【正文】 6 物質(zhì)類 (硬件 )產(chǎn)品過程審核結(jié)果的評價 Slide 102 ? 必要時，可以將對質(zhì)量能力的總體評價劃分為產(chǎn)品組和過程步驟。審核人員需要確認所采取的措施的有效性。 ?如果有任何問題沒有被評價，則必須對不評價的理由進行說明。 5 潛在供應商分析 (潛力分析 )(P1) Slide 77 潛在供應商分析的開展 ? 在下面的圖表中，描述了潛力分析的過程。 ? 盡管審核人員會對措施的可行性進行檢查，但被審核組織仍然必須自行對所落實的措施的效果負責。 ? 根據(jù)評價準則開展評價 ?在審核過程中所取得的發(fā)現(xiàn)的基礎(chǔ)上，評審小組應根據(jù)第 6章節(jié)所描述的評價準則，對各個問題開展量化評價 ( 0)。在這種情況下，必須對檢查表進行相應的調(diào)整。 ? 第二步，將把過程劃分為過程步驟，并且確保可以對這些步驟單獨進行評價。 ?專業(yè)方面的前提條件 : ? 不僅要掌握質(zhì)量管理方面的基礎(chǔ)知識（熟悉現(xiàn)行的標準以及規(guī)范），同時還要了解具體的產(chǎn)品 /過程。 除了 ，也推薦使用“專業(yè)技術(shù)（ knowhow）庫”或相關(guān)專業(yè)知識庫。 ?按審核主體： 內(nèi)審、外審內(nèi)審（第一方審核）；外審（第二方審核、第三方審核） ?其他類分： 結(jié)合審核、聯(lián)合審核。 ?確定了項目負責人和團隊成員的權(quán)限以及與組織機構(gòu)之間的歸口。 ? 必須確保其行為在任何時間都不會影響到其所屬組織的形象以及聲譽。 ? 也可以將上述的兩種調(diào)查進行結(jié)合。對于在中斷前的審核過程獲得的發(fā)現(xiàn)，應做好記錄。 4 審核流程 Slide 66 ?批準審核報告： ?對于內(nèi)部審核： ? 由審核負責人簽名，批準審核報告并且確認其有效性。 ?一旦措施的效果沒有得到確認，那么，就可以采取如下的后續(xù)措施： ? 事態(tài)升級程序 ? 定義進一步的措施 ? 對問題開展分析 ? 后續(xù)評審 4 審核流程 Slide 71 ?驗證時，可以采用如下的一些方法： ? 抽樣檢驗 ? 產(chǎn)品評審 ? 過程評審 ? 機器和過程能力檢驗 ? 中間狀態(tài) / 進度 ? 在措施落實的前后觀察各項指標的變化（ ppm統(tǒng)計，目標的落實情況，投訴的變化） 4 審核流程 Slide 72 目錄 ? 潛力分析的目的和意圖 ? 前提條件 ? 準備工作 ? 潛在供應商分析的開展 ? 潛在供應商分析結(jié)果 評價 ? 潛在供應商分析 提問表 (見第 9章節(jié) ) 5 潛在供應商分析 (潛力分析 )(P1) Slide 73 5 潛在供應商分析 (潛力分析 )(P1) 對問題進行關(guān)聯(lián) 報價過程 (合同 評審 ) 定義和設(shè)計產(chǎn)品 /過程開發(fā) 供應商預選，潛在供應商分析 產(chǎn)品 /過程開發(fā) 落實 批量 生產(chǎn) 客戶 服務 (售后 ) 收到委托 發(fā)包 SOP P1(新增內(nèi)容 ) 潛在供應商分析 P2(新增內(nèi)容 ) 項目管理 P3 產(chǎn)品和過程開發(fā)策劃 P4產(chǎn)品和 過程開發(fā)落實 P5 供應商管理 P6過程 分析 /生產(chǎn) P7 顧客支持 /顧客滿意 /服務 Slide 74 潛力分析的目的和意圖 ? 作為決定是否發(fā)包的摸底準備工作 :其作用是對新的不了解的供應商（申請方），生產(chǎn)基地和工藝技術(shù)開展評價，必要時，還可能需要對申請方的研發(fā)和過程潛力開展評價。 ? 評價采用信號燈系統(tǒng) (見下表 )，具體評價結(jié)果為“紅燈”，“黃燈”或者“綠燈”。 8 ?產(chǎn)品上有缺陷（但不影響到功能，使用或者在過程中的進一步加工），需要加以改進 ?生產(chǎn)流程中存在輕度的故障 。 ? 過程應滿足如下的一些框架條件： ，必須有一名相關(guān)的負責人 (對過程負責 ) ，以目標為導向組織安排過程 (例如質(zhì)量，問題， ...)及時并且全面的提供給必要的人員 (風險導向 ) ? 針對基本出發(fā)點 (基本因素 )，沒有單獨的問題，而是會在過程要素 P2 – P7 中標出的一些問題，并在它們的基礎(chǔ)上，獲得針對基本出發(fā)點的評價。 產(chǎn)品組 EPN[%] 定級 1 2 3 4 6 物質(zhì)類 (硬件 )產(chǎn)品過程審核結(jié)果的評價 Slide 105 過程審核 VDA6. 32 01 0 評分矩陣 A 開發(fā)P2 項目管理G1 G2 G3 G4. .* . . .* . .* PR TO CO RI6 8 E PM 70 6 0 8 14P3 產(chǎn)品開發(fā)及過程開發(fā)的策劃產(chǎn)品 過程. .* . . . . .* . . .E P DP 6 10 E P ZP 80 E PP 80 E PP [ %] =( E P DP +E P ZP )/2 10 0 6 0P4 產(chǎn)品開發(fā)及過程開發(fā)的落實產(chǎn)品 過程. . . . .* . . . . . * . . . . . . . .E P DR 8 4 10 E P ZR 73 E PR 73 E PR [ %] =( E P DR +E P ZR )/2 4 4 10 8B 批量生產(chǎn)P5 供應商管理 .* . . .* .* . .E LM 0 0 0 0 0P6 生產(chǎn)過程分析1. 過程輸入 2. 工作內(nèi)容 3. 過程支持 4. 物質(zhì)資源 5. 滿意度。 EE[%] = 各相關(guān)問題實際得分的總和 100% 各相關(guān)問題滿分的總和 6 物質(zhì)類 (硬件 )產(chǎn)品過程審核結(jié)果的評價 E1n[%] = 各相關(guān)問題實際得分的總和 100% 各相關(guān)問題滿分的總和 Slide 92 ?針對生產(chǎn)過程分析的子要素開展分析和評價： ?評審人員將根據(jù)如下的一些子要素， 對過程要素P6―生產(chǎn)過程分析”開展分析和評價： P6生產(chǎn)過程分析 EU1 過程輸入 EU2 工作內(nèi)容 /過程流程 EU3 過程支持 EU4 物質(zhì)資源 EU5 效率 EU6 過程成果 /輸出 EU7 零部件搬運（沒有單獨的問題，而是來自在對 EU1 EU6 進行審核時所發(fā)現(xiàn)的問題 ,見后面示例 基本因素矩陣 ） 6 物質(zhì)類 (硬件 )產(chǎn)品過程審核結(jié)果的評價 Slide 93 過程 要素 過程審核提問表 潛力 分析 ** 物流 和搬 運 基本因素 *** PV ZI KO RI 過程要素 P6： 過程分析 /生產(chǎn) 過程輸入 * 是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)之間進行了項目交接？ X X X 是否能在正確的時間、正確的地點（庫位、工位）獲得所需數(shù)量 /生產(chǎn)批次數(shù)的原材料？ X X 是否對原材料進行了適宜的倉儲，運輸設(shè)備 /包裝方式是否與原材料的特殊特性相適應？ X X 必要的標識 /記錄 /批準是否存在，并且與原材料進行適宜的對應？ X X 在批量生產(chǎn)過程中，是否對產(chǎn)品或者過程變更 進行了跟進并文件化？ X ?示例 基本因素矩陣 6 物質(zhì)類 (硬件 )產(chǎn)品過程審核結(jié)果的評價 Slide 94 ? 作為對過程分析的補充，還應對過程的一般前提條件開展評價。 6 物質(zhì)類 (硬件 )產(chǎn)品過程審核結(jié)果的評價 Slide 86 ?各單獨問題的評價方針 分值 產(chǎn)品風險 過程風險 質(zhì)量管理方面 的相關(guān)性 10 ?產(chǎn)品沒有任何缺陷，符合技術(shù)要求 ?滿足了技術(shù)要求 / 產(chǎn)品和過程的技術(shù)規(guī)范要求 ?落實了質(zhì)量管理體系 。 信號燈指 示 預測 /推 薦 /否決 說明可利 用的內(nèi)部 資源（客 戶）例如 ，納入供 應商開發(fā) 計劃 審核員的 工作結(jié)束 5 潛在供應商分析 (潛力分析 )(P1) Slide 79 潛在供應商分析結(jié)果 評價 ? 針對每個問題，應根據(jù)相關(guān)的要求以及存在的風險一貫的落實情況，開展具體的評價。 ?負責過程的人員應在措施計劃表中記錄下一條帶有日期的附注，從而確認所啟動的措施的效果。 4 審核流程 Slide 63 輸入 過程步驟 輸出 審核發(fā)現(xiàn) 證明 對查看的文件所做的記錄 以審核委托內(nèi)容為重點，出具的報告 針對質(zhì)量能力的結(jié)論 /說明 如果有必要，決定開展后續(xù)審核 對優(yōu)缺點所做的記錄 對查看的文件所做的記錄 參加審核的人員 評審報告 審核報告 批準的審核報告 審核 計劃 審核 委托 審核 準備 審核 實施 后續(xù)工作 和完成 結(jié)果 展示 審核 評價 召開末次會議 編寫審核報告 批準審核報告 4 審核流程 Slide 64 ?末次會議會議上，將向被審核方或其負責人通報具體開展的評審，匯報的重點內(nèi)容包括： ?告知評審結(jié)果和評審中的發(fā)現(xiàn) ?對不清楚的事項加以澄清 ?確定接下來的安排，例如解決評審中發(fā)現(xiàn)的問題的時間表；必要時，通知被評審方需要 ?開展后續(xù)評審 ?落實措施的動機 4 審核流程 Slide 65 ?審核報告的內(nèi)容應包括： ?審核依據(jù)，及在審核發(fā)現(xiàn)； ?必要的過程描述。 ?審核組長控制時間進度，如果需要，應和被審核組織協(xié)商溝通，以便對審核計劃表進行變更。假定各種過程輸入已經(jīng)就位，而僅觀察這些輸入對過程鏈或者過程鏈中接下來的生產(chǎn)加工的影響。 ?工作經(jīng)驗 ? 至少 5年工業(yè)領(lǐng)域的工作經(jīng)驗，尤其是在汽車制造業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)型企業(yè)，其中至少有 2 年 ? 參與質(zhì)量管理和 /或過程管理方面工作的經(jīng)驗 3 過程審核員的要求 Slide 35 審核人員的行為準則 ? 必須在遵守法律，并且堅持誠實以及正直這兩項原則的前提條件下，使用自己所掌握的專業(yè)技能開展工作并對結(jié)果做出評價。 ?實施計劃的 /定期的維護保養(yǎng)作業(yè)，保留記錄 ?零備件的安排與到位情況 ?必要時委托外包服務商提供的維護保養(yǎng)作業(yè) ?易損備件 /模具的更換計劃 標準化生產(chǎn) 體系方法： ?全面設(shè)備、模具的預防性維護（ TPM） 1 引言 1 2 3 5 6 4 Slide 23 過程要素 P2：項目管理 最低要求 /與評價有關(guān)的問題點 : 根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的事例 注意事項 (輸入 /輸出 ) 是否建立了項目組織機構(gòu)（項目管理），并且為項目管理以及團隊成員確定了各自的任務以及權(quán)限？ ?APQP項目管理有能力滿足顧客要求。 ? 審核準則： 用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。 1 引言 Slide 21 ?新舊版本 6要素的對比與衍生 1nd edition， 1998 2nd edition， 2023 M6 生產(chǎn) ? 4個子要素 人員 /素質(zhì) 生產(chǎn)設(shè)施 /設(shè)備 運輸 /零部件處置 /儲存 /包裝 失效分析 /糾正 ? 總共 23個提問 P6 過程分析 /生產(chǎn) ? 6個子要素 過程輸入 過程流程 人力資源 物質(zhì)資源 過程績效 過程結(jié)果 /輸出 ? 總共 26個提問 ? 包含用于潛在供應商分析的提問 ? 零部件的運輸 /處置可進行單獨評價 1 引言 Slide 22 ?提問表的結(jié)構(gòu) 過程要素 6：過程分析 /生產(chǎn) 通過了哪些資源落實了過程（物質(zhì)資源） 最低要求 /與評價有關(guān)的問題點 : 根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例 注意事項（輸入 /輸出） 生產(chǎn)設(shè)備 /工裝模具的維護及保養(yǎng)是否受控？ ?建立預防性和預知性的設(shè)備 /工具維護保養(yǎng)體系。 ?工作經(jīng)驗 ? 至少 3 年工業(yè)領(lǐng)域的工作經(jīng)驗，尤其是在汽車制造業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)型企業(yè)，其中至少有 1 年 ? 參與質(zhì)量管理和 /或過程管理方面工作的經(jīng)驗。 ?可以在現(xiàn)有文件（例如工藝流程圖）的基礎(chǔ)上，對過程進行劃分。 ?在審核過程中審核人員還可以自由提問（參見 章節(jié)：評審金字塔）。 ?在對各具體問題的評價的基礎(chǔ)上，匯總獲得對本次評審的總體評價 (EPM 、 EPP、 EPR、 ELM、 EPG、 EK、 ED、 EP)。如果沒有取得任何反饋，那么，審核人員可以啟動相應的事態(tài)升級程序。對應的提問表參見第 8章節(jié)。為了確保評價結(jié)果可比性，應對提問表中的所有問題進行評價。可疑的零部件不得被交付。為此，供應商將會獲得基于產(chǎn)品組的有條件的交貨許可。 ? 在落實程度 EG≥90%的情況下，將級別從 A降至 B的理由： ?P2P7 中至少有一個過程要素或者過程步驟 E1En被評價為落實程度＜ 80% ?P6 的子要素，例如過程輸入，工作內(nèi)容，過程支持，物質(zhì)資源，效率，過程成果，零部件搬運的落實程度被評價為＜ 80% ?至少有一個星號問題的評分為 4