【正文】 對于本公司加工過程中的產(chǎn)品，經(jīng)檢驗后發(fā)現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》進(jìn)行評審，評審后可能： a. 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求； b. 降級改進(jìn)他用； c. 拒收或報廢。 最終檢驗和試驗 凡出廠的產(chǎn)品必須經(jīng)過規(guī)定的檢驗并合格，并由檢驗員出具《產(chǎn)品 檢測 報告》。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 總則 本公司的檢驗分為進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗，各階段的檢驗由 質(zhì)管 部 負(fù)責(zé)實施并執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。審核結(jié)果必須寫出審核報告，且審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，以書面形式通知責(zé)任單位的負(fù)責(zé)人。 本公司建立、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息包括： a. 有關(guān)產(chǎn)品的符合性、交付和售后服務(wù)等的反饋信息。 《合同評審控制程序》…………………… ……………… Q/XYN— — 01 《采購和供方評定控制程序》…………… ……………… Q/XYN— — 01 《生產(chǎn)過程控制程序》…………………… ……………… Q/XYN— — 01 《產(chǎn)品工藝規(guī)程 》………………………… ……………… Q/XYN— — ZY— 01 《 特殊工序確認(rèn)記錄 》…………………… … ………… Q/XYN— — JL— 01 《計量器具 /檢測設(shè)備 管理臺帳》…………………… … Q/XYN— — JL— 01 《計量器具 /檢測設(shè)備 周期 檢定計劃》………………… Q/XYN— — JL— 02 《計量器具 /檢測設(shè)備 檢定記錄》………………… …… Q/XYN— — JL— 03 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 8. 測量、分析和改進(jìn) 第 0 次修改 節(jié)： 頁碼： 36/41 8. 測量、分析和改進(jìn) 總則 管理者代表組織并策劃質(zhì)量管理體 系和產(chǎn)品過程的測量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)。 b. 貯存：對成品的貯存場地或倉庫，以利用于不同狀態(tài)產(chǎn)品的管理和防止產(chǎn)品的 雨淋或混批 。 檢驗人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標(biāo)識。過程控制更注重于預(yù)防問題而不僅 僅是發(fā)現(xiàn)問題，并應(yīng)： 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 0 次修改 節(jié)： 頁碼： 33/41 a. 在生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)，必要時應(yīng)有 《 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程 》 和《設(shè)備安全操作規(guī)程》 ； b. 操作人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)，以確保生產(chǎn)能力和保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力，并利用預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)預(yù)防設(shè)備故障的發(fā)生，包括量具、輔助工具等； c. 生產(chǎn)技術(shù)部 管理人員應(yīng)確保生產(chǎn)工作環(huán)境滿足安全、文明生產(chǎn)的要求； d. 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)監(jiān)視和測量設(shè)備，包括對過程 特性、設(shè)備狀況、人員資格和表現(xiàn)等， 生產(chǎn)技術(shù)部 管理人員應(yīng)經(jīng)常組織進(jìn)行檢查，并作好檢查記錄； e. 產(chǎn)品出廠 前必須完成規(guī)定的檢驗，以保證不合格產(chǎn)品不允許出廠； f. 下工序是上工序的顧客（即下工序應(yīng)驗證上工序質(zhì)量狀況，上工序必須保證下工序的質(zhì)量）。 本公司所采購的物資，一般是由公司定點，在多年的合作供方處直接采購。 若顧客對產(chǎn)品要求發(fā)生變更，產(chǎn)品銷售人員應(yīng)將變更的情況通知 生產(chǎn)技術(shù)部 處理；若本公司對產(chǎn)品要求有更改要求，產(chǎn)品銷售人員應(yīng)將更改要求報告顧客，取得顧客書面同意后，方可按變更后的要求進(jìn)行生產(chǎn)。 在對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃時，本公司應(yīng)確定以下幾個方面的內(nèi)容： a. 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求，包括各種相關(guān)的技術(shù)條件和法律法要求； b. 針對產(chǎn)品的目標(biāo)和要求識別、確定相關(guān)的過程和有關(guān)文件、資源的需求。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a. 生產(chǎn)設(shè)備； b. 通訊設(shè)施、辦公設(shè)施； c. 部分建筑物。 由 行政部 根據(jù)崗位對人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面的要求（如人力資源不足時），可向社會招聘。 c. 評審的組織：由 行政部 根據(jù)總經(jīng)理的旨意，確定管理評審的時間間隔，并編制管理評審計劃后發(fā)方到有關(guān)部門。 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 5 管理職責(zé) 第 0 次修改 節(jié)： 頁碼： 25/41 管理者代表（見第 05 章和管理者代表） 內(nèi)部溝通 溝通的目的 確保信息的及時準(zhǔn)確傳遞，達(dá)到增進(jìn)和直轄各部門活動的目的。 行政部 職權(quán)： a、負(fù)責(zé)本公司 QMS 文件的管理； b、負(fù)責(zé)本公司人力資源管理； c、組織作好對本公司員工的 培訓(xùn)；負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的編制，組織作好各種培訓(xùn)記錄，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價，建立全本公司人事檔案； 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 5 管理職責(zé) 第 0 次修改 節(jié)： 頁碼： 23/41 d、負(fù)責(zé)外來人員的接待工作、對外聯(lián)系工作； e、負(fù)責(zé) 辦公用品的采購及管理； f、負(fù)責(zé)編制“管理評審計劃”，組織質(zhì)量管理體系內(nèi)各部門進(jìn)行管理評審，作好“管理評審記錄”并遍寫管理評審報告后放方到各部門。 質(zhì)量管理體系策劃 本公司質(zhì)量管理體系系根據(jù) GB/T19001： 20xxidtISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 5 管理職責(zé) 第 0 次修改 節(jié)： 頁碼： 22/41 新建立，本質(zhì)量手冊和其他文件是本次策劃的結(jié)果（見現(xiàn)行受控文件清單）。抓質(zhì)量工作就是要抓崗位質(zhì)量責(zé)任的明確和考核。 質(zhì)量目標(biāo)的評審 在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和管理評審時，既要評審質(zhì)量方針，又 要評審質(zhì)量目標(biāo)。 顧客是本公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，因此，各級人員的活動均須首位地考慮滿足顧客的要求（明示的、隱含的要求），確立“顧客第一” 的質(zhì)量意識，并付之于具體活動之中。 由 行政部 保存公司內(nèi)質(zhì)量記錄的表單，并按《質(zhì)量記錄控制程序》組織實施。需要分發(fā)時，編制分發(fā)號發(fā)放。 文件控制 為確保文件的使用場所都能得到有效文件，本 公司 制訂并實施《文件控制程序》，由 行政部 負(fù)責(zé)組織實施。為了強(qiáng)化本公司質(zhì)量管理體系，達(dá)到企業(yè)長期成功的目標(biāo)，因此，對 ISO9004： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的一些指南，本手冊也適當(dāng)采用。 2）樹立本公司產(chǎn)品的外部形象，提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大市場占有份額。 a、《產(chǎn)品質(zhì)量法》； b、《企業(yè)法》； c、《勞動法》； d、《合同法》 e、《稅法》 f、與公司產(chǎn)品相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語和定語 質(zhì)量管理體系（ 英文縮寫 QMS） 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。 本《質(zhì)量手冊》為質(zhì)量管理提供依據(jù)，在于： 作為本 公司 質(zhì)量體系之總綱； 作為內(nèi)部審核及第三方質(zhì)量體系審核（質(zhì)量認(rèn)證）之用； 作為對員工培訓(xùn)之用； 有效的控制、監(jiān)督和檢查本 公司 質(zhì)量體系的運(yùn)行 及持續(xù)改進(jìn)； 總經(jīng)理 或管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督本《質(zhì)量手冊》的有效執(zhí)行和完成情況。 新版質(zhì)量手冊發(fā)布時，應(yīng)在質(zhì)量手冊實施令中聲明舊版本同時作廢。 版次與版本 本 手冊版次號以 2…表示，第一版為 1 版，第二版為 2 版，其他依次類推。 2 適用范圍 本質(zhì)量手冊適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理工作，為保證質(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行和向顧客提供滿意的產(chǎn)品，本手冊也適用于外部質(zhì)量保證，作為顧客和獨立的認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實本公司具備產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)能力的依據(jù)。 總經(jīng)理 ： 20xx年 2 月 2 日 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 05 質(zhì)量目標(biāo)分解 第 0 次修改 節(jié)： 頁碼： 6/41 質(zhì) 量 目 標(biāo) 分 解 部門名稱 考 核 指 標(biāo) 行政部 年 員工培訓(xùn)率 ≥ 80%； 生產(chǎn) 技術(shù) 部 （ 1） 產(chǎn)品一次交驗合格率 ≥ 98%； （ 2） 設(shè)備完好率 ≥ 99%。 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 04 質(zhì)量目標(biāo) 第 0 次修改 節(jié)： 頁碼： 5/41 質(zhì) 量 目 標(biāo) 產(chǎn)品一次交驗合格率 ≧ 98%。 ****有限公司 全體員工必須以此為準(zhǔn)繩，認(rèn)真貫徹實施。 管理者代表對質(zhì)量手冊報批稿進(jìn)行審核，以保證其清晰、準(zhǔn)確、適用和結(jié)構(gòu)合理。 持有者的質(zhì)量手冊由于破損影響使用，應(yīng)提出申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按《文件控制程序》規(guī)定，向 行政部 辦理更換手續(xù)。 質(zhì)量手冊持有者調(diào)離本公司時，應(yīng)到 行政部 辦理歸還手續(xù)。 本手冊使用的要求采用 GB/T19001： 20xxidtISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)。 PDCA 的方法 P—— 策劃（制訂計劃）， D—— 實施， C—— 檢查， A—— 處置：采取措施，持續(xù)改進(jìn)。 程序文件：其范圍和詳略程度取決于本公司有關(guān)工作的復(fù)雜程度、所用的工作方法、以及開展這項活動涉及的人員所需的技能和經(jīng)驗。 涉及到方針、目標(biāo)、職能等重大內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他修改：由公司內(nèi) 職工提議，管理者代表批準(zhǔn)即可。 d、文件的使用場所得到文件的最新版本。 在編制形成文件的程序時，應(yīng)對程序所必需的記錄進(jìn)行策劃。 4）為產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行、改進(jìn)提供必需的資源。 質(zhì)量方針的評審 根據(jù)外部環(huán)境和內(nèi)部因素的變化，按策劃的時機(jī)對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，以滿足外界和企業(yè)自身的需要，必要時，可對質(zhì)量方針進(jìn) 行修訂。員工的質(zhì)量意識、工作責(zé)任心、技能素質(zhì)、人際間的協(xié)調(diào)與合作，是產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)。工作中，不合格的產(chǎn)品不接收、不轉(zhuǎn)序、不出公司。（見附件 3：質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 附件 4：質(zhì)量職能分配表）。 內(nèi)審員 職權(quán)： a、 受管理者代表委托，獨立、公正地進(jìn)行內(nèi)部審核； b、 如實填寫審核記錄，向?qū)徍私M長或管理者代表報告審核的結(jié)果； c、 有權(quán)對各部門的工作 進(jìn)行日常監(jiān)督。 溝通的記錄： 重要問題的溝通應(yīng)有書面記錄，非重要問題不作記錄要求。 相關(guān)文件 《管理評審程序》……………………………… Q/XYN— — 01 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 6 資源管理 第 0 次修改 節(jié)： 頁碼： 27/41 資源管理 資源的提供 資源提供的時機(jī)： a. 急需配置的資源由總經(jīng)理及時配置； b. 非急需的資源由各部門適時提出，經(jīng)總經(jīng)理研究后配置； c. 重大資源的配置納入總經(jīng)理年度工作計劃。 行政部 應(yīng) 評價培訓(xùn)措施的有效性，其主要方式有：考察其生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；與員工交談；筆試等，并記錄在《培訓(xùn)記錄 /評價表》內(nèi)。 本章相關(guān)記錄 《 崗位能力要求 /評價表 》 …………………… …… Q/XYN— — JL— 01 《職工培訓(xùn)計劃》 ………………………………………… Q/XYN— — JL— 01 《培訓(xùn)記錄 /培訓(xùn)效果 評 價表》 …………………………… Q/XYN— — JL— 03 《特殊工種人員登記表》 ………………………………… Q/XYN— — JL— 04 《 會議 /培訓(xùn)簽到表 》 …………………………………… Q/XYN— — JL— 05 本章相關(guān)文件 《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》………………………… …… Q/XYN— — 01 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 0 次修改 節(jié)： 頁碼： 29/41 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司 應(yīng)用過程管理原則，由 生產(chǎn)技術(shù)部 管理產(chǎn) 品的實現(xiàn)過程（本公司產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖見附圖 2）。 ② 若顧客要求未形成文件，以口頭、電話、傳真通知本公司或未全部形成文件，行政部 人員應(yīng)將與產(chǎn)品有關(guān)的要求向客戶詢問，并記錄于《電話記錄本》，如可行，以此作為生產(chǎn)的依據(jù)。 在采購前，由 采購銷售部 對原材料的供方進(jìn)行考察、評價， 并記錄在《供方評價表》中，對于評價合格的供方，納入《合格供方名冊 》中。 本條款的實施為 質(zhì)管部 檢驗員。 本公司檢驗狀態(tài)有以下幾種：檢驗合格、待處理（待判定）、廢品。在生 產(chǎn)的搬運(yùn)、貯存、包裝 階的產(chǎn)品 防護(hù) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，產(chǎn)品交付 環(huán)節(jié) 的產(chǎn)品 防護(hù) 采購銷售部 負(fù)責(zé) 。 檢驗員對于 計量器具 /檢測設(shè)備 應(yīng)保證在使用時 的準(zhǔn)確性，具體做到： 時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)， 計量器具 的校準(zhǔn)的應(yīng)能溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)，檢定是指國家法定計量部門，以確定計量器具是否滿足檢定規(guī)程的要求。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客滿意：是指顧客對其要求已被滿足的程序的感受。年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃由 行政部 組織制訂，并由管理者代表批準(zhǔn)，內(nèi)部審核內(nèi)容包括體系文件的