(jì)必須更改 ， 那么這種更改是怎樣進(jìn)的 ？ ” – “ 如果客戶打電話來(lái)修改合同并要求你立即執(zhí)行 ，怎么辦 ？ ” – “ 如果供應(yīng)商沒(méi)有隨貨發(fā)來(lái)裝箱文件 ， 怎么辦 ？ ” 系統(tǒng)性提問(wèn) ? 問(wèn)很多共同的提問(wèn) ? 跟蹤審核線索時(shí)用 ? 例如： – “ 下一步怎么做啦 ？ ” – “ 好的 ， 你發(fā)出了設(shè)計(jì)評(píng)審計(jì)劃 ， 哪么下一步怎么做呢 ？ ” 復(fù)合型提問(wèn) ? 很多問(wèn)題集中在一起的提問(wèn) ? 避免使用 ? 例如： – “ 哪些產(chǎn)品是返工的 ， 檢查的記錄在哪里 ， 對(duì)于哪些通過(guò)檢驗(yàn)的產(chǎn)品又怎么辦呢 ？ ” – “ 請(qǐng)解釋一下這種資格的意義 ， 并讓我看一下這名員工的培訓(xùn)記錄 ， 他的工作職責(zé)范圍及能力要求是什么 。 – “ 你們的程序里規(guī)定所有文件都需經(jīng)理簽字 ， 那么為什么這些國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)上沒(méi)有經(jīng)理的簽字呢 ？ ”不正確暗示程序適用于外來(lái)文件 。 ” 封閉型提問(wèn)（ 2/2） ? 一般情況下不用 ，確認(rèn)理解時(shí)有用 ? 例如： – “ 那個(gè)唯一被記錄的顧客投訴是顧客寫(xiě)信寄來(lái)的， 對(duì)嗎 ？ ”“ 是 。 比較兩個(gè)句子 ? 我可以看幾份最近完成的設(shè)計(jì)評(píng)審記錄嗎 ？ ? “ 把設(shè)計(jì)評(píng)審的記錄給我看。 面談的要點(diǎn) ? 解釋面談的目的； ? 用開(kāi)放式提問(wèn)獲取詢問(wèn)主題的基本情況； ? 對(duì)回答用探索式提問(wèn)作出進(jìn)一步的反應(yīng)； ? 尋找事實(shí)的客觀證據(jù)； ? 用標(biāo)準(zhǔn)及程序檢查審核的結(jié)果； ? 用封閉式提問(wèn)確認(rèn)事實(shí)； ? 記錄審