【正文】 中有 1個選為 *問題； ? 過程要素 P5（舊版 M5）供應商管理共有 7個提問，其中有 3個選為 *問題； ? 過程要素 P7（舊版 M7）客戶服務共有 6個問題，其中有 2個選為 *問題； ? 過程要素 P6（舊版 M6）過程分析 /生產(chǎn)共有 26個問題（舊版 23個），其中有 9個選為 *問題。 1 引言 Slide 21 ?新舊版本 6要素的對比與衍生 1nd edition， 1998 2nd edition， 2023 M6 生產(chǎn) ? 4個子要素 人員 /素質(zhì) 生產(chǎn)設施 /設備 運輸 /零部件處置 /儲存 /包裝 失效分析 /糾正 ? 總共 23個提問 P6 過程分析 /生產(chǎn) ? 6個子要素 過程輸入 過程流程 人力資源 物質(zhì)資源 過程績效 過程結(jié)果 /輸出 ? 總共 26個提問 ? 包含用于潛在供應商分析的提問 ? 零部件的運輸 /處置可進行單獨評價 1 引言 Slide 22 ?提問表的結(jié)構(gòu) 過程要素 6：過程分析 /生產(chǎn) 通過了哪些資源落實了過程（物質(zhì)資源） 最低要求 /與評價有關(guān)的問題點 : 根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例 注意事項（輸入 /輸出） 生產(chǎn)設備 /工裝模具的維護及保養(yǎng)是否受控？ ?建立預防性和預知性的設備 /工具維護保養(yǎng)體系。 ?落實必要的維護保養(yǎng)措施所需的資源要充分、到位。 ?注意生產(chǎn)環(huán)境及清潔的要求。 ?建立模具管理系統(tǒng)，應：使用狀態(tài)標記、跟蹤卡、模具壽命、模具防護和所有權(quán)顯示。 ?易損工具（如模具）、備件更換計劃。 ?實施計劃的 /定期的維護保養(yǎng)作業(yè)，保留記錄 ?零備件的安排與到位情況 ?必要時委托外包服務商提供的維護保養(yǎng)作業(yè) ?易損備件 /模具的更換計劃 標準化生產(chǎn) 體系方法： ?全面設備、模具的預防性維護（ TPM） 1 引言 1 2 3 5 6 4 Slide 23 過程要素 P2：項目管理 最低要求 /與評價有關(guān)的問題點 : 根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的事例 注意事項 (輸入 /輸出 ) 是否建立了項目組織機構(gòu)（項目管理），并且為項目管理以及團隊成員確定了各自的任務以及權(quán)限？ ?APQP項目管理有能力滿足顧客要求。 ?設計了一個組建 APQP項目管理的過程。 ?確定了項目負責人和團隊成員的權(quán)限以及與組織機構(gòu)之間的歸口。 ?在這其中，包括各方面必要的實現(xiàn)權(quán)限。 ?供方自始至終被納入了項目管理。 ?針對具體的過程技術(shù) ,提供資源證明 (專業(yè)人員 ) ?確定項目負責人 /項目團隊的任務 ,權(quán)限以及權(quán)責 ?針對國際項目 ,見了項目網(wǎng)絡 (組織 ) ?項目組織機構(gòu)圖 ?項目團隊的組成 ?顧客要求 ?內(nèi)部銷售 ?顧客 ?內(nèi)部專業(yè)窗口 ?供應商 ?互聯(lián)網(wǎng)入口 1 引言 Slide 24 ?重新界定評價等級 1 引言 Slide 25 目錄 ? ? ? (烏龜圖 Turtle) ? 2 過程的應用 Slide 26 2 過程的應用 客戶 組織 供應商 定義和設計產(chǎn)品 /過程開發(fā) 供應商預選 ,潛在供應商分析 產(chǎn)品 /過程開發(fā)落實 批量 生產(chǎn) 客戶服務 (售后 ) 發(fā)包 SOP 報價過 程 (合同評審 ) 產(chǎn)品 /過程開發(fā)落實 收到委托 發(fā)包 收到委托 發(fā)包 批量 生產(chǎn) 客戶服務 (售后 ) SOP 定義和設計產(chǎn)品 /過程開發(fā) 供應商預選 ,潛在供應商分析 批量 生產(chǎn) 客戶服務 (售后 ) SOP Slide 27 2 過程的應用 對問題進行關(guān)聯(lián) 報價過程 (合同 評審 ) 定義和設計產(chǎn)品 /過程開發(fā) 供應商預選，潛在供應商分析 產(chǎn)品 /過程開發(fā) 落實 批量 生產(chǎn) 客戶 服務 (售后 ) 收到委托 發(fā)包 SOP P1(新增內(nèi)容 ) 潛在供應商分析 P2(新增內(nèi)容 ) 項目管理 P3 產(chǎn)品和過程開發(fā)策劃 P4產(chǎn)品和 過程開發(fā)落實 P5 供應商管理 P6過程 分析 /生產(chǎn) P7 顧客支持 /顧客滿意 /服務 Slide 28 (烏龜圖 Turtle) 過程步驟 PS2 輸入 輸出 PS1 PS 3 I O I O 過程輸入是什么？ 過程的輸出應該是什么？ 接口 (MP) 過程使用哪些物質(zhì)資源？ (SP) 物質(zhì)資源 裝備，裝置 ,材料 部門 /人員為過程提供支持？ (SP) 過程支持 培訓，知識，技能，權(quán)限 過程是如何進行的？ (SP) 工作內(nèi)容 操作規(guī)則：程序 ,指導書 ,方法 過程落實的效果如何？ (KPI) 效果 績效指標 COP COP 接口 (MP) 2 過程的應用 Slide 29 ?示例“ P6與“烏龜圖”的關(guān)系 過程步驟 PS2 輸入 輸出 PS1 PS 3 I O I O 過程輸入是什么？ 過程的輸出應該是什么？ 接口 (MP) 過程使用哪些物質(zhì)資源？ (SP) 物質(zhì)資源 裝備，裝置 , 材料 部門 /人員為過程提供支持？ (SP) 過程支持 培訓，知識，技能，權(quán)限 過程是如何進行的？ (SP) 工作內(nèi)容 操作規(guī)則：程序 ,指導書 ,方法 過程落實的效果如何？ (KPI) 效果 績效指標 COP COP 接口 (MP) 2 過程的應用 Slide 30 過程審核基本出發(fā)點 (基本因素 )(Generic baseline) ? 作為過程分析的補充，還需要對過程的基本要求開展評價，否則，就無法保證該過程具體落實及效率。 ? 以下是過程必須滿足的一些基本條件（同時參加 VDA第 12卷：“過程導向”） 必須有人對過程負責（過程責權(quán)關(guān)系： PVProcess responsibility (PR)） 過程必須在客戶要求的基礎(chǔ)上以目標為導向（目標導向： ZITarget orientation (TO)） 重要信息（例如質(zhì)量，問題， … ）必須及時且全面地與必要的人員溝通（聯(lián)絡溝通： KOCommunication (CO)） 過程中的風險必須被適當識別并且加以考慮（風險導向： RIRisk orientation (RO)） 2 過程的應用 Slide 31 ?示例 基本因素矩陣 過程 要素 過程審核提問表 潛力 分析 ** 物流 和搬 運 基本因素 *** PV ZI KO RI P2 項目管理 是否建立了項目組織機構(gòu)（項目管理），并且為項目管理以及團隊成員確定了各自的任務以及權(quán)限？ X X X * 是否為落實項目規(guī)劃了必要的資源，相關(guān)的資源是否已經(jīng)到位，并且說明了變更情況？ * X X X 是否已經(jīng)編制了一份項目計劃表，并且與客戶進行了協(xié)商溝通？ X X X 項目管理機構(gòu)是否可以在項目進行過程中提供可靠的變更管理？ X X * 組織內(nèi)部以及客戶那里相關(guān)負責的人員是否已經(jīng)被納入變更管理？ * X X X 是否為項目編制了一份質(zhì)量管理計劃，該計劃是否得到落實，其落實情況是否被定期監(jiān)控？ X X X * 是否建立了事態(tài)升級程序，該程序是否得到有效的落實？ * X X X 2 過程的應用 Slide 32 目錄 ? ? 3 過程審核員的要求 Slide 33 ?審核結(jié)果的質(zhì)量很大程度上受到審核人員資質(zhì)的影響。審核人員的資質(zhì)標準具體如下。 ?內(nèi)部過程審核人員 ?開展內(nèi)部過程審核，不涉及外部供應商 /客戶。 ?專業(yè)方面的前提條件 : ? 不僅要掌握質(zhì)量管理方面的基礎(chǔ)知識（熟悉現(xiàn)行的標準以及規(guī)范），同時還要了解具體的產(chǎn)品 /過程。提交曾順利通過 VDA 。 ?工作經(jīng)驗 ? 至少 3 年工業(yè)領(lǐng)域的工作經(jīng)驗，尤其是在汽車制造業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)型企業(yè)，其中至少有 1 年 ? 參與質(zhì)量管理和 /或過程管理方面工作的經(jīng)驗。 3 過程審核員的要求 Slide 34 ?供應鏈上的過程審核人員 ?開展內(nèi)部和外部過程審核，涉及外部供應商/客戶。 ?專業(yè)方面的前提條件 : ? 不僅要掌握質(zhì)量和過程管理方面的基礎(chǔ)知識，同時還要了解具體的產(chǎn)品 /過程。提交審核人員資質(zhì)證明（例如 EOQ 體系基礎(chǔ)上的資質(zhì)證明）。提交曾順利通過 VDA 培訓的相關(guān)證明。 ?工作經(jīng)驗 ? 至少 5年工業(yè)領(lǐng)域的工作經(jīng)驗，尤其是在汽車制造業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)型企業(yè)，其中至少有 2 年 ? 參與質(zhì)量管理和 /或過程管理方面工作的經(jīng)驗 3 過程審核員的要求 Slide 35 審核人員的行為準則 ? 必須在遵守法律，并且堅持誠實以及正直這兩項原則的前提條件下，使用自己所掌握的專業(yè)技能開展工作并對結(jié)果做出評價。 ? 必須不斷提高自己的專業(yè)能力，并且與所處專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)最新的發(fā)展始終保持同步。 ? 必須確保其行為在任何時間都不會影響到其所屬組織的形象以及聲譽。 ? 不得接受與其勞動合同中的義務在利益方面有沖突的委托。 ? 對于在開展工作過程中接觸到的機密信息，過程評審人員有義務加以保密。而如果根據(jù)法律規(guī)定，必須對機密信息進行披露的，則保密義務將不適用。 ? 對于在開展工作中獲得信息，過程審核人員不得出于個人或者任何第三方的利益，將這些信息用于非法的目的。 3 過程審核員的要求 Slide 36 目錄 ? ? (適合內(nèi)部和外部 ) 4 審核流程 Slide 37 審核開始 計劃內(nèi)審核 計劃外 /針對事件的審核 準備和制定文件 審核實施 評定分級 末次會議 報告及存檔 有效驗證 /跟蹤 落實措施計劃 措施計劃 審核結(jié)束 審核計劃制定 /更改 ? 是否有缺陷 是否需要進一步審核 有效得到驗證 4 審核流程 Slide 38 審核 計劃 4 審核流程 ? (適合內(nèi)部和外部 ) 供應商潛力分析（供應商） 審核 委托 內(nèi)部審核 外部審核（供應商） 審核 準備 審核 實施 后續(xù)工作 和完成 結(jié)果 展示 審核 評價 以過程為導向的審核 Slide 39 輸入 過程步驟 輸出 審核要求、時間框架、評審 人員配置、更新的評審計劃、 過去積累的經(jīng)驗 審核計劃 以事件為導向的審核要求 更新的審核計劃 更新的資源規(guī)劃 審核 計劃 審核 委托 審核 準備 審核 實施 后續(xù)工作 和完成 結(jié)果 展示 審核 評價 根據(jù)審核要求， 編寫審核計劃 根據(jù)新的要求 ,不 斷調(diào)整審核計劃 4 審核流程 Slide 40 ?審核要求 ? 系統(tǒng)性的 /經(jīng)過策劃的 ? 以事件為導向 ? 規(guī)定了優(yōu)先級 ? 客戶要求 ? ISO TS要求 ?時間框架 ? 準備工作 /獲取信息 ? 實施審核 ? 最終評價 /審核報告 /如果需要的話，保障性措施 ?審核人員配置 ? ? 技術(shù)方面的專業(yè)支持 4 審核流程 Slide 41 ?更新的審核計劃 ? 包括現(xiàn)有審核計劃中沒有落實的審核 ?過去積累的經(jīng)驗 ? 重復審核 ? 計劃性的日常檢查 /監(jiān)控解除 ? 重新評定 ? 作為體系審核的組成部分 ? 檢查有效性 ?以事件為導向的審核要求 ?生產(chǎn)環(huán)節(jié)或供應商發(fā)生質(zhì)量問題 ?新的審核要求 4 審核流程 Slide 42 輸入 過程步驟 輸出 審核發(fā)起方 審核計劃 審核委托 審核起因 初始狀態(tài) 審核委托 審核 計劃 審核 委托 審核 準備 審核 實施 后續(xù)工作 和完成 結(jié)果 展示 審核 評價 與委托方溝通， 確定初始狀態(tài) 編寫審核委托 4 審核流程 Slide 43 ?將審核委托方的要求轉(zhuǎn)化為一份帶有具體描述的社呢后委托