ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核-正版-免費(fèi)閱讀
【正文】 3/15/2023 67審核中的聆聽(tīng)?wèi)?yīng)專(zhuān)注、認(rèn)真地聽(tīng)；應(yīng)有耐心；應(yīng)及時(shí)反饋；盡可能不要做不成熟的反應(yīng)；多鼓勵(lì)講話者；保持善意的態(tài)度。3/15/2023 59糾正措施的驗(yàn)證審核員應(yīng)對(duì)糾正措施計(jì)劃完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。如果受審核方堅(jiān)持不同意對(duì)不合格的判定，也不肯制定糾正措施，則爭(zhēng)執(zhí)應(yīng)提交管理者代表仲裁。 本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門(mén)主管的重視和支持，使審核工作進(jìn)展順利，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。會(huì)議結(jié)束 ：向受審核部門(mén)表示感謝，受審核部門(mén)主管對(duì)改進(jìn)的承諾，必要時(shí)邀請(qǐng)最高管理者或管理者代表講話。n 請(qǐng)對(duì)此審核事實(shí) 開(kāi)出不符合項(xiàng)報(bào)告。n 設(shè)計(jì)科已全面檢查各產(chǎn)品零件圖紙，如發(fā)現(xiàn)未注明銳邊倒角之處，均增加 1X45176。3/15/2023 42不符合項(xiàng)報(bào)告 — 范例事實(shí)描述 ： XX公司的機(jī)械加工車(chē)間半年內(nèi)連續(xù)發(fā)生三起類(lèi)似的質(zhì)量問(wèn)題，即加工完的齒輪箱內(nèi)有切屑以及工件未倒角，銳邊切傷工人手指等；每次都采取扣獎(jiǎng)金及教育的辦法，未能收到避免再發(fā)生的效果，不符合 TS16949:2023中 。3/15/2023 36現(xiàn)場(chǎng)審核 —— 觀察結(jié)果所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應(yīng)評(píng)審所有的觀察結(jié)果，以確定哪些要作為不符合項(xiàng)報(bào)告提出。n 時(shí)間 :不超過(guò)半小時(shí)；n 獲得受審核方的理解與支持；n 由審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。作廢文件保留時(shí)，是否對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止其非預(yù)期使用？l是否建立并及時(shí)更新受控文件清單？ln 審核日程須包括組織機(jī)構(gòu)圖中的所有部門(mén)及其負(fù)責(zé)的體系要素。 審核組會(huì)議 17:0017:30 首次會(huì)議 TS16949:2023 公司質(zhì)量手冊(cè) ：張山 ：組 1為 李斯（生產(chǎn)）、王武（營(yíng)銷(xiāo)）；組 2為 趙六 (品管 )、吳方（技術(shù)）。n 審核依據(jù)n TS16949:2023；n 質(zhì)量管理體系文件；n 適用的法律、法規(guī)等。得到符合 TS16949標(biāo)準(zhǔn)的注冊(cè)；提高企業(yè)的信譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；審核目的 第三方3/15/2023 10質(zhì)量體系審核范圍審核范圍：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，對(duì)哪些質(zhì)量體系 要求 、 場(chǎng)所 和 活動(dòng) 進(jìn)行審核。n 當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上審核機(jī)構(gòu)合作，共同審核同一個(gè)受 審核方時(shí)，這種情況稱(chēng)為 “聯(lián)合審核 ”內(nèi)部質(zhì)量體系審核TS16949培訓(xùn)教材3/15/2023 1課程大綱第一部分 ：審核概論第二部分 ：內(nèi)部質(zhì)量體系審核步驟第三部分 ：質(zhì)量體系內(nèi)部審核員3/15/2023 2第一部分審核概論審核審核分類(lèi)審核目的質(zhì)量體系審核范圍內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù)3/15/2023 3審核 audit為獲得 審核證據(jù) 并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足 審核準(zhǔn)則 的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的 過(guò)程 。3/15/2023 4與審核有關(guān)的術(shù)語(yǔ)體系（系統(tǒng)） system相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。n 要求 ： 應(yīng)包含 TS16949標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，剪裁應(yīng)予以說(shuō)明。n 審核組n 在每次審核前兩周由管理者代表任命。 2023年 4月 15~2023年 4月 16日 審核報(bào)告將于 2023年 4月 20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)。9:0012:00 審核組會(huì)議 04 月16 日 各組制定后派代表講解。3/15/2023 32首次會(huì)議的內(nèi)容會(huì)議開(kāi)始 ：參加人員簽到，審核組長(zhǎng)宣布會(huì)議開(kāi)始，適當(dāng)時(shí)請(qǐng)最高管理者或管理者代表講話；人員介紹 ：審核組長(zhǎng)介紹審核組成員及分工，各受審核部門(mén)介紹陪同工作的人員；聲明審核目的和范圍 ：明確審核目的，審核依據(jù)，審核將涉及的部門(mén)；現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃的確認(rèn) ：現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃不宜做大的改動(dòng)，征得各受審核部門(mén)的最后確認(rèn)；強(qiáng)調(diào)審核的原則 ：強(qiáng)調(diào)審核的客觀、公正性，說(shuō)明審核是抽樣的過(guò)程，說(shuō)明相互配合的重要性，提出不合格的報(bào)告形式。審核審核組應(yīng)確保這些報(bào)告的內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確地形成文件，并且有證據(jù)支持。原因分析：n 箱體加工后缺少一道檢驗(yàn)工序， 以檢查內(nèi)部清潔。 或 176。3/15/2023 45審核組會(huì)議在當(dāng)天審核工作完成后召開(kāi)；時(shí)間一小時(shí)左右為宜；僅審核組成員參加；討論并確定審核中有爭(zhēng)議的事項(xiàng)；整理審核結(jié)果；確定當(dāng)天的不符合項(xiàng)報(bào)告。3/15/2023 48四、審核報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告審核報(bào)告的編制審核報(bào)告的分發(fā)與存檔3/15/2023 49審核報(bào)告 —— 內(nèi)容在審核后規(guī)定時(shí)間內(nèi)，由審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，通常審核報(bào)告包括以下內(nèi)容：n 審核的目的和范圍；n 審核依據(jù)；n 審核日期；n 審核組成員姓名；n 不合格項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析；n 審核總結(jié)和結(jié)論；n 審核報(bào)告分發(fā)范圍。審核中共發(fā)出不合格報(bào)告 33項(xiàng)，其中文件控制（ ）要求中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題較多（共 11項(xiàng)），反映出在文件控制方面是一個(gè)弱點(diǎn)。內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門(mén)制定糾正措施計(jì)劃。驗(yàn)證的內(nèi)容包括：n 計(jì)劃是否按規(guī)定的日期完成；n 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成；n 完成后的效果如何？是否還有類(lèi)似不符合 項(xiàng) 發(fā)生？n 實(shí)施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號(hào)并妥為保存；n 如引起文件修改，是否按規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已執(zhí)行？n 如果某些效果要更長(zhǎng)時(shí)間才能體現(xiàn)，可留作問(wèn)題待下一次審核時(shí)再查。3/15/2023 68聯(lián)
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